2022年中共岳陽縣委辦公室部門預(yù)算公開

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、 部門基本概況

　�。ㄒ唬� 職能職責(zé)

　�。ǘ�） 機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、 部門收支總體情況

　�。ㄒ唬� 收入預(yù)算

　　（二） 支出預(yù)算

　　四、 一般公共預(yù)算撥款支出

　　（一） 基本支出

　�。ǘ�） 項(xiàng)目支出

　　五、 政府性基金預(yù)算支出

　　六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三） 一般性支出情況

　�。ㄋ模� 政府采購情況

　�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　（六） 預(yù)算績效情況說明

　　七、 名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、負(fù)責(zé)縣委會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)安排縣委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動(dòng)，辦理縣委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的事項(xiàng)。

　　2、圍繞縣委工作部署，對(duì)涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，為縣委科學(xué)決策提出決議、預(yù)案和依據(jù)。

　　3、負(fù)責(zé)縣委文件和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志文稿的起草、校核、印發(fā)工作，負(fù)責(zé)文書處理工作。

　　4、研究、審核縣委各部門、縣直各單位向縣委的請(qǐng)示，提出處理意見報(bào)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

　　5、及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地向省委、市委報(bào)送信息，反映有關(guān)動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)全縣黨委系統(tǒng)辦公自動(dòng)化建設(shè)的規(guī)劃及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　6、負(fù)責(zé)省市重大方針政策、重要工作部署和領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示、批件貫徹落實(shí)情況的督促檢查工作。

　　7、負(fù)責(zé)縣委值班工作，及時(shí)向縣委領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，協(xié)助處理縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣委反映的重要問題。

　　8、負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)機(jī)要密碼通信和密碼管理；負(fù)責(zé)上級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)要件的傳遞工作。

　　9、負(fù)責(zé)全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和失泄密案件查處工作；負(fù)責(zé)涉密通信、辦公自動(dòng)化和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的技術(shù)防范和審批管理。

　　10、負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人來縣視察的接待工作。

　　11、負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)大院行政后勤管理和安全保衛(wèi)工作。

　　12、辦理縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　中共岳陽縣委辦公室設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：秘書組、行政組、政工組、績效考評(píng)辦、督查室、法規(guī)組、工會(huì)；縣績效辦、縣檔案館、縣史志辦、縣委機(jī)要局、縣政策研究中心、縣委改革辦。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1154.25萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1154.25萬元（經(jīng)費(fèi)撥款1154.25萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少98.62萬元，主要原因是項(xiàng)目收入安排減少。

　　（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1154.25萬元，其中，一般公共服務(wù)支出983.70萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出77.32萬元，衛(wèi)生健康支出38.66萬元，住房保障支出54.58萬元。支出較去年減少98.62萬元，其中基本支出增加46.38萬元，項(xiàng)目支出減少145萬元。

　　其中基本支出較上年增加主要是由于政策性增資，人員經(jīng)費(fèi)增加幅度較大，項(xiàng)目支出減少是因?yàn)椴糠猪?xiàng)目在上年度已實(shí)施完成。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1154.25萬元，其中，一般公共服務(wù)支出983.70萬元，占85.22%；社會(huì)保障和就業(yè)77.32萬元，占6.70%；衛(wèi)生健康支出38.66萬元，占3.35%；住房保障支出54.58萬元，占4.73%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)890.75萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出808.67萬元、一般商品和服務(wù)支出82.08萬元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算263.50萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括《縣委工作大事記》編印經(jīng)費(fèi)、保安經(jīng)費(fèi)、一線干部職工慰問經(jīng)費(fèi)、黨內(nèi)規(guī)范性文件清理工作經(jīng)費(fèi)、  黨史研究室工作經(jīng)費(fèi)、檔案館工作經(jīng)費(fèi)等。其中：《縣委工作大事記》編印經(jīng)費(fèi)10萬元，主要為縣委黨史研究室編印《縣委工作大事記》提供保障；保安經(jīng)費(fèi)6萬元，主要為機(jī)關(guān)安全提供保障；一線干部職工慰問經(jīng)費(fèi)2萬元，主要用于春節(jié)慰問工作在一線的干部職工；黨內(nèi)規(guī)范性文件清理工作經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于為全縣黨內(nèi)規(guī)范性文件清理工作；黨史研究室工作經(jīng)費(fèi)38萬元，主要用于為黨史研究室完成年度工作任務(wù)開支；檔案館工作經(jīng)費(fèi)58萬元，主要用于為檔案館做好檔案進(jìn)館、檔案修復(fù)、檔案電子信息化工作；調(diào)研執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于為完成年度檔案執(zhí)法、信訪接待、財(cái)經(jīng)、外事、綜合調(diào)研工作任務(wù)提供保障；機(jī)關(guān)水電費(fèi)59萬元，用于保障縣委機(jī)關(guān)用水用電，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；機(jī)要保密工作經(jīng)費(fèi)19萬元，用于為機(jī)要保密室完成年度工作任務(wù)提供經(jīng)費(fèi)保障；臺(tái)辦工作經(jīng)費(fèi)5萬元，用于為臺(tái)辦完成年度工作任務(wù)提供保障；縣績效事務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)20萬元，用于為縣績效事務(wù)中心做好全縣績效考評(píng)工作提供保障；縣委督查室工作經(jīng)費(fèi)10萬元，用于為縣委督查室完成年度工作任務(wù)提供保障；政策研究中心工作經(jīng)費(fèi)20萬元，用于為政策研究中心做好政策調(diào)查研究工作提供保障；值班室專用電話經(jīng)費(fèi)1.5萬元，用于保障值班室電話通暢。項(xiàng)目支出較上年預(yù)算減少145萬元，主要是因?yàn)椴糠猪?xiàng)目在上年度已實(shí)施完成。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款82.08萬元，比上年減少37.72萬元，降低31.49%。主要原因是：本預(yù)算年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排口徑發(fā)生變化。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。與上年持平。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開3次會(huì)議，人數(shù)450人，內(nèi)容為全縣三級(jí)干部會(huì)議、半年工作講評(píng)會(huì)、年終測評(píng)會(huì)議；培訓(xùn)預(yù)算為0萬元，擬開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

　�。ㄋ模┱�府采購情況：

　　2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1154.25萬元，其中，基本支出890.75萬元，項(xiàng)目支出263.50萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　2022中共岳陽縣委辦公室預(yù)算公開.xlsx