2020年度
中共岳陽縣委辦公室部門決算
目 錄
第一部分中共岳陽縣委辦公室概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款決算情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
十一、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
中共岳陽縣委辦公室概況
一、部門職責(zé)
（一）負責(zé)縣委會議的準備和組織協(xié)調(diào)工作，負責(zé)安排縣委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動，辦理縣委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的事項。（二）圍繞縣委工作部署，對涉及全縣經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問題進行調(diào)查研究，為縣委科學(xué)決策提出決議、預(yù)案和依據(jù)。（三）負責(zé)縣委文件和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志文稿的起草、校核、印發(fā)工作，負責(zé)文書處理工作。（四）研究、審核縣委各部門、縣直各單位向縣委的請示，提出處理意見報縣委領(lǐng)導(dǎo)同志審批。（五）及時、準確、全面地向省委、市委報送信息，反映有關(guān)動態(tài)；負責(zé)全縣黨委系統(tǒng)辦公自動化建設(shè)的規(guī)劃及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（六）負責(zé)省市重大方針政策、重要工作部署和領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作。（七）負責(zé)縣委值班工作，及時向縣委領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要情況，協(xié)助處理縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣委反映的重要問題。（八）負責(zé)全縣黨政系統(tǒng)機要密碼通信和密碼管理；負責(zé)上級機關(guān)機要件的傳遞工作。（九）負責(zé)全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和失泄密案件查處工作；負責(zé)涉密通信、辦公自動化和計算機信息系統(tǒng)的技術(shù)防范和審批管理。（十）負責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人來縣視察的接待工作。（十一）負責(zé)縣委機關(guān)大院行政后勤管理和安全保衛(wèi)工作。（十二）負責(zé)檔案館事宜。（十三）辦理縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
中共岳陽縣委辦公室單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：秘書組、行政組、政工組、績效考評辦、督查室、法規(guī)組、工會；縣績效辦、縣委縣政府接待辦、縣檔案館、縣史志辦、縣委機要局、縣政策研究中心、縣委改革辦。
（二）決算單位構(gòu)成。
中共岳陽縣委辦公室2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：機關(guān)本級決算，本部門沒有獨立預(yù)算和獨立核算的二級預(yù)算單位，因此2020年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 中共岳陽縣委辦公室2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 中共岳陽縣委辦公室2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計2,619.34萬元，（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金249.76萬元），與2019年相比，收入總計增加79.66萬元，增長3.14%。主要原因是工資和津貼政策性增長。
2020年度支出總計2,619.34萬元，（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金158.78萬元），與2019年相比，支出總計增加79.66萬元，增長3.14%。主要原因是工資和津貼政策性增長。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2,369.58萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2357.65萬元，占99.5%；其他收入11.92萬元，占0.5%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2,460.56萬元，其中：基本支出2,307.86萬元，占93.79%；項目支出152.7萬元，占6.21%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計2607.42萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金249.76），與2019年相比，財政撥款收入增加123.25萬元，增長4.96%。主要原因是工資和津貼政策性增長。
2020年度財政撥款支出總計2607.42萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金147.67），與2019年相比，財政撥款支出增加123.25萬元，增長4.96%。主要原因是工資和津貼政策性增長。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出2459.75萬元，占本年支出合計的99.97%。與2019年度相比，財政撥款支出增加131萬元，增長5.63%,主要原因是工資和津貼政策性增長。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出2459.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2415.54萬元，占98.2%；公共安全（類）支出24萬元，占0.98%；社會保障和就業(yè)（類）支出20.21萬元，占0.82%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為1211.50萬元，支出決算為2,459.75萬元，完成年初預(yù)算的203.30%。其中：
1、一般公共服務(wù)-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行
年初預(yù)算為694.12萬元，支出決算為1496.37萬元，完成年初預(yù)算的215.58%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因為：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-機關(guān)服務(wù)
年初預(yù)算為203.10萬元，支出決算為203.10萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3、一般公共服務(wù)-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-專項服務(wù)年初預(yù)算為32.69萬元，支出決算為32.69萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、一般公共服務(wù)-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-專項業(yè)務(wù)活動
年初預(yù)算為69.07萬元，支出決算為69.07萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5、一般公共服務(wù)-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為442萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
6、一般公共服務(wù)-檔案事務(wù)-檔案館
年初預(yù)算為53.86萬元，支出決算為53.86萬元，完成年初預(yù)算的100%。
7、一般公共服務(wù)-檔案事務(wù)-其他檔案事務(wù)支出
年初預(yù)算為16.65萬元，支出決算為16.65萬元，完成年初預(yù)算的100%。
8、一般公共服務(wù)-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行
年初預(yù)算為101.80萬元，支出決算為101.80萬元，完成年初預(yù)算的100%。
9、公共安全支出-國家保密-行政運行
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
10、公共安全支出-國家保密-保密管理
年初預(yù)算為20萬元，支出決算為20.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
11、社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤
年初預(yù)算為20.21萬元，支出決算為20.21萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出2,307.05萬元，其中:人員經(jīng)費923萬元，占基本支出的40.01%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費1,384.05萬元，占基本支出的59.99%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.3萬元，支出決算為1.21萬元,完成預(yù)算的93.08%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比增（減）0萬元，原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比增（減）0萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.30萬元，支出決算為1.21萬元,完成預(yù)算的93.08%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算1.21萬元，占100%。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次；開支內(nèi)容包括：無；
公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，其中：
公務(wù)用車購置費0萬元，單位本級更新公務(wù)車輛0輛，公務(wù)用車運行維護費0萬元。截至2020年12月31日，機關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)接待費支出決算為1.21萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.21萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。中共岳陽縣委辦公室2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次46個、接待人次241人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款決算情況說明
2020年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的收支。
十、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)上級文件的要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分為96分，評價等級為（優(yōu)秀）；
我單位沒有部門項目支出績效自評資金；
我單位沒有重點（專項）項目支出績效自評資金。
已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
十一、其他重要事項
（一）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中共岳陽縣委辦公室2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出1384.05萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加1257.49萬元。增長993.59%，主要原因是：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
（二）關(guān)于政府采購支出情況
中共岳陽縣委辦公室2020年度政府采購支出總額99.48萬元，其中：政府采購貨物支出99.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元； 授予中小企業(yè)合同金額99.48萬元，占政府采購支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額99.48萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，中共岳陽縣委辦公室共有車輛7輛。其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是用于機要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛，公車改革后已封存待處置；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（四）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出決算共計684.35萬元，其中:辦公費108.46萬元、印刷費205.90萬元、咨詢費13.1萬元、水費3.26萬元、電費30.79萬元、郵電費25.17萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費28.03萬元、差旅費14.72萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費87.73萬元、租賃費0.6萬元、會議費19.98萬元（用于召開2次會議，人數(shù)620人，內(nèi)容主要為召開全縣三級干部會議和其他日常業(yè)務(wù)會議）、培訓(xùn)費10.65萬元（用于開展培訓(xùn)4次，人數(shù)555人，主要培訓(xùn)內(nèi)容為辦公室文秘知識和黨群系統(tǒng)政治業(yè)務(wù)培訓(xùn)）、公務(wù)接待費1.21萬元、被裝購置費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用55.54萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置79.21萬元、公務(wù)用車購置0萬元。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的資金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的非財政撥款結(jié)余）。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。第五部分 附件
2020年度中共岳陽縣委辦公室部門決算公開表格
2020年度中共岳陽縣委辦公室部門整體支出績效自評報告
第五部分
