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第一部分 岳陽縣檔案局2018年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）績效目標(biāo)情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

第二部分

部門預(yù)算公開表格

1.部門收支總表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財(cái)政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.政府性基金預(yù)算支出表

8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

9.政府采購預(yù)算表

10.重大專項(xiàng)資金表

第一部分

岳陽縣檔案部門2018年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

（1）.對全縣檔案事業(yè)實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃；按照黨和國家的政策和法律法規(guī)，結(jié)合岳陽縣實(shí)際，研究制訂全縣檔案事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和-度計(jì)劃。

（2）.對全縣檔案工作進(jìn)行宏觀管理；貫徹執(zhí)行黨和國家的政策、法律法規(guī)、檔案業(yè)務(wù)規(guī)范與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；對全縣檔案業(yè)務(wù)工作進(jìn)行行政執(zhí)法監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)檢查與考核。

（3）.集中統(tǒng)一保管全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位重要檔案資料；組織開展有價(jià)值檔案的接受、搶救工作，維護(hù)檔案的完整，確保檔案資料的安全；推進(jìn)檔案管理的規(guī)范化、科學(xué)化和現(xiàn)代化建設(shè)。

（4）.負(fù)責(zé)全縣檔案館網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的布局、登記、審核，協(xié)調(diào)指導(dǎo)各類檔案館的檔案接受、保管、開放、保密與利用工作。

（5）.組織開展全縣檔案宣傳、教育、科研活動；負(fù)責(zé)全縣檔案法律法規(guī)的宣傳普及和對外交流；負(fù)責(zé)檔案專業(yè)培訓(xùn)和專業(yè)科技服務(wù)；會同有關(guān)部門承辦全縣檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)承辦縣檔案學(xué)會常工作。

（6）.負(fù)責(zé)檔案信息資源開發(fā)、利用、統(tǒng)計(jì)-報(bào)工作；開展檔案史料研究、收集、整理編研或出版有關(guān)檔案資料；負(fù)責(zé)愛國主義教育基地建設(shè)與管理；推進(jìn)檔案信息化建設(shè)，利用網(wǎng)絡(luò)向公眾發(fā)布檔案信息。

（7）.完成縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局共有干部職工13人，其中實(shí)有在職干部職工10人，退人員3人；核定事業(yè)編制10名，實(shí)有人數(shù)10名，大專以上學(xué)歷占90%。局機(jī)關(guān)本級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個: 內(nèi)設(shè)辦公室、檔案管理股、法規(guī)股、業(yè)務(wù)股、科教股等五個股室。

二、部門預(yù)算單位：本單位為一級預(yù)算單位，無二級機(jī)構(gòu)，無二級預(yù)算單位。

三、部門收支總體情況

檔案部門2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款，也沒有政府采購預(yù)算，所以公開的附件表均為空。收入主要為經(jīng)費(fèi)撥款；支出主要為單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)144.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款144.15萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。一般公共預(yù)算撥款較去年增加14.63萬元，增加的主要原因是檔案館機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)，納入一般公共預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)144.15萬元，其中：工資福利支出99.47萬元，退休工資、醫(yī)療和住房保障支出12.24萬元。較去年增加12萬元，增加的主要原因是退休人員、機(jī)關(guān)干部職工工資的正常調(diào)增，檔案館運(yùn)轉(zhuǎn)工作任務(wù)增加，調(diào)增了人員工資。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入144.15萬元，其中：工資福利支出99.47萬元，退休工資、醫(yī)療和住房保障支出12.24萬元，公用經(jīng)費(fèi)12.24。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為144.15萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：無

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年檔案部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款144.15萬元，比2017年預(yù)算增加7.12萬元，上升5.1%。增加的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加，人員工資增加。

2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（1）公務(wù)接待費(fèi)2.2萬元，同比2017年公務(wù)接待費(fèi)2.375萬元，費(fèi)用下降7.36 %。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），公務(wù)用車保有量0輛，與2017年比持平。(3) 2018年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人。2017年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人，與上年持平。

3、政府采購支出預(yù)算情況

2018年政府采購支預(yù)算為零，暫無采購計(jì)劃。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備沒有，單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備也有沒，只有單位10萬元以下的電腦、辦公桌椅、空調(diào)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備。

5、績效目標(biāo)情況說明

2018年本部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)20萬元，主要是檔案館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的《整體支出績效目標(biāo)表》，《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》”。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分

部門預(yù)算公開表格

1.部門收支總表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財(cái)政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.政府性基金預(yù)算支出表

8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

9.政府采購預(yù)算表

10.重大專項(xiàng)資金表