岳陽縣檔案局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽檔案局單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分 岳陽縣檔案局2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 岳陽縣檔案局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣檔案局2017年部門決算公開
一、岳陽縣檔案局單位概況
（一）主要職能
1.對全縣檔案事業(yè)實行統(tǒng)籌規(guī)劃；按照黨和國家的政策和法律法規(guī)，結合岳陽縣實際，研究制訂全縣檔案事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和-度計劃。
2.對全縣檔案工作進行宏觀管理；貫徹執(zhí)行黨和國家的政策、法律法規(guī)、檔案業(yè)務規(guī)范與技術標準；對全縣檔案業(yè)務工作進行行政執(zhí)法監(jiān)督、組織協調、指導檢查與考核。
3.集中統(tǒng)一保管全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直機關、事業(yè)單位重要檔案資料；組織開展有價值檔案的接受、搶救工作，維護檔案的完整，確保檔案資料的安全；推進檔案管理的規(guī)范化、科學化和現代化建設。
4.負責全縣檔案館網點建設的布局、登記、審核，協調指導各類檔案館的檔案接受、保管、開放、保密與利用工作。
5.組織開展全縣檔案宣傳、教育、科研活動；負責全縣檔案法律法規(guī)的宣傳普及和對外交流；負責檔案專業(yè)培訓和專業(yè)科技服務；會同有關部門承辦全縣檔案專業(yè)技術職務評審的有關工作；負責承辦縣檔案學會常工作。
6.負責檔案信息資源開發(fā)、利用、統(tǒng)計-報工作；開展檔案史料研究、收集、整理編研或出版有關檔案資料；負責愛國主義教育基地建設與管理；推進檔案信息化建設，利用網絡向公眾發(fā)布檔案信息。
7.完成縣委、縣政府和上級業(yè)務部門交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構成
我局共有干部職工13人，其中實有在職干部職工10人，退人員3人；核定事業(yè)編制10名，實有人數10名，大專以上學歷占90%。局機關本級內設機構5個: 內設辦公室、檔案管理股、法規(guī)股、業(yè)務股、科教股等五個股室。為一級財務預算決算單位。
二、岳陽縣檔案局2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
公開表格附后
三、岳陽縣檔案局2017年度部門決算情況
（一）2017年度檔案局收入支出決算總體情況。2017年總收入129.52萬元，比上年125.9萬元增加2.8%�？傊С�129.52萬元，比上年增加2.8%。收入增加的主要因素是干部職工和退休人員工資增加導致財政撥款增加，支出增長的主要因素是干部職工及退休人員工資的正常晉級導致支出增加。
（二）2017年度檔案局收入決算情況。2017年收入129.52萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入129.52元，比上年125.9萬元增加2.8%。一般公共預算財政撥款收入增加的主要因素是干部職工及退休人員工資增加導致一般公共預算財政撥款增加。無其他收入。
(三)2017年度檔案局支出決算情況。2017年支出129.52萬元，其中:一般公共服務支出129.52，占總支出的100%。比上年增加2.8%。干部職工及退休人員工資增加導致一般公共服務支出增加。
（四）2017年度檔案局財政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財政撥款總收入129.52萬元，比上年增加2.8%。均為一般公共預算財政撥款收入。2017年度財政撥款總支出129.52萬元，比上年增加2.85%。均為一般公共預算財政撥款支出。
按功能分類為：一般公共服務支出129.52萬元，比上年增加2.8%。
收入增加的主要因素是干部職工及退休人員工資增加導致財政撥款增加，支出增長的主要因素是干部職工及退休人員工資的正常晉級導致支出增加。
（五）2017年度檔案局一般公共預算財政撥款收入支出決算情況。一般公共預算撥款收入129.52元，比上年增加2.8%。用于基本支出的收入129.52萬元，比上年增加2.8%。一般公共預算撥款支出129.52萬元，比上年增加2.8%。收入增加的主要因素是干部職工及退休人員工資增加導致財政一般公共預算財政撥款增加，支出增長的主要因素是支出增長的主要因素是干部職工及退休人員工資的正常晉級導致一般公共預算撥款支出增加。
（六）2017年度檔案局一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。一般公共預算撥款支出129.52萬元，比上年增加2.8%。按功能分類：一般公共服務支出129.52萬元，比上年增加2.8%，占一般預算撥款支出的100%。按經濟分類：基本支出129.52萬元，比上年增加2.8%。其中：工資福利支出91.47萬元，比上年減少0.25%。商品和服務支出29.81萬元，比上年增加2.7%。對個人和家庭的補助8.24萬元，比上年增加58.46%。
（七）2017年度檔案局一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況。2017年“三公”經費預算數為3.5萬元，決算數為2.375萬元。其中：公務用車運行維護費預算數為1萬元，公務用車運行維護費決算數為0萬元，無公務用車保有量；公務接待費預算數為2.5公務接待費決算數為2.375接待63批次625人次；2017年無因公出國（境）費支出。2017年“三公”經費決算比2016年減少0.125萬元�！叭苯涃M支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有節(jié)約。
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況。2017年機關（事業(yè)）運行經費財政撥款決算129.52萬元。比2016年增加3.62萬元。增長的主要原因是退休人員工資增加，干部職工工資等增加。
2、政府采購支出情況。本年度政府暫時無政府采購計劃，也無政府采購。
3、國有資產占用情況。本單位年未無車輛，單價50萬元以上通用設備沒有，單價100萬元以上通用設備也有沒，只有單位10萬元以下的電腦、辦公桌椅、空調、復印機等辦公設備。
（十）預算績效情況
2017年，我局在縣委、縣政府堅強領導下，我縣檔案工作按照當好“四員”、確�！八男摹钡囊�，迎難而上，砥礪前行，工作取得了一定的成績。
一、管理制度健全，按照縣財政有關文件，2017年我們制定了財務管理制度和會計核算等管理制度，嚴格按照制度執(zhí)行。
二、突出執(zhí)法，為檔案工作營造了良好環(huán)境。以《檔案法》頒布30周年為契機，大力宣傳檔案法律法規(guī)。懸掛橫幅150多條，出動宣傳車3臺，舉辦檔案法知識講座2次，組織1000人參加全國檔案系統(tǒng)法律法規(guī)知識競賽活動。4月份，對全縣14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的檔案工作開展了專項督查，并下發(fā)了督查通報，要求問題嚴重的單位迅速組織人力物力進行整改。10月中旬，縣委督查室、縣人大教科文衛(wèi)委、縣政府法制辦、縣檔案局組成聯合執(zhí)法檢查組，對全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直及部分二級機構進行了為期10天的檔案行政執(zhí)法檢查。共下發(fā)問題清單30份、整改通知2份。
三、聚焦業(yè)務，規(guī)范了檔案工作行為。3月13-14日舉辦了一次全縣檔案員培訓班，參加人員為全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各單位及部分二級機構檔案員，培訓主要有會計檔案，文書檔案，檔案管理軟件操作，及檔案保管保護等方面的內容，聘請了專家講課，檔案工作人員的水平不斷提高。
加強了檔案業(yè)務指導工作，同時，縣檔案局與岳陽縣扶貧開發(fā)領導小組聯合下發(fā)《關于做好精神扶貧檔案工作的意見》和《精準扶貧檔案管理辦法》的通知，加強全縣扶貧專門檔案管理。
檔案接收進館工作正式啟動。8月-10月，將縣廣播局、縣政法委、縣紀委，縣發(fā)改局等單位的1983-2006年的永久、長期保管的文書檔案及部分業(yè)務檔案接收進館。今年是自1983年以來岳陽縣檔案館第一次開展檔案接收進館工作。
四、相關名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
岳陽檔案局局
