• 岳陽(yáng)縣檔案局2018年度部門決算公開
    來(lái)源:縣檔案局   2019-08-23 18:14
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    岳陽(yáng)縣檔案局2018年度縣直部門決算公開

    目錄

    第一部分檔案局概況

    一、部門職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分 檔案局2018年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    第三部分  檔案局2018年度部門決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    二、收入決算情況說(shuō)明

    三、支出決算情況說(shuō)明

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    第四部分名稱解釋

    第一部分  檔案局概況

    一、部門職責(zé)

    1.對(duì)全縣檔案事業(yè)實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃;按照黨和國(guó)家的政策和法律法規(guī),結(jié)合岳陽(yáng)縣實(shí)際,研究制訂全縣檔案事業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

    2.對(duì)全縣檔案工作進(jìn)行宏觀管理;貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的政策、法律法規(guī)、檔案業(yè)務(wù)規(guī)范與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);對(duì)全縣檔案業(yè)務(wù)工作進(jìn)行行政執(zhí)法監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)檢查與考核。

    3.集中統(tǒng)一保管全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位重要檔案資料;組織開展有價(jià)值檔案的接受、搶救工作,維護(hù)檔案的完整,確保檔案資料的安全;推進(jìn)檔案管理的規(guī)范化、科學(xué)化和現(xiàn)代化建設(shè)。

    4.負(fù)責(zé)全縣檔案館網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的布局、登記、審核,協(xié)調(diào)指導(dǎo)各類檔案館的檔案接受、保管、開放、保密與利用工作。

    5.組織開展全縣檔案宣傳、教育、科研活動(dòng);負(fù)責(zé)全縣檔案法律法規(guī)的宣傳普及和對(duì)外交流;負(fù)責(zé)檔案專業(yè)培訓(xùn)和專業(yè)科技服務(wù);會(huì)同有關(guān)部門承辦全縣檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審的有關(guān)工作;負(fù)責(zé)承辦縣檔案學(xué)會(huì)常工作。

    6.負(fù)責(zé)檔案信息資源開發(fā)、利用、統(tǒng)計(jì)報(bào)工作;開展檔案史料研究、收集、整理編研或出版有關(guān)檔案資料;負(fù)責(zé)愛國(guó)主義教育基地建設(shè)與管理;推進(jìn)檔案信息化建設(shè),利用網(wǎng)絡(luò)向公眾發(fā)布檔案信息。

    7.完成縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    本單位含有5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),即辦公室、檔案管理股、法規(guī)股、業(yè)務(wù)股、科教股五個(gè)股室,為一級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算決算單位。本單位共有干部職工13人,其中實(shí)有在職干部10人,退休人員3人,在職干部大專以上學(xué)歷占90%。

    第二部分  檔案局2018年度部門決算表(見附表“岳陽(yáng)縣檔案局2018年度縣直部門決算公開表”)

    第三部分  檔案局2018年度部門決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2018年總收入316.2萬(wàn)元,比上年129.5萬(wàn)元增加144.12%?傊С316.2萬(wàn)元,比上年增加144.12%,其中:基本支出179.7萬(wàn)元、項(xiàng)目支出136.5萬(wàn)元。

    二、收入決算情況說(shuō)明

    2018年總收入316.2萬(wàn)元,比上年129.5萬(wàn)元增加144.12%。收入增加的主要因素是2018年檔案館建設(shè)增加了收入136.5萬(wàn)元,以及在職干部和退休人員工資待遇的正常增長(zhǎng)導(dǎo)致的。

    三、支出決算情況說(shuō)明

    總支出316.2萬(wàn)元,比上年增加144.12%,其中:基本支出179.7萬(wàn)元、項(xiàng)目支出136.5萬(wàn)元。支出增加的主要因素是2018年檔案館建設(shè)增加了支出,以及在職干部和退休人員工資待遇的正常增長(zhǎng)導(dǎo)致的。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2018年財(cái)政撥款收入316.2萬(wàn)元,比上年129.5萬(wàn)元增加144.12%。財(cái)政撥款支出316.2萬(wàn)元,比上年增加144.12%,其中:基本支出179.7萬(wàn)元、項(xiàng)目支出136.5萬(wàn)元。

    收入支出增加的主要因素是2018年檔案館建設(shè)增加了收入與支出,以及在職干部和退休人員工資待遇的正常增長(zhǎng)導(dǎo)致的。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。

    2018年財(cái)政撥款支出316.2萬(wàn)元,占本年度支出的100%,比上年增加144.12%,其中:基本支出179.7萬(wàn)元、項(xiàng)目支出136.5萬(wàn)元。支出增加的主要原因是檔案館建設(shè)增加了投入和支出。

    (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2018年財(cái)政撥款支出316.2萬(wàn)元,其中:基本支出179.7萬(wàn)元,占總支出56.8%,項(xiàng)目支出136.5萬(wàn)元,占總支出43.2%。

    (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2018年財(cái)政撥款支出316.2萬(wàn)元,比年初預(yù)算144.2萬(wàn)元,增加172萬(wàn)元,為預(yù)算的219.3%,支出大幅度增加的主要原因是增加了檔案館項(xiàng)目建設(shè)資金的投入與支出(即2012604檔案館科目),年初預(yù)算檔案館建設(shè)投入沒(méi)有納入,因此決算支出數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于年初預(yù)算數(shù)。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出179.7萬(wàn)元,其中:人員支出121.4萬(wàn)元,占總支出的67.6%,日常公用經(jīng)費(fèi)支出58.3萬(wàn)元,占總支出的32.4%。

    支出增加的主要因素在職干部和退休人員工資待遇的正常增長(zhǎng)。人員支出的具體明細(xì)是:基本工資39.6萬(wàn)元、國(guó)家規(guī)范性津補(bǔ)貼34.1萬(wàn)元、社保保障繳費(fèi)支出19.1萬(wàn)元,住房公積金等等其他支出28.6萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)支出58.3萬(wàn)元,具體明細(xì)是:辦公費(fèi)7.1萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.8萬(wàn)元、日常維修費(fèi)2.2萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)7.8萬(wàn)元等等。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為1.59萬(wàn)元,2017年決算數(shù)為2.375萬(wàn)元,比上年減少0.785萬(wàn)元, 其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,無(wú)公務(wù)用車保有量;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.59萬(wàn)元,公務(wù)接待28批次206人次;2018年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出大有節(jié)約。

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    本單位2018年度沒(méi)有政府性基金收支。

    九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    2018年,我局在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,我縣檔案工作按照當(dāng)好“四員”、確!八男摹钡囊,迎難而上,砥礪前行,積極開展本部門預(yù)算績(jī)效管理工作,因本單位沒(méi)有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目,2018年整體績(jī)效工作開展情況如下:

    一是管理制度健全,按照縣財(cái)政有關(guān)文件,2018年我們制定了財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算等管理制度,嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

    二是突出執(zhí)法,為檔案工作營(yíng)造了良好環(huán)境,大力宣傳檔案法律法規(guī)。

    三是聚焦業(yè)務(wù),進(jìn)一步規(guī)范了檔案工作行為。

    進(jìn)一步完善檔案接收進(jìn)館工作。將縣廣播局、縣政法委、縣紀(jì)委,縣發(fā)改局等單位的1983-2006年的永久、長(zhǎng)期保管的文書檔案及部分業(yè)務(wù)檔案接收進(jìn)館。

    十、其他重要事項(xiàng)

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為52.2萬(wàn)元,比上年增加22.4萬(wàn)元,增加的主要原因是2018年檔案館建設(shè)各項(xiàng)正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在機(jī)關(guān)里開支導(dǎo)致的。具體包括辦公費(fèi)7.1萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.8萬(wàn)元、日常維修費(fèi)2.2萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)7.8萬(wàn)元等等開支,2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為29.8萬(wàn)元,增加的主要原因是2018年檔案館建設(shè)各項(xiàng)正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在機(jī)關(guān)里開支導(dǎo)致的。

    (二)政府采購(gòu)支出情況。本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃,也無(wú)政府采購(gòu)支出。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

    本單位無(wú)車輛,單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備有一套中央空調(diào),價(jià)值60.4萬(wàn)元;10萬(wàn)元以下的電腦、辦公桌椅、空調(diào)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)共有18.28萬(wàn)元。房屋及構(gòu)筑物固定資產(chǎn)1463.93萬(wàn)元。

     

    第四部分名詞解釋

    1、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

    3、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    4、 “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

    5、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

     附件:岳陽(yáng)縣檔案局2018年度縣直部門決算公開表.xls

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