中共岳陽(yáng)縣委辦公室2017-部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

(一)主要職能

1、負(fù)責(zé)縣委會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)安排縣委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動(dòng)，辦理縣委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的事項(xiàng)。

2、圍繞縣委工作部署，對(duì)涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，為縣委科學(xué)決策提出決議、預(yù)案和依據(jù)。

3、負(fù)責(zé)縣委文件和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志文稿的起草、校核、印發(fā)工作，負(fù)責(zé)文書(shū)處理工作。

4、研究、審核縣委各部門(mén)、縣直各單位向縣委的請(qǐng)示，提出處理意見(jiàn)報(bào)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

5、及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地向省委、市委報(bào)送信息，反映有關(guān)動(dòng)態(tài);負(fù)責(zé)全縣黨委系統(tǒng)辦公自動(dòng)化建設(shè)的規(guī)劃及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

6、負(fù)責(zé)省市重大方針政策、重要工作部署和領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示、批件貫徹落實(shí)情況的督促檢查工作。

7、負(fù)責(zé)縣委值班工作，及時(shí)向縣委領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，協(xié)助處理縣直各部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣委反映的重要問(wèn)題。

8、負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)機(jī)要密碼通信和密碼管理;負(fù)責(zé)上級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)要件的傳遞工作。

9、負(fù)責(zé)全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和失泄密案件查處工作;負(fù)責(zé)涉密通信、辦公自動(dòng)化和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的技術(shù)防范和審批管理。

10、負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人來(lái)縣視察的接待工作。

11、負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)大院行政后勤管理和安全保衛(wèi)工作。

12、辦理縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他工作事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

我辦共有內(nèi)設(shè)處室、歸口單位14個(gè)：秘書(shū)組、行政組、政工組、績(jī)效考評(píng)辦、督查室、法規(guī)組、工會(huì)、縣績(jī)效辦、縣委縣政府接待辦、縣檔案局、縣史志辦、縣委機(jī)要局、縣政策研究中心、縣委改革辦。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2017-部門(mén)預(yù)算編制范圍的歸口單位包括：

1、縣委辦公室本級(jí);2、縣史志辦;3、縣績(jī)效辦;4、縣委機(jī)要局;5、縣委政策研究室;6、縣委改革辦。

三、部門(mén)收支總體情況

2017-部門(mén)預(yù)算包括縣委辦本級(jí)預(yù)算和所屬歸口單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入為一般公共預(yù)算收入;支出為一般公共服務(wù)支出。

(一)收入預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)951.9萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款951.9萬(wàn)元。。

(二)支出預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)951.9萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)876.9萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)75萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017-一般公共預(yù)算撥款收入951.9萬(wàn)元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2017--初預(yù)算數(shù)為708.4萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出：2017--初預(yù)算數(shù)為243.5萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，具體分為機(jī)關(guān)院內(nèi)水電、保安及值班電話費(fèi)36.5萬(wàn)元，考評(píng)督查5萬(wàn)元，史志工作28萬(wàn)元，維修費(fèi)15萬(wàn)元，機(jī)要保密專(zhuān)項(xiàng)12萬(wàn)元，政研調(diào)研工作20萬(wàn)元，慰問(wèn)一線職工經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，市績(jī)效考核工作5萬(wàn)元，文件清理5萬(wàn)元，深化改革40萬(wàn)元，績(jī)效考核20萬(wàn)元，機(jī)要電子內(nèi)網(wǎng)建設(shè)55萬(wàn)元。

五、其他事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017-縣委辦及歸口單位等6家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)-一般公共預(yù)算撥款951.9萬(wàn)元，比2016-預(yù)算增加80.5萬(wàn)元，上升8.5%。主要是多-來(lái)我辦的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一直存在缺口。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2017-公務(wù)接待預(yù)算較2016-減少1.5萬(wàn)元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。