岳陽(yáng)縣總工會(huì)2024年度單位預(yù)算

　　目錄

　　第一部分  2024年單位預(yù)算說(shuō)明

　　第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2024年單位預(yù)算說(shuō)明

　　一、單位基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、根據(jù)黨的基本理論、路線和綱領(lǐng)，遵照《工會(huì)法》、《工會(huì)章程》和全國(guó)總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，組織和指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能，結(jié)合岳陽(yáng)縣實(shí)際，指導(dǎo)全縣工會(huì)工作。

　　2、對(duì)有關(guān)職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見(jiàn)和建議；建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。

　　3、指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；研究制定本縣工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)各基層工會(huì)干部的培訓(xùn)工作；發(fā)揮工會(huì)組織樞紐作用，聯(lián)系引領(lǐng)服務(wù)職工類社會(huì)組織。

　　4、受縣政府委托，承擔(dān)全國(guó)級(jí)、省部級(jí)、市級(jí)勞模的推薦、管理和縣勞模的推薦、評(píng)選、管理工作；負(fù)責(zé)全國(guó)、省級(jí)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆ⅹ?jiǎng)狀獲得者的推薦、管理工作。

　　5、推進(jìn)工會(huì)女職工委員會(huì)建設(shè)，根據(jù)女職工特點(diǎn)和意愿開(kāi)展維權(quán)服務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會(huì)各部門和社會(huì)有關(guān)方面共同做好女職工工作；

　　6、按照法律、法規(guī)負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、管理、使用、審查和審計(jì)工作，研究制訂工會(huì)組織興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)政策的規(guī)定；負(fù)責(zé)工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)職工醫(yī)療休養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導(dǎo)和管理工作。

　　7、開(kāi)展職工思想宣傳工作和素質(zhì)提升工作；建設(shè)智慧工會(huì)，拓展網(wǎng)上工作，開(kāi)辟網(wǎng)上工作平臺(tái)和途徑，開(kāi)展新媒體宣傳；負(fù)責(zé)職工志愿者隊(duì)伍的組織管理；推進(jìn)職工群眾性文化體育活動(dòng)。

　　8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　岳陽(yáng)縣總工會(huì)是維護(hù)職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團(tuán)組織，按岳縣委2002-54號(hào)文件機(jī)構(gòu)編制規(guī)定批準(zhǔn)為正科級(jí)單位�？h總工會(huì)有2個(gè)下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。內(nèi)設(shè)如下機(jī)構(gòu)：辦公室（加掛宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部牌子、政工人事股牌子）、組織部（加掛基層工作部牌子）、權(quán)益保障部（加掛信訪室）、勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、女職工部（加掛岳陽(yáng)縣女職工委員會(huì)辦公室牌子）、縣總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室。

　　二、單位收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算229.16萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款229.16萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年減少9.75萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)的變動(dòng)影響。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2024年本單位支出預(yù)算229.16萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)185.22萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)19.93萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出10.61萬(wàn)元，住房保障13.40萬(wàn)元。支出較去年減少9.75萬(wàn)元，其中基本支出減少14.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加4.50萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)的變動(dòng)影響，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)閱挝粚ｍ?xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的增加。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算229.16萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出185.22萬(wàn)元，占80.83%；社會(huì)保障和就業(yè)19.93萬(wàn)元，占8.70%；衛(wèi)生健康支出10.61萬(wàn)元，占4.63%；住房保障13.40萬(wàn)元，占5.84%；具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為207.66萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為21.50萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出21.50萬(wàn)元，主要用于會(huì)議活動(dòng)開(kāi)支、困難職工幫扶、勞模開(kāi)支、職業(yè)化社會(huì)化工作者支出等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元，2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款27.42萬(wàn)元，比上一年減少6.53萬(wàn)元，降低19.23%。主要原因是人員變動(dòng)減少了相對(duì)應(yīng)的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及其他交通費(fèi)用等。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.96萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.96萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。預(yù)算與上年持平。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.51萬(wàn)元，擬開(kāi)展3次培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員專題培訓(xùn)等；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬(wàn)元，內(nèi)容無(wú)。2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議。未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　�。ㄋ模┱�府采購(gòu)情況

　　本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類0萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。2024年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，本單位無(wú)公務(wù)車輛。

　　2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　�。�六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為229.16萬(wàn)元，其中，基本支出207.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出21.50萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。

　　五、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

2024年預(yù)算公開(kāi)表(岳陽(yáng)縣總工會(huì)).xls