一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

張金霞

聯(lián)絡(luò)電話

13487789062

人員編制

20

實(shí)有人數(shù)

19

職能職責(zé)概述

根據(jù)黨的基本理論、路線和綱領(lǐng)，遵照《工會(huì)法》、《工會(huì)章程》和全國總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，組織和指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能，結(jié)合岳陽縣實(shí)際，指導(dǎo)全縣工會(huì)工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)一：基層工作：黨政重視、財(cái)政投入、加強(qiáng)宣傳教育等；                                                                                                                                                                                        任務(wù)二：維權(quán)工作：深入開展基層結(jié)對(duì)幫扶、精準(zhǔn)扶貧、慰問困難職工，維護(hù)職工合法權(quán)益；                                                      

任務(wù)三：績效工作：推進(jìn)職工文化建設(shè)，擴(kuò)大職工書屋建設(shè)覆蓋面，創(chuàng)建市級(jí)模范職工之家，開展勞動(dòng)競賽，技能比武，提升職工技術(shù)水平；                                                                     任務(wù)四：加強(qiáng)紀(jì)檢、經(jīng)審監(jiān)督管理職能，各項(xiàng)工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

全年財(cái)政預(yù)算總收入290.59萬元；公共預(yù)算財(cái)政撥款支出290.59萬元。

全縣新增工會(huì)組織130家，建會(huì)率完成市總年度任務(wù)比例100%。

工會(huì)會(huì)員錄入3000名，完成率達(dá)100%。

共向全縣440余名困難職工發(fā)放幫扶救助資金約80.8萬元。

組織90家雙聯(lián)單位聯(lián)系18家困難企業(yè)，群策群力，籌措“雙聯(lián)”幫扶資金近400萬元。

全年審計(jì)21家基層工會(huì)的工會(huì)財(cái)務(wù)并提出整改意見及建議。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

290.59

290.59

1、局機(jī)關(guān)

290.59

290.59

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

290.59

290.59

254.24

36.35

1、局機(jī)關(guān)

290.59

290.59

254.24

36.35

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

0

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評(píng)情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：加強(qiáng)基層工會(huì)建設(shè)，加大建會(huì)力度及會(huì)員錄入力度。

目標(biāo)2：加大困難職工幫扶上級(jí)補(bǔ)助力度和持續(xù)開展職工醫(yī)療互助工作、夏送清涼、金秋助學(xué)活動(dòng)。

目標(biāo)3：強(qiáng)化勞模工匠事跡宣傳，搞好勞模工匠評(píng)選工作。

目標(biāo)4：加強(qiáng)對(duì)基層工會(huì)的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

全縣新增工會(huì)組織130家，建會(huì)率完成市總年度任務(wù)比例100%。

工會(huì)會(huì)員錄入3000名，完成率達(dá)100%。

共向全縣440余名困難職工發(fā)放幫扶救助資金約80.8萬元。

組織90家雙聯(lián)單位聯(lián)系18家困難企業(yè)，群策群力，籌措“雙聯(lián)”幫扶資金近400萬元。

全年審計(jì)了21家基層工會(huì)的工會(huì)財(cái)務(wù)并提出整改意見及建議。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級(jí)部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：在職人員控制率

100%

指標(biāo)2：三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

……

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：政府采購執(zhí)行率

100%

指標(biāo)2：公務(wù)卡刷卡率

指標(biāo)3：固定資產(chǎn)利用率

100%

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：及時(shí)完成精準(zhǔn)幫扶、金秋助學(xué)、勞模評(píng)選等工作，無超期現(xiàn)象。

100%

指標(biāo)2：支付進(jìn)度

……

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：控制全年財(cái)政整體支出

效果明顯

指標(biāo)2：

……

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)1：維護(hù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行安全

指標(biāo)2：

……

效果明顯

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：節(jié)省財(cái)政資金

指標(biāo)2：

……

效果明顯

生態(tài)效益

指標(biāo)1：倡導(dǎo)生態(tài)文明經(jīng)濟(jì)

指標(biāo)2：

……

效果明顯

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

指標(biāo)1：提高幫扶服務(wù)對(duì)象滿意度

指標(biāo)2：

……

滿意

績效自評(píng)綜合得分

95.5分

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

劉傳雄

黨組書記

王 瑋

總工會(huì)副主席

張金霞

財(cái)務(wù)部副部長

劉 青

辦公室主任

評(píng)價(jià)組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

岳陽縣總工會(huì)是全縣各級(jí)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，是縣委縣政府聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。全縣工會(huì)組織圍繞工會(huì)的參與、維護(hù)、建設(shè)、教育四大職能，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)關(guān)系和勞動(dòng)關(guān)系的深刻變化，在鞏固壯大基層組織和會(huì)員隊(duì)伍的同時(shí)，加大參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系和社會(huì)利益關(guān)系的力度，突出維護(hù)職能，保護(hù)、調(diào)動(dòng)和發(fā)揮職工的積極性和創(chuàng)造性，團(tuán)結(jié)全縣廣大職工大力支持和積極投身改革與建設(shè)，為深化改革、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。

岳陽縣總工會(huì)現(xiàn)有在職干部職工28人（行政編制9名，事業(yè)編制10名，職業(yè)化工會(huì)工作者7人）， 退休干部14人。

縣總工會(huì)有2個(gè)下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。內(nèi)設(shè)如下機(jī)構(gòu)：辦公室（加掛宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部牌子、政工人事股牌子）、組織部（加掛基層工作部牌子）、權(quán)益保障部（加掛信訪室）、勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、女職工部（加掛岳陽縣女職工委員會(huì)辦公室牌子）、縣總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2021年總工會(huì)預(yù)算總支出290.59萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和公用支出。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年總工會(huì)預(yù)算支出290.59萬元，基本支出290.59萬元。其中：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出254.24萬元；其他一般商品和服務(wù)支出36.35萬元。

（二）專項(xiàng)支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

本單位專門成立了整體支出評(píng)價(jià)小組，分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長，成員有黨組書記、辦公室主任、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部長。

四、部門（單位）整體支出績效情況

全年財(cái)政預(yù)算總收入290.59萬元；公共預(yù)算財(cái)政撥款支出290.59萬元。

全縣新增工會(huì)組織130家，建會(huì)率完成市總年度任務(wù)比例100%。

工會(huì)會(huì)員錄入3000名，完成率達(dá)100%。

共向全縣440余名困難職工發(fā)放幫扶救助資金約80.8萬元。

組織90家雙聯(lián)單位聯(lián)系18家困難企業(yè)，群策群力，籌措“雙聯(lián)”幫扶資金近400萬元。

全年審計(jì)21家基層工會(huì)的工會(huì)財(cái)務(wù)并提出整改意見及建議。

五、存在的主要問題

日常監(jiān)督管理不嚴(yán)格，財(cái)務(wù)制度執(zhí)行力度待進(jìn)一步加強(qiáng)，社會(huì)公眾滿意度需進(jìn)一步提升。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1.進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制各項(xiàng)指標(biāo)，按預(yù)算方案，在預(yù)算內(nèi)開支。

2.充實(shí)財(cái)務(wù)人員，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)。

3.健全和完善工會(huì)激勵(lì)與約束機(jī)制。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

0.5

存在追加預(yù)算近30%

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

1

公務(wù)卡刷卡率低

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

根據(jù)岳縣辦發(fā)（2021年）1號(hào)《全面建成小康社會(huì)綜合績效考評(píng)實(shí)施方案》的通知折算

5

5

建設(shè)岳陽縣新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市縣重點(diǎn)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市縣重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

15

社會(huì)效益

15

生態(tài)效益

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

95.5