目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責
1、根據(jù)黨的基本理論、路線和綱領，遵照《工會法》、《工會章程》和全國總工會、省總工會、市總工會確定的工會工作指導方針和任務，組織和指導全縣各級工會履行維護、建設、參與、教育等社會職能，結合岳陽縣實際，指導全縣工會工作。
2、對有關職工利益的重大問題進行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和上級工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；建立健全調(diào)整勞動關系、維護職工勞動權益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
3、指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；研究制定本縣工會干部管理制度和培訓規(guī)劃，負責各基層工會干部的培訓工作；發(fā)揮工會組織樞紐作用，聯(lián)系引領服務職工類社會組織。
4、受縣政府委托，承擔全國級、省部級、市級勞模的推薦、管理和縣勞模的推薦、評選、管理工作；負責全國、省級“五一勞動獎章”獲得者的推薦、管理工作。
5、推進工會女職工委員會建設，根據(jù)女職工特點和意愿開展維權服務工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會各部門和社會有關方面共同做好女職工工作；
6、按照法律、法規(guī)負責工會經(jīng)費的收繳、管理、使用、審查和審計工作，研究制訂工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關政策的規(guī)定；負責工會勞動福利事業(yè)發(fā)展的指導、協(xié)調(diào)工作；負責職工醫(yī)療休養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導和管理工作。
7、開展職工思想宣傳工作和素質(zhì)提升工作；建設智慧工會，拓展網(wǎng)上工作，開辟網(wǎng)上工作平臺和途徑，開展新媒體宣傳；負責職工志愿者隊伍的組織管理；推進職工群眾性文化體育活動。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（1）機構設置
岳陽縣總工會是維護職工合法權益和民主權利的群團組織，按岳縣委2002-54號文件機構編制規(guī)定批準為正科級單位。縣總工會有2個下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。內(nèi)設如下機構：辦公室（加掛宣傳教育和網(wǎng)絡信息部牌子、政工人事股牌子）、組織部（加掛基層工作部牌子）、權益保障部（加掛信訪室）、勞動和經(jīng)濟服務部、財務資產(chǎn)部、女職工部（加掛岳陽縣女職工委員會辦公室牌子）、縣總工會經(jīng)費審查委員會辦公室。
（2）決算單位構成
我單位無二級決算單位，因此本單位2020年部門決算為本級決算。
第二部分 部門決算公開表(見附表)
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計302.55萬元（無年初結轉和結余資金），與上年相比，減少了0.4萬元，減少了0.13%，主要是因為增加了調(diào)出人員和退休人員，工資整體調(diào)整；工會活動經(jīng)費減少等。
2020年度支出總計302.55萬元（無年初結轉和結余資金），與上年相比，減少了0.4萬元，減少了0.13%，主要是因為增加了調(diào)出人員和退休人員，工資整體調(diào)整；工會活動經(jīng)費減少等。
二、收入決算情況說明
本年收入合計302.55萬元，其中：財政撥款收入302.55萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計302.55萬元，其中：基本支出302.55萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入合計302.55萬元（不含年初財政撥款結轉和結余資金），與上年相比，減少了0.4萬元，減少了0.13%，主要是因為增加了調(diào)出人員和退休人員，工資整體調(diào)整；工會活動經(jīng)費減少等。
2020年度財政撥款支出合計302.55萬元（不含年初財政撥款結轉和結余資金），與上年相比，減少了0.4萬元，減少了0.13%，主要是因為增加了調(diào)出人員和退休人員，工資整體調(diào)整；工會活動經(jīng)費減少等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出302.55萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，減少了0.4萬元，減少了0.13%，主要是因為增加了調(diào)出人員和退休人員，工資整體調(diào)整；工會活動經(jīng)費減少等。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出302.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出302.55萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為335.6萬元，支出決算數(shù)為302.55萬元，完成年初預算的90.15%。其中：一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項），年初預算是335.6萬元，支出決算是302.55萬元，完成年初預算的90.15%，減少33.05萬元，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是控制了公務接待、辦公費、會議費等開支。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出302.55萬元，占總支出100%，其中：人員經(jīng)費262.58萬元，占基本支出86.79%，主要包括基本工資82.10萬元，津貼補貼45.38萬元，績效工資12.78萬元，養(yǎng)老保險繳費40.34萬元，住房公積金15.49萬元，其他對個人和家庭的補助66.49萬元；公用經(jīng)費39.97萬元，占比13.21%。其中：辦公費2.87萬元，印刷費5.54萬元，手續(xù)費0.17萬元，水費0.89萬元，電費1.88萬元，維修費1.09萬元，郵電費1.07萬元，物業(yè)管理費0.48萬元，差旅費3.5萬元，公務接待費0.53萬元，勞務費5.36萬元，委托業(yè)務費7.29萬元，其他交通費用9.30萬元。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為5萬元，支出決算數(shù)為0.53萬元，比年初預算數(shù)減少4.47萬元，完成預算的10.6%。其中：
2020年度因公出國（境）費支出預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，與年初預算數(shù)無變動。
2020年度公務用車運行維護費預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，與年初預算數(shù)無變動。
2020年度公務接待費預算數(shù)為5萬元，支出決算數(shù)為0.53萬元，比年初預算數(shù)減少4.47萬元，完成預算的10.6%，公務接待費減少的主要原因是認真貫徹落實《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》《黨政機關國內(nèi)公務接待管理規(guī)定》，嚴控接待次數(shù)和接待費用所致。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.53萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
(1)2020年因公出國（境）費用 0萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。
(2)公務接待費0.53萬，公務接待5批次56人次，主要是省級、市級財務和經(jīng)審檢查等發(fā)生的接待支出。
(3) 公務用車運行維護費0萬元，因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金預算，因此無政府性基金預算收入支出決算。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出39.97萬元，比上年決算數(shù)增加2.49萬元，增長6.64%。主要原因是：控制了公務用車管理、辦公費、會議費等開支，但公務接待費增加了次數(shù)稍有增長。
十、一般性支出情況
本年度一般性支出決算共計39.97萬元，其中:辦公費2.87萬元、印刷費5.54萬元、水費0.89萬元、電費1.88萬元、郵電費1.07萬元、物業(yè)管理費0.48萬元、差旅費3.5萬元、維修（護）費1.09萬元、公務接待費0.53萬元、被裝購置費0萬元、勞務費5.36萬元、委托業(yè)務費7.29萬元、其他交通費用9.30萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
根據(jù)上級文件的要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分95分，評價等級為“優(yōu)”。
已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納
岳陽縣總工會2020年績效自評報告.docx入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。
3、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
5、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
6、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
