• 岳陽(yáng)縣總工會(huì)2019年財(cái)政整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
    來(lái)源:財(cái)政行財(cái)股   2020-08-13 08:01
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    部門(mén)(單位)名稱(chēng)      岳陽(yáng)縣總工會(huì)

    預(yù)算編碼            006001                             

    評(píng)價(jià)方式:部門(mén)(單位)績(jī)效自評(píng)

    填報(bào)人:夏業(yè)紅

    聯(lián)系電話(huà):0730-7635798 

     

    報(bào)告日期:2020   年  7 月 28  日

    岳陽(yáng)縣財(cái)政局(制)

    一、部門(mén)(單位)基本概況

    聯(lián)系人

    夏業(yè)紅

    聯(lián)絡(luò)電話(huà)

    7635798

    人員編制

    22

    實(shí)有人數(shù)

    26

    職能職責(zé)概述

    ①根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng),遵照《工會(huì)法》、《工會(huì)章程》和全國(guó)總工會(huì)、湖南省總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù),圍繞大局,結(jié)合岳陽(yáng)縣實(shí)際,指導(dǎo)全縣工會(huì)工作。

    ② 貫徹執(zhí)行全總、省總的決議,依法組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能,組織開(kāi)展工會(huì)各項(xiàng)工作。 

    ③受政府委托,承擔(dān)省、市、縣勞模的推薦、評(píng)選、管理工作,負(fù)責(zé)全國(guó)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者的推薦、管理工作。建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。負(fù)責(zé)基層工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。

    ④負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審查、審計(jì)工作,研究制定工會(huì)組織興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)政策和規(guī)定。

    年度主要工作內(nèi)容

    任務(wù)1:社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)公眾滿(mǎn)意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

    任務(wù)2:維權(quán)益,解困難,推進(jìn)“一戶(hù)一產(chǎn)業(yè)工人”培訓(xùn)工程建設(shè)。

    任務(wù)3:積極投身參與全市“四大會(huì)戰(zhàn)”,始終把精準(zhǔn)扶貧工作作為重要任務(wù)來(lái)抓;拓展“雙聯(lián)”和困難職工幫扶新途徑;積極開(kāi)展困難幫扶和職工醫(yī)療互助活動(dòng)。

    年度部門(mén)(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

    全年財(cái)政預(yù)算總收入302.95萬(wàn)元;公共預(yù)算財(cái)政撥款支出302.95萬(wàn)元。全縣凈增工會(huì)組織涵蓋法人單位60家,建會(huì)率完成市總年度任務(wù)比例101%;工會(huì)會(huì)員錄入完成率達(dá)85%,全市排第2名。共向全縣800余名困難職工發(fā)放幫扶救助資金150多萬(wàn)元,組織80家雙聯(lián)單位聯(lián)系16家困難企業(yè),群策群力,籌措“雙聯(lián)”幫扶資金近300萬(wàn)元。

    二、部門(mén)(單位)收支情況

    年度收入情況(萬(wàn)元)

    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

    收入合計(jì)

    其中:

    上年結(jié)轉(zhuǎn)

    公共財(cái)政撥款

    政府基金撥款

    納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款

    其他收入

    局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

    302.95

     

     

     

     

     

    1、局機(jī)關(guān)

    302.95

     

     

     

     

     

    2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

     

     

     

     

     

     

    3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

     

     

     

     

     

     

    部門(mén)(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬(wàn)元)

    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

    支出合計(jì)

    其中:

    結(jié)余

    基本支出

    其中:

    項(xiàng)目支出

    人員支出

    公用支出

    局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

    302.95

    302.95

    265.47

    37.48

     

    0

    1、局機(jī)關(guān)

    302.95

    302.95

    265.47

    37.48

     

    0

    2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

     

     

     

     

     

     

    3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

     

     

     

     

     

     

    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

    三公經(jīng)費(fèi)

    合計(jì)

    其中:

    公務(wù)接待費(fèi)

    公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)

    公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

    因公出國(guó)費(fèi)

    會(huì)議費(fèi)

    局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

    0.44

    0.44

     

     

     

     

    1、局機(jī)關(guān)

    0.44

    0.44

     

     

     

     

    2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

     

     

     

     

     

     

    3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

     

     

     

     

     

     

    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

    固定資產(chǎn)

    合計(jì)

    其中:

    其他

    在用固定資產(chǎn)

    出租固定資產(chǎn)

    局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

     

     

     

     

    1、局機(jī)關(guān)

     

     

     

     

    2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

     

     

     

     

    3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

     

     

     

     

    三、部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

    整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

    預(yù)期目標(biāo)

    實(shí)際完成

    目標(biāo)1:加強(qiáng)基層工會(huì)建設(shè),推進(jìn)農(nóng)民工入會(huì)力度,計(jì)劃新建工會(huì)組織80家余。

    目標(biāo)2:加大困難職工幫扶力度和持續(xù)開(kāi)展職工醫(yī)療互助工作、夏送清涼、金秋助學(xué)活動(dòng)。

    目標(biāo)3:強(qiáng)化勞模事跡宣傳,搞好勞模評(píng)選工作。

     

    全縣凈增工會(huì)組織涵蓋法人單位60家,建會(huì)率完成市總年度任務(wù)比例101%;工會(huì)會(huì)員錄入完成率達(dá)85%,全市排第2名。共向全縣800余名困難職工發(fā)放幫扶救助資金150多萬(wàn)元,組織80家雙聯(lián)單位聯(lián)系16家困難企業(yè),群策群力,籌措“雙聯(lián)”幫扶資金近300萬(wàn)元。

    整體支出

    績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

    評(píng)價(jià)內(nèi)容

    績(jī)效內(nèi)容

    績(jī)效

    目標(biāo)值

    完成情況

    產(chǎn)出目標(biāo)

    (部門(mén)工作實(shí)績(jī),即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門(mén)工作實(shí)績(jī)內(nèi)容)

    質(zhì)量指標(biāo)

    在職人員控制率

    100%

     

     

     

     

    數(shù)量指標(biāo)

    政府采購(gòu)執(zhí)行率

    100%

     

    固定資產(chǎn)利用率

    100%

     

    公務(wù)卡刷卡率

    90%

     

    時(shí)效指標(biāo)

    及時(shí)完成精準(zhǔn)幫扶、金秋助學(xué)、勞模評(píng)選等工作,無(wú)超期現(xiàn)象。

    100%

     

    成本指標(biāo)

    控制全年財(cái)政整體支出

    效果明顯

     

    效益目標(biāo)

    (預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益)

    社會(huì)效益

    維護(hù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行安全

    效果明顯

     

    經(jīng)濟(jì)效益

    節(jié)省財(cái)政資金

    效果明顯

     

    生態(tài)效益

    倡導(dǎo)生態(tài)文明經(jīng)濟(jì)

    效果明顯

     

    社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

    提高幫扶服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

    效果明顯

     

    績(jī)效自評(píng)綜合得分

    95分

    評(píng)價(jià)等次

    優(yōu)秀

    四、評(píng)價(jià)人員

    姓  名

    職務(wù)/職稱(chēng)

    單  位

    簽  字

    鄒飛躍

    黨組書(shū)記

    岳陽(yáng)縣總工會(huì)

     

    盧繼紅

    黨組成員

    岳陽(yáng)縣總工會(huì)

     

    夏業(yè)紅

    財(cái)務(wù)部長(zhǎng)兼會(huì)計(jì)

    岳陽(yáng)縣總工會(huì)

     

    劉  青

    辦公室主任

    岳陽(yáng)縣總工會(huì)

     

    評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)(簽字):

     

     

     

     

    2020 年   7 月   28 日

    部門(mén)(單位)意見(jiàn):

     

     

     

    部門(mén)(單位)負(fù)責(zé)人(簽字):

    2020   年  7  月  28  日

     

    填報(bào)人(簽名):夏業(yè)紅                          聯(lián)系電話(huà):7635798

    五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述(文字部分)

     

    岳陽(yáng)縣總工會(huì)2019年財(cái)政整體支出

    績(jī)效自評(píng)綜述

     

    一、單位概況

    岳陽(yáng)縣總工會(huì)是全縣各級(jí)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān),是縣委縣政府聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。全縣工會(huì)組織圍繞工會(huì)的參與、維護(hù)、建設(shè)、教育四大職能,主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)關(guān)系和勞動(dòng)關(guān)系的深刻變化,在鞏固壯大基層組織和會(huì)員隊(duì)伍的同時(shí),加大參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系和社會(huì)利益關(guān)系的力度,突出維護(hù)職能,保護(hù)、調(diào)動(dòng)和發(fā)揮職工的積極性和創(chuàng)造性,團(tuán)結(jié)全縣廣大職工大力支持和積極投身改革與建設(shè),為深化改革、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。岳陽(yáng)縣總工會(huì)現(xiàn)有在職干部職工26人(行政編制11名,事業(yè)編制11名,職業(yè)化工會(huì)工作者4人), 退休干部10人;縣總工會(huì)下設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室(宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部、政工室)、基層工作部(組織部)、勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、權(quán)益保障部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室、女職工部、機(jī)關(guān)工會(huì);2個(gè)下屬單位:工人文化宮、困難職工服務(wù)中心。

    二、單位資金使用及管理情況

    2019年總工會(huì)總支出302.95萬(wàn)元。其中:工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出265.47萬(wàn)元;其他一般商品和服務(wù)支出37.48萬(wàn)元。

    嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”管理,公務(wù)接待費(fèi)用0.44萬(wàn)元;由于單位自身沒(méi)有配公車(chē),無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用;無(wú)因公出國(guó)境費(fèi)用支出。

    三、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

    2019年全年財(cái)政預(yù)算總收入302.95萬(wàn)元;公共預(yù)算財(cái)政撥款支出302.95萬(wàn)元。全縣凈增工會(huì)組織涵蓋法人單位60家,建會(huì)率完成市總年度任務(wù)比例101%;工會(huì)會(huì)員錄入完成率達(dá)85%,全市排第2名。共向全縣800余名困難職工發(fā)放幫扶救助資金150多萬(wàn)元,組織80家雙聯(lián)單位聯(lián)系16家困難企業(yè),群策群力,籌措“雙聯(lián)”幫扶資金近300萬(wàn)元。

    四、存在的主要問(wèn)題

    日常監(jiān)督管理不嚴(yán)格,公務(wù)接待不規(guī)范,財(cái)務(wù)制度執(zhí)行力度待進(jìn)一步加強(qiáng),社會(huì)公眾滿(mǎn)意度需進(jìn)一步提升。

    五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

    1.進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度,規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格控制各項(xiàng)指標(biāo),按預(yù)算方案,在預(yù)算內(nèi)開(kāi)支。

    2.充實(shí)財(cái)務(wù)人員,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),不斷提高財(cái)務(wù)人員政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)。

    3.健全和完善工會(huì)激勵(lì)與約束機(jī)制。

     

     

     

    2020年7月28日

     

     

     

    附件3-1

    部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表(參考樣表)

    一級(jí)指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

    分值

    自評(píng)得分

    扣分原因和其他說(shuō)明

    投  入

    (15分)

    預(yù)算配置

    (15分)

    財(cái)政供養(yǎng)人員

    控制率

    以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%,計(jì)5分;每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,扣完為止。

    5

    5

     

    “三公經(jīng)費(fèi)”

    變動(dòng)率

    “三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分;

    “三公經(jīng)費(fèi)”>0,每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,扣完為止。

    5

    3

    嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)

    重點(diǎn)支出

    安排率

    重點(diǎn)支出安排率≥90%,計(jì)5分;80%(含)-90%,計(jì)4分;70%(含)-80%,計(jì)3分;60%(含)-70%,計(jì)2分;低于60%不得分。

    5

    5

     

    過(guò)  程

    (40分)

    預(yù)算執(zhí)行

    (15分)

    預(yù)算調(diào)整率

    預(yù)算調(diào)整率=0,計(jì)3分;0-10%(含),計(jì)2分;10-20%(含),計(jì)1分;20-30%(含),計(jì)0.5分;大于30%不得分。

    3

    3

     

    支付進(jìn)度

    春節(jié)前下達(dá)全部專(zhuān)項(xiàng)資金的50%;6月底前所有專(zhuān)項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

    每出現(xiàn)一個(gè)專(zhuān)項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分,扣完為止。

    3

    3

     

    資金結(jié)余

    無(wú)結(jié)余,3分;有結(jié)余,但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn),2分;結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn),不得分。

    3

    3

     

    “三公經(jīng)費(fèi)”

    控制率

    以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%,計(jì)6分;

    每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分,扣完為止。

    6

    4

    嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)

    預(yù)算管理

    (15分)

    管理制度

    健全性

    ①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,1分;

    ②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,1分;

    ③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。

    3

    3

     

    資金使用

    合規(guī)性

    ①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;

    ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);

    ③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證;

    ④支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途;

    ⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

    以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

    3

    3

     

    預(yù)決算信息公開(kāi)性和完善性

    ①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息,1分;

    ②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息,0.5分;

    ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),0.5分;

    ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整,0.5分;

    ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,0.5分。                                            

    3

    3

     

    政府采購(gòu)

    執(zhí)行率

    政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的,得3分;

    每減少一個(gè)百分點(diǎn),扣0.2分,扣完為止。

    3

    3

     

    公務(wù)卡刷卡率

    公務(wù)卡刷卡率達(dá)50%以上的,得3分。

    每減少一個(gè)百分點(diǎn),扣0.2分,扣完為止。                                            

    3

    2

    刷卡率待提高

    資產(chǎn)管理

    (10分)

    管理制度

    健全性

    ①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整,2分;

    ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。                                           

    3

    3

     

     

    一級(jí)指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

    分值

    自評(píng)得分

    扣分原因和其他說(shuō)明

    過(guò)  程

    (40分)

    資產(chǎn)管理

    (10分)

    資產(chǎn)管理

    安全性

    ①資產(chǎn)保存完整;

    ②資產(chǎn)配置合理;

    ③資產(chǎn)處置規(guī)范;

    ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),帳實(shí)相符;

    ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳;

    以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,扣完為止。

    4

    4

     

    固定資產(chǎn)

    利用率

    每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,扣完為止。

    3

    3

     

    產(chǎn)  出(25分)

    職責(zé)履行

    (25分)

    推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

    根據(jù)岳縣辦發(fā)(2019年)1號(hào)《全面建成小康社會(huì)綜合績(jī)效考評(píng)實(shí)施方案》的通知折算

    5

    5

     

    建設(shè)湖南新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況

    7

    7

     

    《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

    5

    5

     

    省市縣重點(diǎn)民生實(shí)事完成情況

    2

    2

     

    省市縣重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

    2

    2

     

    其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

    4

    4

     

    效  果

    (20分)

    履職效益

    (20分)

    經(jīng)濟(jì)效益

    節(jié)省財(cái)政資金

    15

    5

     

    社會(huì)效益

    維護(hù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行安全

    5

     

    生態(tài)效益

    倡導(dǎo)生態(tài)文明經(jīng)濟(jì)

    5

     

    社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

    95%(含)以上計(jì)5分;

    85%(含)-95%,計(jì)3分;

    75%(含)-85%,計(jì)1分;

    低于75%計(jì)0分。

    5

    5

     

    總 分

     

     

     

    100

    95

     

    備注:如部門(mén)(單位)根據(jù)本部門(mén)實(shí)際情況修改調(diào)整了附件3《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(參考樣表)》,須相應(yīng)修改調(diào)整本表中的對(duì)應(yīng)部分。

     

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