目 錄

第一部分    岳陽(yáng)縣總工會(huì)單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分  岳陽(yáng)縣總工會(huì)2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表

1、部門(mén)收支決算總表

2、部門(mén)決算收入總體情況表

3、部門(mén)決算支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算決算支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、政府性基金決算支出表

8、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  岳陽(yáng)縣總工會(huì)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2、收入決算情況說(shuō)明

3、支出決算情況說(shuō)明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

7、政府性基金決算情況說(shuō)明

8、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

一 岳陽(yáng)縣總工會(huì)單位概況

(一) 主要職能

①根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng)，遵照《工會(huì)法》、《工會(huì)章程》和全國(guó)總工會(huì)、湖南省總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞大局，結(jié)合岳陽(yáng)縣實(shí)際，指導(dǎo)全縣工會(huì)工作。

② 貫徹執(zhí)行全總、省總的決議，依法組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能，組織開(kāi)展工會(huì)各項(xiàng)工作；領(lǐng)導(dǎo)縣總直屬單位的工作。

③對(duì)有關(guān)職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向上級(jí)政府和工會(huì)反映職工群眾的愿望和要求，并提出意見(jiàn)和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制訂；對(duì)侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見(jiàn)，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

④負(fù)責(zé)工會(huì)理論政策研究，監(jiān)督《工會(huì)法》、《工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行，研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè)，指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開(kāi)展各項(xiàng)工作，建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。

⑤協(xié)助管理下級(jí)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)班子，監(jiān)督直屬單位黨風(fēng)廉政建設(shè)情況，負(fù)責(zé)基層工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。

⑥受政府委托，承擔(dān)省、市、縣勞模的推薦、評(píng)選、管理工作，負(fù)責(zé)全國(guó)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者的推薦、管理工作。

⑦負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審查、審計(jì)工作，研究制定工會(huì)組織興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)政策和規(guī)定。

⑧    承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽(yáng)縣總工會(huì)是維護(hù)職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團(tuán)組織，按岳縣委2002-54號(hào)文件機(jī)構(gòu)編制規(guī)定批準(zhǔn)為正科級(jí)單位�？h總工會(huì)設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、組織民管部、法律保障工作部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)濟(jì)工作部、女工部、費(fèi)審查委員會(huì)、女工委員會(huì)（女工部）;2個(gè)下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。行政編制11名，事業(yè)編制11名，三性用工4名。2017年末實(shí)有人數(shù)36人，其中在職22人，離退休10人，職業(yè)化工作者4人。

 

二  岳陽(yáng)縣總工會(huì)2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表

1、              岳陽(yáng)縣總工會(huì)2017年部門(mén)決算總表

2、              岳陽(yáng)縣總工會(huì)2017年部門(mén)收入決算總體表

3、              岳陽(yáng)縣總工會(huì)2017年部門(mén)決算支出總表

4、              部門(mén)財(cái)政撥款收支決算總表

5、              一般公共預(yù)算支出決算表

6、              一般公共預(yù)算基本支出決算表

7、              政府性基金決算支出表

8、              “三公”經(jīng)費(fèi)決算表

 

三 岳陽(yáng)縣總工會(huì)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入272.39萬(wàn)元，比上年減少0.67%。總支出272.39萬(wàn)元，比上年減少0.67%。

（二）收入決算情況

2017年收入272.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入272.39萬(wàn)元，比上年減少0.67 %。

（三）支出決算情況

2017年支出272.39萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)支出237.88萬(wàn)元，比上年減少13.26%。社會(huì)保障和就業(yè)支出34.5萬(wàn)元，上年無(wú)社會(huì)保障和就業(yè)支出。

（四）2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款總收入272.39萬(wàn)元，比上年減少0.67%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2017年度財(cái)政撥款總支出272.39萬(wàn)元，比上年減少0.67%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出237.88萬(wàn)元，比上年減少13.26%。社會(huì)保障和就業(yè)支出34.5萬(wàn)元，上年無(wú)社會(huì)保障和就業(yè)支出。

（五）2017年一般公共預(yù)算撥款收入

2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入272.39萬(wàn)元，比上年減少0.67%。一般公共預(yù)算撥款支出272.39萬(wàn)元，比上年減少0.67%。

一般公共預(yù)算撥款收入272.39萬(wàn)元，比上年減少0.67%。用于基本支出的收入272.39萬(wàn)元，比上年減少0.67%。

（六）2017年一般公共預(yù)算撥款支出

一般公共預(yù)算撥款支出272.39萬(wàn)元，比上年減少0.67%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出237.88萬(wàn)元，比上年減少13.26%。社會(huì)保障和就業(yè)支出34.5萬(wàn)元，上年無(wú)社會(huì)保障和就業(yè)支出。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出272.39萬(wàn)元，比上年減少0.67%。其中：工資福利支出154.26萬(wàn)元，比上年減少30.99%。商品和服務(wù)支出63.35萬(wàn)元，比上年增加70.2%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54.78萬(wàn)元，比上年增加320.42%。

（七） “三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，決算數(shù)為6.28萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為6.28萬(wàn)元，公務(wù)接待365批次1765人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.79萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣總工會(huì)按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

（八）政府性基金決算情況

2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

 

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年岳陽(yáng)縣總工會(huì)機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算63.35萬(wàn)元。比2016年增加25.67萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

五、相關(guān)的名稱解釋。

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?

助學(xué)金：反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)生貸款、出國(guó)留學(xué)（實(shí)習(xí)）人員生活費(fèi)，青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)貼，按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎(jiǎng)學(xué)金的來(lái)華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費(fèi)等。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

>附件1：2017年度岳陽(yáng)縣總工會(huì)部門(mén)決算公開(kāi)表格

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