一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

岳陽縣總工會是維護職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團組織，履行“維護、參與、教育、建設(shè)”四項職能。按岳縣委2002-54號文件機構(gòu)編制規(guī)定批準(zhǔn)為正科級單位�？h總工會設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、組織民管部、法律保障工作部、財務(wù)部、經(jīng)濟工作部、女工部、紀(jì)檢室(加掛經(jīng)費審查委員會、女工委員會);2個下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。行政編制10名，事業(yè)編制11名，三性用工4名。2016--末實有人數(shù)35人，其中在職21人，離退休10人，職業(yè)化工作者4人。固定資產(chǎn)-末總值3400376.73元，其中房屋建筑物價值2861334.23元。

二、2016-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細表

附表三：“三公”經(jīng)費決算情況表

三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)部門決算基本情況

2016-，我單位認真貫徹落實《財務(wù)收支管理辦法》，各項支出符合工會經(jīng)費的使用原則，支出結(jié)構(gòu)合理。從收支預(yù)算執(zhí)行情況看-度收支符合省總工會經(jīng)費預(yù)算管理要求。現(xiàn)將我會2016-部門決算情況說明如下：

1、-度收支決算情況

2016-度我會收入總計274.2萬元，其中：公共財政撥款274.2萬元，政府性基金撥款0萬元。本-支出總計274.2萬元，其中：一般工資福利支出178.3萬元，占總支出的65%;一般商品和服務(wù)支出30.2萬元，占總支出的11%;對個人和家庭的補助支出62.7萬元(含退休費)，占總支出的23%，其他資本性支出3.0萬元。詳見《2016-度縣直部門收支決算明細表》。

2、-度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

2016-公共預(yù)算財政撥款支出274.2萬元，其中：①基本支出252.3萬元，系保障我單位干部職工及退休人員工資福利等各項支出;②基層勞模支出7.9萬元，幫扶工作經(jīng)費5萬元及項目支出5萬元，職業(yè)化工作者支出4萬元，是我單位為維護職工權(quán)益而發(fā)生的支出，主要用于職工維權(quán)幫扶等方面。

3、-度“三公”經(jīng)費決算情況

2016-“三公”經(jīng)費支出合計13.9萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，系按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制三公支出所致。分項為：因公出國(境)費支出0萬元，比預(yù)算增加(減少)0萬元，提高(降低)0%;公務(wù)接待費支出7萬元，比預(yù)算減少0萬元，降低0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.9萬元，比預(yù)算減少0.1萬元，是由于機關(guān)辦公室較好的控制公務(wù)用車。詳見《2015-度縣直部門“三公”經(jīng)費決算公開表》。

4、-度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況

2016-度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出274.2萬元。其中，人員經(jīng)費241萬元，主要用于在職及退休人員工資及津補貼的發(fā)放和社會保障支出等;常公用經(jīng)費30.2萬元，用于機關(guān)常辦公、維護工作，如水電、環(huán)衛(wèi)等方面。

(二)部門決算分析(存在問題及建議)

1、進一步加強機關(guān)管理，嚴(yán)格財務(wù)規(guī)范化建設(shè)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu);

2、加快工會重點工作的資金投入，確保工會的職責(zé)與職能得到更好的發(fā)揮;

3、配合經(jīng)費審查委員會加強工會財務(wù)審計、指導(dǎo)、和管理;

4、加強工會財務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。