認(rèn)真編制好工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算是保障工會(huì)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用效益的前提，為了進(jìn)一步落實(shí)和完善“稅務(wù)代收”、“財(cái)政預(yù)算劃撥”等工會(huì)經(jīng)費(fèi)的政策措施，加大經(jīng)費(fèi)收繳力度，切實(shí)提高收繳率，堅(jiān)持量入為出、統(tǒng)籌兼顧、收支平衡、有所結(jié)余的原則。現(xiàn)將編制預(yù)期算的有關(guān)情況說(shuō)明如下：

一、全-經(jīng)費(fèi)收入情況

預(yù)計(jì)2017-財(cái)政預(yù)算撥款累計(jì)299.75萬(wàn)元。

全-經(jīng)費(fèi)支出情況預(yù)計(jì)全-累計(jì)支出299.75萬(wàn)元。

基本支出276.4萬(wàn)元，用于干部職工基本工資51.9萬(wàn)元，干部職工津補(bǔ)貼68.6萬(wàn)元，繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)22.4萬(wàn)元，職業(yè)-金繳費(fèi)4.6萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)11.1萬(wàn)元;一般商品和服務(wù)支出41萬(wàn)元(含公務(wù)接待費(fèi)7.5萬(wàn)元，交通補(bǔ)助費(fèi)7萬(wàn)元);對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助73.4萬(wàn)元。資本性支出23.35萬(wàn)元，其中辦公設(shè)備購(gòu)置3.35萬(wàn)元，房屋修建(圍墻改造)20萬(wàn)元。三、確保工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算全面執(zhí)行的幾點(diǎn)措施

全-財(cái)政預(yù)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)總收入299.75萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)預(yù)算總支出為 299.75萬(wàn)元，收支兩抵結(jié)余0萬(wàn)元。

為了確保工會(huì)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行，今-需采取如下措施：①是必須確保收入到位，爭(zhēng)取上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持，協(xié)調(diào)各部門(mén)的關(guān)系，加大經(jīng)費(fèi)收繳力度，切實(shí)提高經(jīng)費(fèi)收繳率。②是爭(zhēng)取縣、市財(cái)政的支持，將文化宮人員的“五險(xiǎn)一金”納入財(cái)政預(yù)算。③是嚴(yán)肅各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度，從嚴(yán)控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，尤其是“三公”開(kāi)支。④是嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，以岳陽(yáng)縣財(cái)政批準(zhǔn)的預(yù)算為依據(jù)，全部支出納入預(yù)算管理，爭(zhēng)取正常情況下不超預(yù)算支出。

總之，今后的工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支必須嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，按照“量入為出，略有結(jié)余”的原則，為我縣工會(huì)工作的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

岳陽(yáng)縣總工會(huì)

2017.2.8