• 岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年部門預(yù)算
    來源:工商聯(lián)   2021-11-19 11:09
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      岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年部門預(yù)算

      

      目錄

      第一部分2022年部門預(yù)算說明

      一、 部門基本概況

     。ㄒ唬 職能職責(zé)

     。ǘ 機(jī)構(gòu)設(shè)置

      二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

      三、 部門收支總體情況

      (一) 收入預(yù)算

     。ǘ 支出預(yù)算

      四、 一般公共預(yù)算撥款支出

      (一) 基本支出

     。ǘ 項(xiàng)目支出

      五、 政府性基金預(yù)算支出

      六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

     。ㄒ唬 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     。ǘ “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     。ㄈ 一般性支出情況

      (四) 政府采購情況

     。ㄎ澹 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

      (六)預(yù)算績效情況說明

      七、 名詞解釋

      第二部分 2022年部門預(yù)算表

      1、收支總表

      2、收入總表

      3、支出總表

      4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      6、財(cái)政撥款收支總表

      7、一般公共預(yù)算支出表

      8、一般公共預(yù)算支出表

      9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

      16、政府性基金預(yù)算支出表

      17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

      20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

      21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

      22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

      23、部門整體支出績效目標(biāo)表

      注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

      第一部分 2022年部門預(yù)算說明

      一、部門基本概況

     。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)。

     。1)加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作,開展理想信念教育、促進(jìn)共同富裕、參與非公有制企業(yè)黨建工作;

     。2)參與政治協(xié)商,發(fā)揮民主監(jiān)督作用,積極參政議政;

     。3)協(xié)助縣委縣政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì);

     。4)促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展;

     。5)參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系,協(xié)同社會(huì)治理,促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定;

     。6)引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士依法誠信經(jīng)營,了解反映非公制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士訴求,幫助其依法維護(hù)合法權(quán)益,推動(dòng)各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護(hù),促進(jìn)權(quán)利平等、機(jī)會(huì)平等、規(guī)則平等地。參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、促裁;

     。7)依法加強(qiáng)會(huì)產(chǎn)管理、經(jīng)營和保護(hù);

     。8)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

      本部門為縣直部門正科級(jí)行政單位,設(shè)有主席(會(huì)長)、副主席(副會(huì)長)、秘書長、辦公室等。

      單位總?cè)藬?shù)10人,在編6人(含臨聘1人),退休4人。

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

      三、部門收支總體情況

     。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算83.68萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款83.68萬元(經(jīng)費(fèi)撥款83.68萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元)。收入較去年減少24.45萬元,主要原因是調(diào)出一名財(cái)政全額撥款在編人員,人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)收入相應(yīng)減少;減少原工商業(yè)者生活困難補(bǔ)助項(xiàng)目資金,導(dǎo)致項(xiàng)目總收入相應(yīng)減少。

     。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算83.68萬元,其中,一般公共服務(wù)72.08萬元,社會(huì)保障和就業(yè)5.26萬元,衛(wèi)生健康支出2.63萬元,住房保障3.71萬元。支出較去年減少24.45萬元,其中基本支出減少14.35萬元,項(xiàng)目支出減少10.10萬元。

      其中基本支出較上年減少主要是調(diào)出一名財(cái)政全額撥款在編人員,人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少;減少原工商業(yè)者生活困難補(bǔ)助項(xiàng)目資金,導(dǎo)致項(xiàng)目總支出相應(yīng)減少。

      四、一般公共預(yù)算撥款支出

      2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算83.68萬元,其中,一般公共服務(wù)支出72.08萬元,占86.14%;社會(huì)保障和就業(yè)5.26萬元,占6.29%;衛(wèi)生健康支出2.63萬元,占3.14%;住房保障3.71萬元,占4.43%。具體安排情況如下:

     。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)59.78萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出55.28萬元、一般商品和服務(wù)支出4.50萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。

     。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算23.90萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括調(diào)研考察經(jīng)費(fèi)、非公黨建經(jīng)費(fèi)、非公經(jīng)濟(jì)人士座談會(huì)、教育培訓(xùn)維權(quán)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。其中:調(diào)研考察經(jīng)費(fèi)13萬元,主要用于外出學(xué)習(xí)交流考察,開展課題調(diào)研撰寫調(diào)研考察報(bào)告等;非公黨建經(jīng)費(fèi)2萬元,主要用于提升非公企業(yè)黨員黨性和黨員服務(wù)意識(shí),開展理想信念教育;非公經(jīng)濟(jì)人士座談會(huì)5萬元,主要用于召開非公經(jīng)濟(jì)人士座談會(huì),促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,提高社會(huì)公眾對(duì)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)工作滿意度;教育培訓(xùn)維權(quán)經(jīng)費(fèi)3萬元,主要用于組織開展非公企業(yè)人士培訓(xùn)班,組織開展法制宣傳和法律維權(quán)活動(dòng),提升非公經(jīng)濟(jì)人士綜合素質(zhì);會(huì)議費(fèi)0.9萬元,主要用于保障各項(xiàng)會(huì)議高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)召開,促進(jìn)“兩個(gè)健康”發(fā)展。

      五、政府性基金預(yù)算支出

      2022年本部門無政府性基金安排的支出。

      六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

     。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款4.50萬元,比上年減少6.74萬元,降低59.96%。主要原因是:響應(yīng)“過緊日子”的政策號(hào)召,并進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)使用制度,壓縮部門預(yù)算安排。

     。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.75萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2.75萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元)。比上年減少0.05萬元,降低17.86%,主要原因是:響應(yīng)“過緊日子”的政策號(hào)召,并進(jìn)一步完善“三公”經(jīng)費(fèi)使用制度,壓縮部門預(yù)算安排。

     。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容無;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容無;2022未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

     。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預(yù)算總額   0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

      (五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

     。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為83.68萬元,其中,基本支出59.78萬元,項(xiàng)目支出23.90萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

      七、名詞解釋

      1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

      第二部分 2022年部門預(yù)算表

      2022岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)算公開.xlsx

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