第一部分岳陽(yáng)縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 縣工商聯(lián)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣工商聯(lián)2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）參與縣委、縣政府大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中的重要問(wèn)題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用，參政議政；
（2）引導(dǎo)會(huì)員積極參加岳陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制逐步完善，促進(jìn)岳陽(yáng)縣兩個(gè)文明建設(shè)全面發(fā)展；
（3）做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；
（4）發(fā)揚(yáng)自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳、貫徹黨和國(guó)家的方針政策，加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作，提倡愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、守法、提高會(huì)員素質(zhì)，培養(yǎng)積極分子隊(duì)伍；
（5）代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見(jiàn)、要求和建議；
（6）引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會(huì)公益事業(yè)；
（7）開(kāi)展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會(huì)員改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，完善財(cái)會(huì)管理、照章納稅，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量；
（8）增進(jìn)與縣外各工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和友誼，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才；
（9）為會(huì)員提供有關(guān)證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛；
（10）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門為縣直正科級(jí)行政單位，下設(shè)辦公室。設(shè)有行政編制5個(gè)，現(xiàn)有人數(shù)6人。單位設(shè)主席1名，副主席2名，秘書(shū)長(zhǎng)1名，副會(huì)長(zhǎng)1名，辦公室主任1名。
岳陽(yáng)縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年部門決算編制范圍包括本單位機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。收入財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入97.3萬(wàn)元；支出97.3萬(wàn)元。與上年同比減少12.12萬(wàn)元，下降11%。減少的部分主要為壓縮行政性事務(wù)開(kāi)支。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年度公共預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入97.3萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年決算數(shù)：97.3萬(wàn)元。其中本年度行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)39萬(wàn)元，其他事務(wù)支出58.3萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年工商聯(lián)機(jī)關(guān)財(cái)政撥款收入總計(jì)為97.3萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出總計(jì)97.3萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年工商聯(lián)財(cái)政撥款支出總計(jì)97.3萬(wàn)元。與上年同比減少12.12萬(wàn)元。減少的部分主要為壓縮行政性事務(wù)開(kāi)支。其中本年度行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)39萬(wàn)元，其他事務(wù)支出58.3萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年工商聯(lián)財(cái)政撥款支出總計(jì)97.3萬(wàn)元。與上年同比減少12.12萬(wàn)元。減少的部分主要為壓縮行政性事務(wù)開(kāi)支。其中本年度行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)39萬(wàn)元，占比40%，其他事務(wù)支出58.3萬(wàn)元，占比60%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年決算數(shù)為97.3萬(wàn)元，用來(lái)保障單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，以及會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出43.5萬(wàn)元，其中基本工資18萬(wàn)元，津補(bǔ)貼17.7萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助8.4萬(wàn)元，其中住房公積金2.6萬(wàn)元，生活補(bǔ)助0.81萬(wàn)元，醫(yī)療補(bǔ)助0.7萬(wàn)元，其他補(bǔ)助3.89萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出45.4萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)19.4萬(wàn)元，印刷費(fèi)1萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.46萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.9萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)8.7萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1.2萬(wàn)元，其他交通費(fèi)3.9萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出5.14萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
工資福利經(jīng)費(fèi)43.5萬(wàn)元，個(gè)人和家庭補(bǔ)助費(fèi)8.4萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出45.4萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)51.9萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)45.4萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
因公務(wù)用車改革，本度國(guó)內(nèi)公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0，三公經(jīng)費(fèi)全部為公務(wù)接待開(kāi)支。2018年公務(wù)接待費(fèi)為2.8萬(wàn)元，接待因公來(lái)訪來(lái)客51批次357人。比2017年2.6萬(wàn)元增加7.6%，增加的部分主要為“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”工作面的擴(kuò)大和全力推進(jìn)、商協(xié)會(huì)和黨支部數(shù)量增長(zhǎng)，工作聯(lián)系增加。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
無(wú)。
九、2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2018年，岳陽(yáng)縣工商聯(lián)圍繞市、縣下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)履行工商聯(lián)工作的職責(zé)，堅(jiān)持政治建會(huì)、團(tuán)結(jié)立會(huì)、服務(wù)興會(huì)、改革強(qiáng)會(huì)，堅(jiān)持把促進(jìn)“兩個(gè)健康”作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，圍繞“中心工作創(chuàng)亮點(diǎn)、會(huì)務(wù)工作創(chuàng)特色、管理工作創(chuàng)規(guī)范”的目標(biāo)，服務(wù)大局、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、苦干實(shí)干，2018年主要做了如下工作：
1、加強(qiáng)思想引領(lǐng)，推進(jìn)新型政商關(guān)系
①?gòu)?qiáng)化政治引領(lǐng)。年初組織近40人在開(kāi)展“不忘創(chuàng)業(yè)初心，接力改革偉業(yè)”為主題的十九大精神宣講活動(dòng)�？h委黨校講師以《奮斗的中國(guó)共產(chǎn)黨永遠(yuǎn)年輕》為題，激勵(lì)企業(yè)家不斷奮斗促轉(zhuǎn)型，積極踐行新型政商關(guān)系。通過(guò)理論學(xué)習(xí)、形式宣講、座談交流等形式，學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，組織會(huì)員學(xué)習(xí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于營(yíng)造企業(yè)家健康成長(zhǎng)環(huán)境弘揚(yáng)優(yōu)秀企業(yè)家精神更好發(fā)揮企業(yè)家作用的意見(jiàn)》，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”，增強(qiáng)“四個(gè)自信”。
②強(qiáng)化非公黨建�！捌咭弧睉c�；顒�(dòng)精彩紛呈，億豐黨支部赴平江革命紀(jì)念教育基地和新墻河抗戰(zhàn)博物館開(kāi)展“三個(gè)一”的主題黨日活動(dòng)，青年企業(yè)家商會(huì)黨支部，赴清水村開(kāi)展支部黨日活動(dòng)，并組織黨員開(kāi)展慰問(wèn)抗戰(zhàn)老兵活動(dòng)；農(nóng)業(yè)企業(yè)協(xié)會(huì)黨支部，開(kāi)展黨員帶隊(duì)走訪調(diào)研活動(dòng)等。截止目前開(kāi)展3次專項(xiàng)督查，通過(guò)實(shí)地查閱陣地建設(shè)和聽(tīng)取匯報(bào)等方式，督查10家黨支部。著力支持企業(yè)和商會(huì)“雙培”目標(biāo)，嚴(yán)格按照黨員發(fā)展程序要求確定發(fā)展入黨積極分子8人，確定發(fā)展對(duì)象5人，新成立黨支部2個(gè)。
③強(qiáng)化企業(yè)責(zé)任。深入走訪，廣泛收集了企業(yè)在開(kāi)展“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)中的有關(guān)資料。同時(shí)，積極引導(dǎo)廣大非公經(jīng)濟(jì)人士開(kāi)展金秋助學(xué)、結(jié)對(duì)幫扶，對(duì)接商會(huì)和企業(yè)，積極開(kāi)展產(chǎn)業(yè)扶貧和助學(xué)扶貧，組織深圳市岳陽(yáng)縣商會(huì)在毛田、公田、月田、張谷英、長(zhǎng)湖等5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，對(duì)79個(gè)學(xué)生開(kāi)展了助學(xué)扶貧，捐贈(zèng)資金8萬(wàn)元；組織長(zhǎng)沙市岳陽(yáng)縣商會(huì)對(duì)步仙、公田、月田、中洲等鄉(xiāng)鎮(zhèn)21名學(xué)生進(jìn)行了一對(duì)一的扶貧支助，捐贈(zèng)助學(xué)資金2萬(wàn)多元。
2、全力服務(wù)企業(yè)，助力優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。
①助力小微企業(yè)融資。3月28日，我會(huì)組織7大商（協(xié)）會(huì)共計(jì)70余家有貸款融資意向的企業(yè)與郵政儲(chǔ)蓄銀行開(kāi)展銀企洽談對(duì)接活動(dòng)。洽談會(huì)主要是對(duì)小微、涉農(nóng)企業(yè)開(kāi)展精準(zhǔn)性金融產(chǎn)品展示，并進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)答問(wèn)和投資專題輔導(dǎo)，現(xiàn)場(chǎng)簽訂貸款協(xié)議5份，金額達(dá)1750萬(wàn)元。截止目前為止，發(fā)放貸款75筆，共計(jì)4228萬(wàn)，明年打算與郵政儲(chǔ)蓄銀行簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。
②著力落實(shí)深化改革。良好的營(yíng)商環(huán)境，是吸引力、競(jìng)爭(zhēng)力，更是驅(qū)動(dòng)力。了解到昆明在營(yíng)商環(huán)境上走在中西部前列，通過(guò)對(duì)接昆明市宜良縣工商聯(lián)，開(kāi)展了走訪學(xué)習(xí)。為建立《推行政企直通車工作機(jī)制》和《民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展聯(lián)席會(huì)議工作機(jī)制》，9月開(kāi)始，與新墻鎮(zhèn)、新開(kāi)鎮(zhèn)、麻塘鎮(zhèn)、工業(yè)園等企業(yè)負(fù)責(zé)人“一對(duì)一”座談，發(fā)放關(guān)于優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境調(diào)查問(wèn)卷；并邀請(qǐng)縣委常委、統(tǒng)戰(zhàn)部部長(zhǎng)參與召開(kāi)各行業(yè)企業(yè)家座談會(huì)，征求企業(yè)家意見(jiàn)，兩個(gè)草案均已完成。
③全力推動(dòng)“非公十條”出臺(tái)。與優(yōu)化辦合作，組織商會(huì)會(huì)員專題討論學(xué)習(xí)《岳陽(yáng)市關(guān)于支持發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)的若干意見(jiàn)》，共收集了關(guān)于岳陽(yáng)縣如何落實(shí)“非公十條”，支持非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展在人才引進(jìn)、獎(jiǎng)勵(lì)政策、資金扶持、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境等方面建議，并撰寫(xiě)了調(diào)研報(bào)告。10月30日組織會(huì)員企業(yè)39家參與岳陽(yáng)縣首屆優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境測(cè)評(píng)會(huì)，5家會(huì)員企業(yè)參加座談。
3、豐富會(huì)務(wù)活動(dòng)，增強(qiáng)商會(huì)活力與凝聚力
①“春風(fēng)行動(dòng)”持續(xù)發(fā)力。2月28日，聯(lián)合縣人力資源和社會(huì)保障局承辦岳陽(yáng)縣2018年“春風(fēng)行動(dòng)”大型招聘會(huì)，聯(lián)系了180多家企業(yè)參與招聘會(huì)，達(dá)成就業(yè)意向3126人，緩解了企業(yè)用工難題。
②“三八”活動(dòng)精彩豐富。為隆重紀(jì)念第108個(gè)“三八”國(guó)際勞動(dòng)?jì)D女節(jié)，動(dòng)員女性會(huì)員擁抱新時(shí)代、爭(zhēng)做新女性、展現(xiàn)新作為，3月7日上午與婦聯(lián)聯(lián)合舉辦《內(nèi)外兼修 做新時(shí)代魅力女性》講座，下午赴麻塘辦事處麻布大山開(kāi)展踏青徒步活動(dòng)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)45.4萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)19.4萬(wàn)元，印刷費(fèi)1萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.46萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.9萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)8.7萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1.2萬(wàn)元，公務(wù)接待2.8萬(wàn)元，其他交通費(fèi)3.9萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)0.2萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.12萬(wàn)元，業(yè)務(wù)委托費(fèi)1.78萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出5.14萬(wàn)元。
2、政府采購(gòu)支出情況。
無(wú)。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的0%。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
房屋建筑物情況。我單位辦公用房為縣委辦公用房。
車輛情況。無(wú)公車，
通用及專用設(shè)備共9萬(wàn)元。主要為各股室辦公設(shè)備，辦公電腦5臺(tái)、空調(diào)4臺(tái)、打印機(jī)3臺(tái)、辦公桌椅5套和會(huì)議桌椅1套等。無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政決算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共決算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
