目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣工商聯(lián)單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣工商聯(lián)2017年度部門決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣工商聯(lián)2017年度部門決算情況說(shuō)明
1、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2、收入決算情況說(shuō)明
3、支出決算情況說(shuō)明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
8、政府性基金決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2、政府采購(gòu)支出情況。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
4、預(yù)算績(jī)效情況
第五部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣工商聯(lián)2017年部門決算公開(kāi)
一、岳陽(yáng)縣工商聯(lián)單位概況
（一）主要職能
（1）參與縣委、縣政府大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中的重要問(wèn)題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用，參政議政；
（2）引導(dǎo)會(huì)員積極參加岳陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制逐步完善，促進(jìn)岳陽(yáng)縣兩個(gè)文明建設(shè)全面發(fā)展；
（3）做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；
（4）發(fā)揚(yáng)自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳、貫徹黨和國(guó)家的方針政策，加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作，提倡愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、守法、提高會(huì)員素質(zhì)，培養(yǎng)積極分子隊(duì)伍；
（5）代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見(jiàn)、要求和建議；
（6）引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會(huì)公益事業(yè)；
（7）開(kāi)展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會(huì)員改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，完善財(cái)會(huì)管理、照章納稅，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量；
（8）增進(jìn)與縣外各工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和友誼，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才；
（9）為會(huì)員提供有關(guān)證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛；
（10）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（總商會(huì)）是縣委領(lǐng)導(dǎo)下具有統(tǒng)戰(zhàn)性質(zhì)的人民團(tuán)體和民間商會(huì)，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。岳陽(yáng)縣工商聯(lián)暨商會(huì)行政級(jí)別為正科級(jí)，實(shí)在有編全額撥款在職人員5人，退休人員4人。其中正科實(shí)職1人、副科實(shí)職2人、主任科員1人、科員1人，退休人員中含正科級(jí)3人、副科級(jí)1人。
二、岳陽(yáng)縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)2017年度部門決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
公開(kāi)表格附后
三、岳陽(yáng)縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)2017年度部門決算情況說(shuō)明
1、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年部門決算編制范圍包括本單位機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及經(jīng)常性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。收入財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入106.78萬(wàn)元；支出106.78萬(wàn)元。基本支出為76.51萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)56.47萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)20.04萬(wàn)元；項(xiàng)目支出30.27萬(wàn)元。
收入決算情況說(shuō)明
2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入106.78萬(wàn)元。
3、支出決算情況說(shuō)明
2017年決算數(shù)：106.78萬(wàn)元
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年工商聯(lián)機(jī)關(guān)財(cái)政撥款收入總計(jì)為106.78萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出總計(jì)106.78萬(wàn)元。
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年工商聯(lián)機(jī)關(guān)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)為5343.36萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)5343.36萬(wàn)元。
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
基本支出：2017年決算數(shù)為76.51萬(wàn)元，是保障單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，以及會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出：2017年項(xiàng)目支出30.27萬(wàn)元，其中：經(jīng)常性項(xiàng)目決算數(shù)為27萬(wàn)元，一次性項(xiàng)目決算數(shù)為27萬(wàn)元。經(jīng)常性項(xiàng)目包括以下項(xiàng)目：非公黨建支出2萬(wàn)元、原工商業(yè)者及其遺孀生活困難補(bǔ)助11萬(wàn)元、調(diào)研考察經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元、特需經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、教育培訓(xùn)維權(quán)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；其中新增組織部“兩新黨工委”撥付3.27萬(wàn)元非公黨建資金，用于工商聯(lián)直屬會(huì)員單位黨委10家基層黨支部建設(shè)。
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
“三公經(jīng)費(fèi)”2017年預(yù)算總額為2.8萬(wàn)元，決算數(shù)為2.62萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少0.18萬(wàn)元。“三公經(jīng)費(fèi)”減少，是本單位本著厲行節(jié)約的原則花小錢辦大事，使每筆資金能夠發(fā)揮最大的效益。單位無(wú)公務(wù)用車、全年無(wú)出國(guó)（境）費(fèi)用。
8、政府性基金決算情況說(shuō)明
岳陽(yáng)縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)無(wú)政府性基金收入，無(wú)政府性基金支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共33.22萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)3.1萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.97萬(wàn)元，0.46郵電費(fèi)4.82萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用（公務(wù)用車及租車）2.4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.32萬(wàn)元，差旅費(fèi)2萬(wàn)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.26萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5.1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)10.7萬(wàn)元等。
2、政府采購(gòu)支出情況。
2017年農(nóng)業(yè)就機(jī)關(guān)政府采購(gòu)共0萬(wàn)元，其中基本支出采購(gòu)0萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)采購(gòu)0萬(wàn)元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
（一）截至2017年12月31日會(huì)計(jì)報(bào)表及資產(chǎn)損益情況，本單位資產(chǎn)總額賬面值為90066元，主要為日常辦公設(shè)備和用品，辦公用房為縣委機(jī)關(guān)用房。
4、預(yù)算績(jī)效情況
2017年以來(lái)，工商聯(lián)機(jī)關(guān)圍繞市、縣下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)履行工商聯(lián)的職責(zé)，扎實(shí)推進(jìn)黨建和會(huì)務(wù)工作，全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
1是組織參與“春風(fēng)行動(dòng)”大型招聘活動(dòng)，解決會(huì)員單位135人就業(yè)
2、成立岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)企業(yè)協(xié)會(huì)，發(fā)展會(huì)員49人
3、組織會(huì)員3次進(jìn)理想信念教育活動(dòng)
4、組織副會(huì)長(zhǎng)企業(yè)赴上海、長(zhǎng)沙等地考察學(xué)習(xí)和招商引資，完成1.1億招商任務(wù)。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
