• 2022年岳陽縣審計局部門預(yù)算公開
    來源:審計局   2021-11-19 17:14
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      2022年岳陽縣審計局部門預(yù)算公開

      目 錄

      第一部分 2022年部門預(yù)算說明

      一、   部門基本概況

      (一)     職能職責(zé)

     。ǘ     機(jī)構(gòu)設(shè)置

      二、   部門預(yù)算單位構(gòu)成

      三、   部門收支總體情況

     。ㄒ唬     收入預(yù)算

     。ǘ     支出預(yù)算

      四、   一般公共預(yù)算撥款支出

      (一)     基本支出

     。ǘ     項(xiàng)目支出

      五、   政府性基金預(yù)算支出

      六、   其他重要事項(xiàng)的情況說明

     。ㄒ唬     機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     。ǘ     “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

      (三)     一般性支出情況

     。ㄋ模     政府采購情況

     。ㄎ澹     國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

     。   預(yù)算績效目標(biāo)說明

      七、   名詞解釋

      第二部分 2022年部門預(yù)算表

      1、收支總表

      2、收入總表

      3、支出總表

      4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      6、財政撥款收支總表

      7、一般公共預(yù)算支出表

      8、一般公共預(yù)算基本支出表

      9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

      16、政府性基金預(yù)算支出表

      17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

      20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

      21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

      22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

      23、部門整體支出績效目標(biāo)表

      注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

      第一部分 2022年部門預(yù)算說明

      一、部門基本概況

     。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)。

      貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于審計工作的方針、政策和法律法規(guī),參與起草本縣審計、財政經(jīng)濟(jì)等規(guī)范性文件草案,制定審計業(yè)務(wù)規(guī)章制度,并監(jiān)督執(zhí)行。對直接審計、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

      我局共設(shè)辦公室、法制股、經(jīng)責(zé)室、經(jīng)貿(mào)股、財金股、行審股、基建一股、基建二股、審計執(zhí)行股、審計信息股10個股室。全局在編在職27人,退休人員12人。

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      本單位只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

      三、部門收支總體情況

     。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算441.05萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款441.05萬元(經(jīng)費(fèi)撥款341.05萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款100萬元)。收入較去年增加68.98萬元,主要原因是人員增加和項(xiàng)目個數(shù)增加。

     。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算441.05萬元,其中,一般公共服務(wù)378.57萬元,社會保障和就業(yè)28.32萬元,衛(wèi)生健康支出14.16萬元,住房保障19.99萬元。支出較去年增加68.98萬元,其中基本支出增加6.28萬元,項(xiàng)目支出增加62.7萬元。

      其中基本支出較上年增加由于人員增加;項(xiàng)目支出增加因?yàn)閷徲嬳?xiàng)目個數(shù)增加。

      四、一般公共預(yù)算撥款支出

      2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算441.05萬元,其中,一般公共服務(wù)支出378.57萬元,占85.83%;社會保障和就業(yè)28.32萬元,占6.42%;衛(wèi)生健康支出14.16萬元,占3.21%;住房保障19.99萬元,占4.54%。具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)315.35萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出300.23萬元、一般商品和服務(wù)支出15.12萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。

     。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算125.7萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括審計管理、審計業(yè)務(wù)。其中:審計管理2.7萬元,主要用于各股室等相關(guān)職能部門運(yùn)行維護(hù);審計業(yè)務(wù)123萬元,主要用于各股室等相關(guān)職能部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)開展。

      五、政府性基金預(yù)算支出

      本年度本部門無政府性基金安排的支出。

      六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

     。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款15.12萬元,比上年減少17.7萬元,降低53.9%。主要原因是:壓減一般性支出。

     。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0 萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元)。比上年減少5.25萬元,降低100%,主要原因是:進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。

      (三)一般性支出情況:2022年年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0次 會議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人;無擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。。

      (四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

      (五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺

      ( 六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為441.05萬元,其中,基本支出315.35萬元,項(xiàng)目支出125.7萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。

      七、名詞解釋

      1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

      第二部分 2022年部門預(yù)算表

    審計局預(yù)算公開表.xlsx

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