一、部門(mén)（單位）基本概況

聯(lián)系人

劉衛(wèi)兵

聯(lián)絡(luò)電話

7648001

人員編制

102

實(shí)有人數(shù)

124

職能職責(zé)概述

1.資源配置；2.穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)；3.監(jiān)督管理；4.協(xié)調(diào)配合；5.服務(wù)群眾。

年度主要工作內(nèi)容

目標(biāo)1：財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)新跨越；

目標(biāo)2：民生支出得到新改善；

目標(biāo)3：促進(jìn)經(jīng)濟(jì)取得新成效；

目標(biāo)4：財(cái)政監(jiān)管提升新水平。

年度部門(mén)（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

一年來(lái)我局預(yù)算績(jī)效管理、財(cái)政支農(nóng)政策培訓(xùn)、財(cái)政扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控績(jī)效管理、行政事業(yè)單位性國(guó)有資產(chǎn)報(bào)表工作均獲全省先進(jìn)；黨的建設(shè)和班子建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、爭(zhēng)取國(guó)家重點(diǎn)投入、文明創(chuàng)建、精準(zhǔn)扶貧、社會(huì)治安綜合治理、宣傳思想等工作獲得全縣先進(jìn)，我局以B類單位第一名的成績(jī)連續(xù)六年榮獲全縣綜合績(jī)效評(píng)估先進(jìn)單位。

二、部門(mén)（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1603.7

1、局機(jī)關(guān)

1603.7

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門(mén)（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1603.7

1360.7

1241

119.7

243

1、局機(jī)關(guān)

1603.7

1360.7

1241

119.7

243

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

13

8

5

1、局機(jī)關(guān)

13

8

5

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1005.9

1005.9

1、局機(jī)關(guān)

1005.9

1005.9

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)新跨越；

目標(biāo)2：民生支出得到新改善；

目標(biāo)3：促進(jìn)經(jīng)濟(jì)取得新成效；

目標(biāo)4：財(cái)政監(jiān)管提升新水平。

1.    2019年園區(qū)稅收過(guò)千萬(wàn)元企業(yè)達(dá)到5家，園區(qū)全年稅收達(dá)到3.68億元；

2.    ，2.2019年共減免各項(xiàng)稅費(fèi)1.3億元，對(duì)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期發(fā)揮了重要作用；

3.2019年，全縣一般公共預(yù)算支出完成43.36億元，增長(zhǎng)6%；其中直接用于民生領(lǐng)域支出32.5億元，占財(cái)政支出比重75%；

4.全面規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)管理，制定了縣本級(jí)民生資金項(xiàng)目公開(kāi)目錄，“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺(tái)建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效內(nèi)容

績(jī)效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門(mén)工作實(shí)績(jī)，即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門(mén)工作實(shí)績(jī)內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

政府采購(gòu)執(zhí)行率

100%

100%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

嚴(yán)格按照分月計(jì)劃

100%

100%

其他業(yè)務(wù)推進(jìn)

100%

成本指標(biāo)

按預(yù)算執(zhí)行方案

100%

100%

專項(xiàng)資金推進(jìn)

100%

100%

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

確保資金安全

100%

100%

確保收支進(jìn)度

100%

100%

經(jīng)濟(jì)效益

確保精準(zhǔn)扶貧

100%

100%

生態(tài)效益

優(yōu)化發(fā)展環(huán)境

滿意

滿意

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

服務(wù)社會(huì)公眾

滿意

滿意

績(jī)效自評(píng)綜合得分

98

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

龍洛陽(yáng)

副局長(zhǎng)

岳陽(yáng)縣財(cái)政局

李志新

股長(zhǎng)

岳陽(yáng)縣財(cái)政局

劉曉波

會(huì)計(jì)

岳陽(yáng)縣財(cái)政局

楊五華

出納

岳陽(yáng)縣財(cái)政局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門(mén)（單位）意見(jiàn)：

部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

年    月    日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門(mén)基本概況

1、職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職能

1、組織貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅方針政策，擬訂和執(zhí)行全縣財(cái)政政策、改革方案，指導(dǎo)全縣財(cái)政工作；分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

2、起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理等規(guī)章草案，制定和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的制度及辦法。

3、承擔(dān)縣本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度縣本級(jí)預(yù)算決算草案并組織執(zhí)行。代編全縣財(cái)政收支預(yù)算，匯總?cè)�縣財(cái)政總決算；受縣人民政府委托，向縣人大報(bào)告縣本級(jí)、全縣預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政總決算。組織制訂縣本級(jí)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(mén)（單位）的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度，推進(jìn)財(cái)政體制改革。

4、負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。

5、組織制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督縣本級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)制定政府采購(gòu)制度并實(shí)施監(jiān)督管理。

6、貫徹執(zhí)行國(guó)家稅收法律、法規(guī)和稅收調(diào)整政策，反饋政策執(zhí)行情況，及時(shí)提出調(diào)整方案并組織實(shí)施，按照規(guī)定權(quán)限，辦理申報(bào)地方稅收減免的有關(guān)工作。按規(guī)定承擔(dān)地方關(guān)稅管理的有關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)制定全縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)，制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。負(fù)責(zé)控制社會(huì)集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)力工作。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

8、負(fù)責(zé)審核和匯總編制全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，收取縣本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，負(fù)責(zé)縣級(jí)國(guó)有宣傳文化、金融類企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)管理，按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。

9、負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、縣級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，參與擬訂縣建設(shè)投資的有關(guān)政策，組織實(shí)施基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)管理工作。

10、會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理縣財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織實(shí)施社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度，編制縣社會(huì)保障預(yù)決草案。

11、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理縣政府外債，制定基本管理制度。按規(guī)定管理外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸（贈(zèng)）款。承擔(dān)財(cái)稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。

12、負(fù)責(zé)管理全縣的會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，組織實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī)和規(guī)章，指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。

13、監(jiān)督檢查財(cái)稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策和建議。

14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、財(cái)政局共設(shè)辦公室、法規(guī)股、信息股、人事股、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、綜合規(guī)劃股、預(yù)算股、 績(jī)效評(píng)價(jià)股、國(guó)庫(kù)股、教科文股、行政政法股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、社會(huì)保障股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、財(cái)計(jì)股、企業(yè)股、金融債務(wù)股、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易股、財(cái)政投資評(píng)審中心、會(huì)計(jì)股、自然資然股、政府采購(gòu)辦、國(guó)資管理中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心、財(cái)政事務(wù)管理中心、、財(cái)政監(jiān)管中心、財(cái)政集中支付中心等。我局編制102名，其中工勤編制2名。我局年末實(shí)有人數(shù)165人，其中，在職113人，離退休52人。

二、部門(mén)（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2019年縣財(cái)政局基本支出共計(jì)1603.7萬(wàn)元，主要用于人員支出1241萬(wàn)元，公用支出119.7萬(wàn)元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)8萬(wàn)元，包括公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)。

（二）專項(xiàng)支出

2019年財(cái)政預(yù)算安排縣財(cái)政局專項(xiàng)資金243萬(wàn)，專項(xiàng)資金按實(shí)際情況實(shí)行了�？顚Ｓ�，單位分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。

三、績(jī)效分析

1、控制日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，年日常公用經(jīng)費(fèi)119.7萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，辦公電腦耗材，辦公室日常用品、房屋設(shè)備維修及保養(yǎng)等開(kāi)支。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)控制率100%。

3、管理制度健全，按照縣財(cái)政有關(guān)文件，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。4、預(yù)決算信息公開(kāi)性，按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間在政府網(wǎng)站公開(kāi)預(yù)決算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

四、存在的主要問(wèn)題

1、監(jiān)督管理機(jī)制還有待加強(qiáng)

2、財(cái)務(wù)工作是一個(gè)單位的命脈，創(chuàng)新機(jī)制正在逐步加強(qiáng)，要求財(cái)務(wù)工作水平越來(lái)越高。

五、改進(jìn)措施

1、進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支。

2、充實(shí)財(cái)務(wù)人員，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。

六、評(píng)分結(jié)論

綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，財(cái)政局2019年的部門(mén)整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)得到98分，自評(píng)結(jié)果：優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率..