岳陽縣財政局2019年度
縣直部門預算公開
目錄
第一部分 岳陽縣財政局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分岳陽縣財政局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策，擬訂和執(zhí)行全縣財政政策、改革方案，指導全縣財政工作；分析預測宏觀經濟形勢，參與制定各項宏觀經濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。
2、起草財政、財務、會計管理等規(guī)章草案，制定和執(zhí)行財政、財務、會計管理的制度及辦法。
3、承擔縣本級各項財政收支管理的責任。負責編制年度縣本級預算決算草案并組織執(zhí)行。代編全縣財政收支預算，匯總全縣財政總決算；受縣人民政府委托，向縣人大報告縣本級、全縣預算、預算執(zhí)行情況和財政總決算。組織制訂縣本級經費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算。完善轉移支付制度，推進財政體制改革。
4、負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。
5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監(jiān)督縣本級國庫業(yè)務，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負責制定政府采購制度并實施監(jiān)督管理。
6、貫徹執(zhí)行國家稅收法律、法規(guī)和稅收調整政策，反饋政策執(zhí)行情況，及時提出調整方案并組織實施，按照規(guī)定權限，辦理申報地方稅收減免的有關工作。按規(guī)定承擔地方關稅管理的有關工作。
7、負責制定全縣行政事業(yè)單位國有資產管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產，制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策。負責控制社會集團購買力工作。負責財政預算內行政、事業(yè)單位和社會團體的非貿易外匯管理。
8、負責審核和匯總編制全縣國有資本經營預決算草案，制定國有資本經營預算的制度和辦法，收取縣本級企業(yè)國有資本收益，組織實施企業(yè)財務制度，參與擬訂企業(yè)國有資產管理相關制度，負責縣級國有宣傳文化、金融類企業(yè)的國有資產管理，按規(guī)定管理資產評估工作。
9、負責辦理和監(jiān)督縣財政的經濟發(fā)展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂縣建設投資的有關政策，組織實施基本建設財務制度，負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責農業(yè)綜合開發(fā)管理工作。
10、會同有關部門管理縣財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織實施社會保障資金（基金）的財務管理制度，編制縣社會保障預決草案。
11、貫徹執(zhí)行政府內外債務管理的政策，防范財政風險。負責統(tǒng)一管理縣政府外債，制定基本管理制度。按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸（贈）款。承擔財稅領域交流與合作的具體工作。
12、負責管理全縣的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計制度，組織實施會計法律法規(guī)和規(guī)章，指導和管理社會審計。
13、監(jiān)督檢查財稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策和建議。
14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
我局共設辦公室、法規(guī)股、信息中心、人事股、監(jiān)察室、工會、綜合規(guī)劃股、預算股績效評價管理中心、國庫股、教科文股、行政政法股、經濟建設股、社會保障股、農業(yè)股、財計股、企業(yè)股金融債務股、對外經濟貿易股、財政評審管理中心、會計股、綜改辦、政府采購辦、國資辦控購辦、基建辦、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局、非稅收入征收管理局、農業(yè)綜合開發(fā)辦、財監(jiān)局、財政國庫集中支付局等。我局編制102名，其中事業(yè)編制100名，工勤編制2名。我局年末實有人數(shù)166人，其中，在職121人，離退休45人。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此2019年度部門預算僅為本級預算；
三、部門收支總體情況
2019年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。（如該單位沒有基金、納入專戶管理的非稅，則需注明“本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。”）收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
1、部門收支總體情況
收入預算情況：2019年年初預算數(shù)1603.7 萬元，比上年預算減少99.92萬元，減少5.86 %；其中：一般公共預算撥款1603.7 萬元，比上年預算減少99.92 萬元，減少 5.86 %；納入專戶管理的非稅收入 0萬元，比上年預算增加 0 萬元，增加（減少）0 %。
收入增減原因：商品和服務支出統(tǒng)一壓減5%，按照《湖南省財政廳關于做好2019年預算編制工作的通知》（湘財預[2019]2號）要求，各預算單位商品和服務支出在2018年基礎上按5%的比例壓減。另外，職業(yè)年金8%公家部分由預算直接劃撥，不再由單位撥付。
（二）支出預算
2019年年初預算數(shù)1603.7萬元，比上年預算減少99.92萬元，減少5.86 %；其中：機關工資福利支出1144萬元比上年預算減少48萬元，減少4.02% ；公用經費196 萬元與上年預算持平；對個人和家庭的補助14.00萬元比去年減少168.62萬元；項目支出249.7 萬元比上年預算增加116.7萬元，增加87.74 %。
支出增減原因：2019年比上年工資福利支出減少主要是其他工資福利減少，對個人和家庭的補助減少主要是離退休人員津補貼放入工資福利支出，項目支出比上增加主要是信息網(wǎng)絡及軟件購置更新增加。
一一般公共預算撥款支出預算
（一）般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入 1603.7 萬元，其中：財政預算撥款1603.7萬元 。相比上年減少99.92萬元，減少變化原因是：商品和服務支出統(tǒng)一壓減5%，按照《湖南省財政廳關于做好2019年預算編制工作的通知》（湘財預[2019]2號）要求，各預算單位商品和服務支出在2018年基礎上按5%的比例壓減。另外，職業(yè)年金8%公家部分由預算直接劃撥，不再由單位撥付。
（二）項目支出
2019年年初預算數(shù)為249.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括全縣網(wǎng)絡維護費和會計培訓、會計宣傳。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年度，我局商品和服務支出196萬元，占總支出的12.22%；其中：辦公費12萬元，印刷費3萬元，水費2萬元，電費7萬元，郵電費13萬元，物業(yè)管理費9萬元，差旅費15萬元，維修（護）費5萬元，會議費1萬元，培訓費5萬元，公務接待費8萬元，離退休公用支出3萬元，工會經費15萬元，其他交通費用（其他交通補貼）84萬元，離退休公用支出5萬元。
（二）“三公”經費預算
（1）公務接待費 8 萬元，同比2018年公務接待費7萬元，費用上升14.29%，主要原因是根據(jù)實際需要，本年公務接待費預算增加。(2)公務用車運行維護費 0萬元（其中，公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行費 0 萬元），公務用車保有量 0 輛，同比2018年公務用車運行維護費 0 萬元，下降 0 ，主要原因是公務用車改革。岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼，統(tǒng)計在“商品和服務支出”中的“公務交通補貼中” (3) 2019年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2019年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù)0 個，因公出國（境）人次 0 人。
（三）政府采購情況
本年度政府采購預算總額 249.7 萬元，其中，政府采購貨物預算 13萬元、政府采購服務預算 10 萬元、政府采購工程預算 226.7 萬元。另外：授予小微企業(yè)合同金額226.7萬元，占政府采購支出金額的100%。
（四）國有資產占有使用情況
截至年12月31日，本單位年末共有車輛 0 輛；單價 10萬元以上通用設備 2 臺（核心交換機）；單價5 萬元以上通用設備 4 臺（防火墻）。2019年一般公共預算安排購置車輛 0 輛，單位價值 13 萬元以上的通用設備 1臺，全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般預算當年撥款13萬元。固定資產年末總值1665萬元，其中辦公用房4307.156平方米。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
……（說明本部門的部門整體支出績效目標、重點項目績效目標）
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
