2023年度岳陽縣發(fā)展和改革局部門決算公開

　　目錄

　　第一部分 岳陽縣發(fā)展和改革局概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置及決算單位構成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算收入支出決算情況

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

　　九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、關于政府采購支出說明

　　十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、關于2023年度績效評價情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳陽縣發(fā)展和改革局概況

　　一、 部門職責

　　1.擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。擬定全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃和政策。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設，負責縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。研究擬訂全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關規(guī)章制度，協(xié)調(diào)解決有關重大問題。受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。

　　2.研究提出加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調(diào)整建議。

　　3.研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟應對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。擬訂并組織實施有關價費政策。參與擬訂財政、金融和土地等政策措施。

　　4.研究提出和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進供給側(cè)結(jié)構性改革。協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權制度和要素市場化配置改革，推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關專項改革方案。負責推進能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。

　　5.研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構優(yōu)化的政策。牽頭推進實施“一帶一區(qū)”建設。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關工作。

　　6.負責投資綜合管理，擬訂全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構的調(diào)控目標、政策及措施。統(tǒng)籌安排縣級財政性建設資金和投資項目，編制下達政府投資年度計劃。規(guī)劃全縣重大建設項目和生產(chǎn)力布局，按權限審批、核準、審核、備案重大項目，審批、管理政府投資項目初步設計概算。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。研究提出縣重點建設項目計劃，負責政府投資項目代建制實施的指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。指導工程咨詢業(yè)發(fā)展。

　　7.推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關區(qū)域規(guī)劃和政策。貫徹落實國家中部崛起、長江經(jīng)濟帶、洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)開發(fā)建設的政策措施，牽頭落實“一帶一區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略。組織編制區(qū)域規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施。研究制訂并統(tǒng)籌促進縣內(nèi)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)兩型社會建設。擬訂并組織實施全縣易地扶貧搬遷、以工代賑規(guī)劃和計劃。參與研究擬訂全縣新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。參與制定園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作工作。

　　8.組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進重大基礎設施建設。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展有關重大問題。統(tǒng)籌全縣服務業(yè)發(fā)展與改革，組織擬訂并推動實施服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃及現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，研究協(xié)調(diào)解決擴大居民消費中的重大問題，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

　　9.推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關部門擬訂推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策措施。組織擬訂戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策；會同有關部門組織擬訂實施高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術進步規(guī)劃政策；研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；實施高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

　　10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。承擔經(jīng)濟、生態(tài)、資源等重點領域國家安全工作協(xié)調(diào)機制相關工作。承擔重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口調(diào)控意見。根據(jù)經(jīng)濟運行情況對計劃進行調(diào)整。研究提出全縣戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃、全縣儲備品種目錄的建議。根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施全縣戰(zhàn)略和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。

　　11.負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃。協(xié)調(diào)社會領域事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及改革重大問題。統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，研究提出推進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。

　　12.推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。參與編制生態(tài)文明建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，會同有關部門提出建立健全生態(tài)補償機制的政策措施。綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作；完善固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查制度。負責能源行業(yè)統(tǒng)計、預測預警；擬訂煤炭、電力、石油、天然氣、新能源、可再生能源和分布式能源發(fā)展規(guī)劃、計劃和政策并組織實施。

　　13.擬訂全縣價格改革方案和年度計劃，研究提出價格調(diào)控目標和政策建議，組織實施價格總水平調(diào)控。組織起草有關價格收費法規(guī)草案和政策。承擔省市縣管理的重要商品和服務價格管理工作。承擔行政事業(yè)性收費管理工作。承擔價格監(jiān)測、市場價格形勢分析和涉案物價格鑒證工作。負責價格成本調(diào)查和監(jiān)審。

　　14.牽頭組織監(jiān)督公共資源交易活動。牽頭開展社會信用體系建設，研究擬訂推進社會信用體系建設的規(guī)劃和政策措施，統(tǒng)籌推進統(tǒng)一的信用信息平臺建設，協(xié)調(diào)有關重大問題。

　　15.會同有關部門擬訂推進全縣經(jīng)濟建設與國防建設協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關重大問題。推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制全縣國民經(jīng)濟動員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實施全縣國民經(jīng)濟動員有關工作。

　　16.承擔縣國防動員委員會、縣推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展領導小組、洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)建設等有關具體工作。

　　17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　二、機構設置及決算單位構成

　�。ㄒ唬�機構設置�？h發(fā)展和改革局（縣國防動員委員會辦公室）設11個內(nèi)設機構：辦公室、法制股、固定資產(chǎn)投資股、資源環(huán)境工交股、社會財貿(mào)服務業(yè)股、價格收費管理股、能源股、行政審批股、評估督導股、國防動員股、人民防空股。下屬5個二級機構：岳陽縣重點建設項目事務中心（副科級）、岳陽縣價格成本調(diào)查隊、岳陽縣價格認證中心、岳陽縣節(jié)能監(jiān)察中心、岳陽縣社會信用信息中心。

　　1.縣發(fā)展和改革局屬財政全額撥款的行政一級預算單位。

　　2.人員基本情況：實有人數(shù)79人，其中：在職45人（全額撥款43人）、退休32人、勞務派遣4人。

　�。ǘ�）決算單位構成�？h發(fā)展和改革局2023年部門決算匯總公開單位構成包括：縣發(fā)展和改革局部門只有局本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有縣發(fā)展和改革局部門本級。

　　第二部分

　　部門決算表

　�。ㄒ姼郊�）

　　第三部分

　　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計1151.50萬元。與上年相比，增加84.36萬元，增長7.91%，主要是因為項目前期經(jīng)費的增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計1151.50萬元，其中：財政撥款收入1022.44萬元，占88.79%；上級補助收入0元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入129.06萬元，占11.21%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計1151.50萬元，其中：基本支出1151.50萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計1022.44萬元，與上年相比，基本持平。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出1022.44萬元，占本年支出合計的88.79%，與上年相比，財政撥款支出減少44.7萬元，減少0.04%，主要是因為人員退休，經(jīng)費減少。

　�。ǘ�）財政撥款支出決算結(jié)構情況

　　2023年度財政撥款支出1022.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出666.40萬元，占65.17%；國防支出225.03萬元，占22.01%；社會保障和就業(yè)支出53.76萬元，占5.26%;衛(wèi)生健康支出33.83萬元，占3.31%;社住房保障支出42.81萬元，占4.19%;其他支出0.61萬元，占0.06%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為585.20萬元，支出決算數(shù)為1022.44萬元，完成年初預算的174.72%，其中：

　　1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為60.73萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未納入預算，后期發(fā)生相關支出。

　　2.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）

　　年初預算為485.64萬元，支出決算為477.02萬元，完成年初預算的98.23%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，導致支出減少。

　　3.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）機關服務（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為0.02萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：機關服務支出。

　　4.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為9.82萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃支出。

　　5.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）物價管理（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為3.47萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：物價管理支出。

　　6.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為115.34萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：其他發(fā)展與改革事務支出。

　　7.國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）

　　年初預算為5萬元，支出決算為225.03萬元，完成年初預算的450%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人防活動和人防規(guī)劃編制費用增加。

　　8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

　　年初預算為43.96萬元，支出決算為52.30萬元，完成年初預算的119%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動和退休。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為1.46萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：殘保金未納入預算計劃，后期由財政局統(tǒng)一上指標后統(tǒng)一劃撥。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項）

　　年初預算為19.57萬元，支出決算為28.49萬元，完成年初預算的145%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動和退休。

　　11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）

　　年初預算為5萬元，支出決算為5.34萬元，完成年初預算的107%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動和退休。

　　12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

　　年初預算為31.03萬元，支出決算為42.81萬元，完成年初預算的138%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動和退休。

　　13.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為0.16萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：其他零散支出增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出1022.44萬元，其中：

　　人員經(jīng)費527.21萬元，占基本支出的51.56%,主要包括主要包括基本工資193.50萬元、津貼補貼117.06萬元、獎金0萬元、績效工資5.55萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費52.30萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費28.50萬元、公務員醫(yī)療補助繳費5.34萬元、其他社會保障繳費1.46萬元、住房公積金42.81萬元、醫(yī)療費0.19萬元、伙食補助21.07萬元、其他工資福利支出49.98萬元、生活補助5.63萬元、救濟費1.63萬元、其他對個人和家庭的補助2.19萬元。

　　公用經(jīng)費495.23萬元，占基本支出的48.44%，主要包括辦公費29.67萬元、印刷費35.36萬元、咨詢費64.29萬元、水費0.09萬元、電費4.06萬元、郵電費1.52萬元、差旅費12.22萬元、維修（護）費2.24萬元、租賃費0.9萬元、會議費13.05萬元、培訓費3.15萬元、公務接待費17.15萬元、勞務費28.32萬元、委托業(yè)務費152.5萬元、工會經(jīng)費3.73萬元、其他交通費用42.46萬元、其他商品和服務支出0.23萬元、辦公設備購置19.48萬元、專用設備購置9.00萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新55.81萬元。

　　七、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2023年度本單位無政府性基金收支

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

　　2023年度本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

　　九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為17.15萬元，支出決算為17.15萬元，完成預算的100%，其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：無因公出國（境）任務；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動。

　　公務接待費支出預算為17.15萬元，支出決算為17.15萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約；與上年相持平，主要原因是厲行節(jié)約。

　　公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：無公務用車購置；與上年持平，主要原因是近兩年均未購置公務用車。

　　公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：無公務用車運行維護；與上年持平，主要原因是我單位無公務用車。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　公務接待費支出決算17.15萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：無

　　2.公務接待費支出決算為17.15萬元，全年共接待來訪團組200個、來賓500人次，主要是項目前期發(fā)生的接待支出。

　　3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，岳陽縣發(fā)改局（含單位本級和二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，主要是無該項支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

　　本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出495.23萬元，比上年決算數(shù)增加65.80 萬元，增長15.32%。主要原因是：項目前期增加，人防活動增加。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2023年本部門開支會議費13.05萬元，項目前期會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為項目前期開展；開支培訓費3.15萬元，用于開展項目前期工作培訓，人數(shù)25人，內(nèi)容為項目前期工作具體事項；本年度沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十二、關于政府采購支出說明

　　本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

　　十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　十四、關于2023年度績效評價情況的說明

　�。�1）績效管理評價工作開展情況。

　　根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。

　　組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。組織對0個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元。

　�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。

　　無

　�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

　　無

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　　二、文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

　　三、基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　五、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

　　六、政府采購：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

　　七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　八、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級

　　九、津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

　　十、獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

　　十一、績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　十二、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　十三、職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

　　十四、職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

　　十五、其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

　　十六、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　十七、其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

　　十八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　十九、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　二十、印刷費：反映單位的印刷費支出。

　　二十一、咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。

　　二十二、水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　二十三、電費：反映單位的電費支出。

　　二十四、郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

　　二十五、物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　二十六、差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

　　二十七、維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　二十八、租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。

　　二十九、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　三十、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

　　三十一、公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　三十二、專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

　　三十三、勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

　　三十四、委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

　　三十五、工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

　　三十六、福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。

　　三十七、其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　三十八、稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產(chǎn)品應負擔的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。

　　三十九、其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

　　四十、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　四十一、撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

　　四十二、獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

　　四十三、其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　四十四、辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　第五部分

　　附件

　　1、2023年部門決算公開表格2023年部門決算公開表格.xls

　　2、2023年度部門整體支出績效評價報告岳陽縣發(fā)改局2023年整體支出績效評價自評報告.doc