岳陽縣發(fā)展和改革局2024年度

單位預(yù)算

目錄

第一部分  2024年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5.支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6.財政撥款收支總表

7.一般公共預(yù)算支出表

8.一般公共預(yù)算基本支出表

9.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

10.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

11.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

12.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

13.一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

14.一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

15.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16.政府性基金預(yù)算支出表

17.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

18.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

19.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20.財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21.專項資金預(yù)算匯總表

22.項目支出績效目標(biāo)表

23.部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分  2024年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1.擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。擬定全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃和政策。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。研究擬訂全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)規(guī)章制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。

2.研究提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

3.研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。擬訂并組織實施有關(guān)價費政策。參與擬訂財政、金融和土地等政策措施。

4.研究提出和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革，推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同相關(guān)部門組織實施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項改革方案。負(fù)責(zé)推進能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。

5.研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策。牽頭推進實施“一帶一區(qū)”建設(shè)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。

6.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。統(tǒng)籌安排縣級財政性建設(shè)資金和投資項目，編制下達(dá)政府投資年度計劃。規(guī)劃全縣重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核、備案重大項目，審批、管理政府投資項目初步設(shè)計概算。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。研究提出縣重點建設(shè)項目計劃，負(fù)責(zé)政府投資項目代建制實施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

7.推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。貫徹落實國家中部崛起、長江經(jīng)濟帶、洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)開發(fā)建設(shè)的政策措施，牽頭落實“一帶一區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略。組織編制區(qū)域規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施。研究制訂并統(tǒng)籌促進縣內(nèi)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)兩型社會建設(shè)。擬訂并組織實施全縣易地扶貧搬遷、以工代賑規(guī)劃和計劃。參與研究擬訂全縣新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。參與制定園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作工作。

8.組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展有關(guān)重大問題。統(tǒng)籌全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展與改革，組織擬訂并推動實施服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，研究協(xié)調(diào)解決擴大居民消費中的重大問題，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

9.推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策措施。組織擬訂戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策；會同有關(guān)部門組織擬訂實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步規(guī)劃政策；研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟、生態(tài)、資源等重點領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機制相關(guān)工作。承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口調(diào)控意見。根據(jù)經(jīng)濟運行情況對計劃進行調(diào)整。研究提出全縣戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃、全縣儲備品種目錄的建議。根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施全縣戰(zhàn)略和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關(guān)動用計劃和指令。

11.負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃。協(xié)調(diào)社會領(lǐng)域事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及改革重大問題。統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，研究提出推進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。

12.推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。參與編制生態(tài)文明建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，會同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補償機制的政策措施。綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作；完善固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查制度。負(fù)責(zé)能源行業(yè)統(tǒng)計、預(yù)測預(yù)警；擬訂煤炭、電力、石油、天然氣、新能源、可再生能源和分布式能源發(fā)展規(guī)劃、計劃和政策并組織實施。

13.擬訂全縣價格改革方案和年度計劃，研究提出價格調(diào)控目標(biāo)和政策建議，組織實施價格總水平調(diào)控。組織起草有關(guān)價格收費法規(guī)草案和政策。承擔(dān)省市縣管理的重要商品和服務(wù)價格管理工作。承擔(dān)行政事業(yè)性收費管理工作。承擔(dān)價格監(jiān)測、市場價格形勢分析和涉案物價格鑒證工作。負(fù)責(zé)價格成本調(diào)查和監(jiān)審。

14.牽頭組織監(jiān)督公共資源交易活動。牽頭開展社會信用體系建設(shè)，研究擬訂推進社會信用體系建設(shè)的規(guī)劃和政策措施，統(tǒng)籌推進統(tǒng)一的信用信息平臺建設(shè)，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

15.會同有關(guān)部門擬訂推進全縣經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制全縣國民經(jīng)濟動員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實施全縣國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。

16.承擔(dān)縣委財經(jīng)委員會、縣國防動員委員會、縣推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)建設(shè)等有關(guān)具體工作。

17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

縣發(fā)展和改革局設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、法制股（加掛行政審批股）、固定資產(chǎn)投資股（加掛評估督導(dǎo)股）、資源環(huán)境工交股、社會財貿(mào)服務(wù)業(yè)股、價格收費管理股、能源股、國防動員股（加掛人民防空股）。下屬5個二級機構(gòu)：岳陽縣重點建設(shè)項目事務(wù)中心（副科級）、縣價格成本調(diào)查隊、縣價格認(rèn)證中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心、縣社會信用信息中心。

1.縣發(fā)展和改革局屬財政全額撥款的行政一級預(yù)算單位。

2.人員基本情況：實有人數(shù)82人，其中：在職44人（全額撥款42人）、退休34人、勞務(wù)派遣4人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算581.70萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款581.70萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件表16-18（政府性基金預(yù)算）、表19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、表20（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空表。收入較2023年增加19.68萬元，主要是因為縣人防辦整體轉(zhuǎn)隸到縣發(fā)改局，以及智慧云監(jiān)控系統(tǒng)維護導(dǎo)致預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算581.70萬元，其中，一般公共服務(wù)480.23萬元，社會保障和就業(yè)支出44.80萬元，衛(wèi)生健康支出25.04萬元，住房保障支出31.63萬元。支出較去年減少3.5萬元，其中基本支出減少3.95萬元，項目支出增加0.45萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員退休，項目支出較上年基本持平。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算581.70萬元，其中，一般公共服務(wù)支出480.23萬元，占82.56%；社會保障和就業(yè)支出44.80萬元，占7.70%；衛(wèi)生健康支出25.04萬元，占4.30%；住房保障支出31.63萬元，占5.44%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為476.30萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為105.40萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出105.40萬元，主要用于按項目管理的商品和服務(wù)支出等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款51.71萬元，比上一年增加15.94萬元，增加44.56%。主要原因是縣人防辦合并，運行開支增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)25.50萬元，其中，公務(wù)接待費21.50萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費4萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4萬元，比上一年增加4萬元。主要原因是縣人防辦公務(wù)用車需求。

（三）一般性支出情況

本單位2024年會議費預(yù)算4萬元，擬召開35次會議，人數(shù)500人，內(nèi)容為項目前期商討和重點項目調(diào)度；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為黨建、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

2024年度本單位未安排政府采購預(yù)算。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為581.70萬元，其中，基本支出476.30萬元，項目支出105.40萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

五、名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

附件：岳陽縣發(fā)展和改革局預(yù)算公開表格2024年發(fā)改局部門預(yù)算公開表.xlsx