2022年度

　　岳陽縣發(fā)展和改革局

　　部門決算

　　目錄

　　第一部分 岳陽縣發(fā)展和改革局概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、關(guān)于2022年度績效評價(jià)情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳陽縣發(fā)展和改革局

　　概況

　　一、部門職責(zé)

　　1.擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。擬定全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃和政策。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)縣級專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。研究擬訂全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的有關(guān)規(guī)章制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。

　　2.研究提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

　　3.研究提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。擬訂并組織實(shí)施有關(guān)價(jià)費(fèi)政策。參與擬訂財(cái)政、金融和土地等政策措施。

　　4.研究提出和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革，推動完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同相關(guān)部門組織實(shí)施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)改革方案。負(fù)責(zé)推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。

　　5.研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策。牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一區(qū)”建設(shè)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。

　　6.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。統(tǒng)籌安排縣級財(cái)政性建設(shè)資金和投資項(xiàng)目，編制下達(dá)政府投資年度計(jì)劃。規(guī)劃全縣重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核、備案重大項(xiàng)目，審批、管理政府投資項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算。擬訂并推動落實(shí)鼓勵民間投資政策措施。研究提出縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃，負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目代建制實(shí)施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

　　7.推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。貫徹落實(shí)國家中部崛起、長江經(jīng)濟(jì)帶、洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)開發(fā)建設(shè)的政策措施，牽頭落實(shí)“一帶一區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略。組織編制區(qū)域規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施。研究制訂并統(tǒng)籌促進(jìn)縣內(nèi)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)兩型社會建設(shè)。擬訂并組織實(shí)施全縣易地扶貧搬遷、以工代賑規(guī)劃和計(jì)劃。參與研究擬訂全縣新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。參與制定園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作工作。

　　8.組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)重大問題。統(tǒng)籌全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展與改革，組織擬訂并推動實(shí)施服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動趨勢，研究協(xié)調(diào)解決擴(kuò)大居民消費(fèi)中的重大問題，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。

　　9.推動實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能的政策措施。組織擬訂戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策；會同有關(guān)部門組織擬訂實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步規(guī)劃政策；研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

　　10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控意見。根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。研究提出全縣戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃、全縣儲備品種目錄的建議。根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實(shí)施全縣戰(zhàn)略和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動用計(jì)劃和指令。

　　11.負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃。協(xié)調(diào)社會領(lǐng)域事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及改革重大問題。統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，研究提出推進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。

　　12.推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。參與編制生態(tài)文明建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，會同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施。綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；完善固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查制度。負(fù)責(zé)能源行業(yè)統(tǒng)計(jì)、預(yù)測預(yù)警；擬訂煤炭、電力、石油、天然氣、新能源、可再生能源和分布式能源發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和政策并組織實(shí)施。

　　13.擬訂全縣價(jià)格改革方案和年度計(jì)劃，研究提出價(jià)格調(diào)控目標(biāo)和政策建議，組織實(shí)施價(jià)格總水平調(diào)控。組織起草有關(guān)價(jià)格收費(fèi)法規(guī)草案和政策。承擔(dān)省市縣管理的重要商品和服務(wù)價(jià)格管理工作。承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作。承擔(dān)價(jià)格監(jiān)測、市場價(jià)格形勢分析和涉案物價(jià)格鑒證工作。負(fù)責(zé)價(jià)格成本調(diào)查和監(jiān)審。

　　14.牽頭組織監(jiān)督公共資源交易活動。牽頭開展社會信用體系建設(shè)，研究擬訂推進(jìn)社會信用體系建設(shè)的規(guī)劃和政策措施，統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺建設(shè)，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

　　15.會同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推動實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。

　　16.承擔(dān)縣國防動員委員會、縣推動長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)等有關(guān)具體工作。

　　17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、法制股、固定資產(chǎn)投資股、資源環(huán)境工交股、社會財(cái)貿(mào)服務(wù)業(yè)股、價(jià)格收費(fèi)管理股、能源股、行政審批股、評估督導(dǎo)股。下屬5個二級機(jī)構(gòu)：岳陽縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心（副科級）、岳陽縣價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)、岳陽縣價(jià)格認(rèn)證中心、岳陽縣節(jié)能監(jiān)察中心、岳陽縣社會信用信息中心。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。岳陽縣發(fā)展和改革局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：縣發(fā)展和改革局部門只有局本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有縣發(fā)展和改革局部門本級。

　　第二部分

　　部門決算表

　�。ㄒ姼郊�）

　　第三部分

　　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)1067.14萬元。與上年相比，增加109.97萬元，增長11.49%，主要是項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)和人員增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計(jì)1067.14萬元，其中：財(cái)政撥款收入1067.14萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計(jì)1022.26萬元，其中：基本支出1022.26萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1067.14萬元，與上年相比，增加109.97萬元，增長11.49%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)和人員增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出1022.26萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加65.09萬元，增長6.80%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)和人員增加。

　�。ǘ�）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出1022.26萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出775.03萬元，占75.82%；社會保障和就業(yè)支出45.18萬元，占4.41%;衛(wèi)生健康支出21.09萬元，占2.06%;農(nóng)林水支出50萬元，占4.89%;社住房保障支出30.24萬元，占2.96%;其他支出100.72萬元，占9.86%。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為569.46萬元，支出決算數(shù)為1022.26萬元，完成年初預(yù)算的178.51%，其中：

　　1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為81.3萬元，因年初預(yù)算為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未納入預(yù)算，后期發(fā)生相關(guān)支出。

　　2.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為379.14萬元，支出決算為531.72萬元，完成年初預(yù)算的140%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)增加，導(dǎo)致支出增加。

　　3.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）物價(jià)管理（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為4.28萬元，支出決算為4.28萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：物價(jià)管理支出。

　　4.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為117.72萬元，因年初預(yù)算為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未納入預(yù)算，后期發(fā)生相關(guān)支出。

　　5.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，因年初預(yù)算為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未納入預(yù)算，“四上”企業(yè)獎補(bǔ)資金由上級劃撥經(jīng)費(fèi)。

　　6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為41.6萬元，支出決算為39.03萬元，完成年初預(yù)算的93.82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動和退休。

　　7.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.9萬元，因年初預(yù)算為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：殘保金未納入預(yù)算計(jì)劃，后期由財(cái)政局統(tǒng)一上指標(biāo)后統(tǒng)一劃撥。

　　8.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為1.25萬元，支出決算為1.25萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他社會保障和就業(yè)支出。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為21.42萬元，支出決算為21.09萬元，完成年初預(yù)算的98.46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動和退休。

　　10.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，因年初預(yù)算為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未納入預(yù)算，后期聯(lián)村幫扶發(fā)生相關(guān)支出。

　　11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為30.25萬元，支出決算為30.24萬元，完成年初預(yù)算的99.97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動和退休。

　　10.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為90.72萬元，因年初預(yù)算為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他零散支出增加。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款基本支出1022.26萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)592.83萬元，占基本支出的57.99%,主要包括基本工資188.03萬元、津貼補(bǔ)貼138.6萬元、獎金20.21萬元、績效工資114.74萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)46.16萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)2.52萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)25.2萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.29萬元、其他社會保障繳費(fèi)1.65萬元、住房公積金42.14萬元、醫(yī)療費(fèi)8.22萬元、其他工資福利支出1.06萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助4.9萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)429.43萬元，占基本支出的42.01%，主要包括辦公費(fèi)33.87萬元、印刷費(fèi)35.34萬元、咨詢費(fèi)39萬元、水費(fèi)0.31萬元、電費(fèi)4.59萬元、郵電費(fèi)4.63萬元、差旅費(fèi)5.05萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.21萬元、租賃費(fèi)5.37萬元、會議費(fèi)12.08萬元、培訓(xùn)費(fèi)10.71萬元、公務(wù)接待費(fèi)17.15萬元、勞務(wù)費(fèi)31.31萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)96.6萬元、工會經(jīng)費(fèi)26.68萬元、福利費(fèi)0.13萬元、其他交通費(fèi)用33.41萬元、其他商品和服務(wù)支出57.68萬元、辦公設(shè)備購置0.41萬元、經(jīng)常性贈予14.90萬元。

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2022年度本單位無政府性基金收支

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

　　九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17.15萬元，支出決算為17.15萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無因公出國（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為17.15萬元，支出決算為17.15萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約；與上年相持平，主要原因是厲行節(jié)約。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車購置；與上年持平，主要原因是近兩年均未購置公務(wù)用車。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)；與上年持平，主要原因是我單位無公務(wù)用車。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算17.15萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：無

　　2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為17.15萬元，全年共接待來訪團(tuán)組200個、來賓500人次，主要是項(xiàng)目前期發(fā)生的接待支出。

　　3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，岳陽縣發(fā)改局（含單位本級和二級機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要是無該項(xiàng)支出，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出429.43萬元，比上年決算數(shù)降低17.45萬元，降低3.90%。主要原因是：厲行節(jié)約，縮減開支。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2022年本部門開支會議費(fèi)12.08萬元，用于召開項(xiàng)目前期會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為項(xiàng)目前期開展；開支培訓(xùn)費(fèi)10.71萬元，用于開展項(xiàng)目前期工作培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為項(xiàng)目前期工作具體事項(xiàng)；本年度沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備4臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十四、關(guān)于2022年度績效評價(jià)情況的說明

　�。�1）績效管理評價(jià)工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目0個，二級項(xiàng)目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2022年度0個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

　　組織對0個項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。組織對0個單位開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

　�。�2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（如有）

　　無

　　（3）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果

　　無

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　三、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

　　六、政府采購：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

　　七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　八、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級

　　九、津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

　　十、獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

　　十一、績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　十二、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　十三、職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　十四、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　十五、其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。

　　十六、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　十七、其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

　　十八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十九、辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　二十、印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　二十一、咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。

　　二十二、水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　二十三、電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

　　二十四、郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　二十五、物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　二十六、差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　二十七、維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　二十八、租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

　　二十九、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　三十、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　三十一、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　三十二、專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

　　三十三、勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。

　　三十四、委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　三十五、工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

　　三十六、福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

　　三十七、其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　三十八、稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

　　三十九、其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

　　四十、對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　四十一、撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

　　四十二、獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨(dú)生子女父母獎勵等。

　　四十三、其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　四十四、辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　第五部分

　　附件

　　1.2022年部門決算公開表格2022年決算.xls

　　2.2022年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告岳陽縣發(fā)改局2022年整體支出績效評價(jià)自評報(bào)告.doc