• 岳陽(yáng)縣發(fā)改局2020年度部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
    來(lái)源:縣發(fā)展和改革局   2021-08-13 09:39
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    部門(mén)(單位)名稱      岳陽(yáng)縣發(fā)展和改革局         

    預(yù)算編碼              YYX112             

    評(píng)價(jià)方式:部門(mén)(單位)績(jī)效自評(píng)

    填報(bào)人:胡媛媛

    聯(lián)系電話: 1850730****

     

    報(bào)告日期:2021年07月22日

    岳陽(yáng)縣財(cái)政局(制)

    一、部門(mén)(單位)基本概況

    聯(lián)系人

    胡媛媛

    聯(lián)絡(luò)電話

    1850730****

    人員編制

    44

    實(shí)有人數(shù)

    76

    職能職責(zé)概述

     

    1.擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項(xiàng)規(guī)劃;提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策,提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議,受縣人民政府委托向縣人民代表大會(huì)提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。

    2.研究全縣宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問(wèn)題并提出宏觀調(diào)控政策建議,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題,調(diào)節(jié)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

    3.匯總社會(huì)資金總體運(yùn)行情況,參與制定財(cái)政、金融、土地政策并綜合分析政策執(zhí)行效果;會(huì)同有關(guān)部門(mén)完善宏觀調(diào)控協(xié)調(diào)機(jī)制,統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)業(yè)等投資基金的發(fā)展和制度建設(shè)。

    4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革,研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放重大問(wèn)題;組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案,協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)改革方案,會(huì)同有關(guān)部門(mén)搞好專項(xiàng)改革之間的銜接;指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作,參與協(xié)調(diào)推進(jìn)“兩型”社會(huì)建設(shè)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)工作。

    5.擬訂全縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施;統(tǒng)籌安排縣級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金和投資項(xiàng)目,編制下達(dá)政府投資年度計(jì)劃;規(guī)劃全縣重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局,按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案重大建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目;研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策;引導(dǎo)民間投資方向;牽頭組織編制特重大自然災(zāi)害的災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題;研究提出縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃;負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目代建制實(shí)施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理;指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

    6.組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡;協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題;負(fù)責(zé)制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施;會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo),協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。

    7.擬訂并組織實(shí)施全縣以工代賑規(guī)劃和計(jì)劃;參與研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施;制定開(kāi)發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。

    8.承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控,編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量平衡計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行,根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整;擬訂重要戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃,負(fù)責(zé)組織收儲(chǔ)、動(dòng)用、輪換和管理,會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理糧食、棉花和食糖等儲(chǔ)備;牽頭負(fù)責(zé)全縣物流發(fā)展工作,擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。

    9.負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接;組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃。擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策;參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策;統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革;研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議;協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題及政策;參與推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。

    10.研究分析經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問(wèn)題,研究提出能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)的建議,牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作,組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調(diào)實(shí)施;參與編制生態(tài)文明建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題,會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施;綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作;完善固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查制度;組織擬訂全縣應(yīng)對(duì)氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協(xié)調(diào)實(shí)施。

    11.編制和執(zhí)行全縣價(jià)格改革規(guī)劃,擬訂并組織實(shí)施價(jià)格政策;監(jiān)測(cè)、分析市場(chǎng)價(jià)格形勢(shì),組織實(shí)施價(jià)格總水平調(diào)控;管理國(guó)家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格,監(jiān)管實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格,承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作;依法對(duì)重大自然災(zāi)害和特殊時(shí)期實(shí)施臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施,負(fù)責(zé)價(jià)格公共服務(wù)工作;負(fù)責(zé)價(jià)格成本調(diào)查和監(jiān)審。

    12.研究制定推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施,統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺(tái)建設(shè),促進(jìn)信用信息資源的整合與運(yùn)用,協(xié)調(diào)社會(huì)信用體系建設(shè)的重大問(wèn)題。

    13.研究擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。組織編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃,并組織實(shí)施有關(guān)工作。

    14.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

     

    年度主要工作內(nèi)容

    目標(biāo)1:完成好縣委、縣政府交辦的事項(xiàng),促進(jìn)岳陽(yáng)縣重大建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)展;

    目標(biāo)2:加大爭(zhēng)資立項(xiàng)力度,爭(zhēng)取超額完成縣委、縣政府下達(dá)的爭(zhēng)資立項(xiàng)任務(wù);

    目標(biāo)3:承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。

    年度部門(mén)(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

    1.加強(qiáng)新冠肺炎疫情防控工作布置,做好疫情聯(lián)防聯(lián)控。制定了應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒肺炎疫情期間生活物資保供穩(wěn)價(jià)工作預(yù)案,積極做好米、面、糧、油、豬肉、蔬菜等重要生活物資價(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警,落實(shí)專人加強(qiáng)市場(chǎng)價(jià)格巡視,及時(shí)向社會(huì)發(fā)布相關(guān)信息,堅(jiān)決維護(hù)市場(chǎng)秩序穩(wěn)定。全力助推項(xiàng)目復(fù)工企業(yè)復(fù)產(chǎn)。選派精兵強(qiáng)將成立了專門(mén)工作組,下沉項(xiàng)目、企業(yè)現(xiàn)場(chǎng),統(tǒng)籌調(diào)配防疫物資,每日督促、上報(bào)我縣項(xiàng)目復(fù)工企業(yè)復(fù)產(chǎn)情況。

    2.精心編制“十四五”規(guī)劃。目前,《岳陽(yáng)縣“十四五”規(guī)劃編制工作方案》確定的1個(gè)規(guī)劃綱要、29個(gè)研究課題、29個(gè)專項(xiàng)規(guī)劃、17個(gè)區(qū)域規(guī)劃、1個(gè)重大項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)已全部編制完成。我局負(fù)責(zé)的《岳陽(yáng)縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要(草案)》《“十四五”重大項(xiàng)目庫(kù)》《固定資產(chǎn)投資與重大項(xiàng)目建設(shè)研究》《現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展研究》等均高質(zhì)量完成。

    3.抓項(xiàng)目謀劃,推動(dòng)項(xiàng)目盡早開(kāi)工。編制《2020年?duì)幦?guó)家重點(diǎn)投入項(xiàng)目計(jì)劃》《2021年保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施中央預(yù)算內(nèi)投資儲(chǔ)備項(xiàng)目計(jì)劃》《岳陽(yáng)縣2021年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造、公租房項(xiàng)目申報(bào)計(jì)劃》《岳陽(yáng)縣2021年中央預(yù)算內(nèi)投資農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目》《岳陽(yáng)縣2021年地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目》等,指導(dǎo)全縣開(kāi)展項(xiàng)目謀劃工作,強(qiáng)化項(xiàng)目?jī)?chǔ)備,強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。2020年,我縣已落實(shí)計(jì)劃或下達(dá)資金項(xiàng)目127個(gè),落實(shí)資金35.1億元,比去年同期增加7.94億元;融資項(xiàng)目到位融資7.74億元,達(dá)成協(xié)議2.89億元,與去年同期增加1.76億元。我局牽頭負(fù)責(zé)的保障性住房小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新墻鎮(zhèn)污水處理工程、洞庭湖小毛家湖段岸線綜合治理工程、“135”工程升級(jí)版標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)等35個(gè)項(xiàng)目,到位資金25819萬(wàn)元,同比增加5638萬(wàn)元。

    4.嚴(yán)格落實(shí)減負(fù)政策,2020年對(duì)一般工商業(yè)電價(jià)再優(yōu)惠5%,降價(jià)4.25分/千瓦時(shí)。全年共辦理價(jià)格認(rèn)定案件732件,總認(rèn)定標(biāo)的額約1858.5萬(wàn)元。強(qiáng)化定調(diào)價(jià)成本監(jiān)審,為價(jià)格決策服務(wù),編制了《價(jià)格監(jiān)測(cè)簡(jiǎn)報(bào)》12期。完成了月田鎮(zhèn)饒港自來(lái)水廠的水價(jià)與入戶管道安裝價(jià)格以及岳雅學(xué)校收費(fèi)的成本監(jiān)審。完善信用平臺(tái)建設(shè),我縣與市級(jí)信用平臺(tái)保持高度一致,已構(gòu)建“一庫(kù)一網(wǎng)一平臺(tái)+兩應(yīng)用”組成的信用平臺(tái)功能體系。

    5.今年以來(lái),先后開(kāi)展了“嚴(yán)肅查處損害營(yíng)商環(huán)境行為”“工程建設(shè)領(lǐng)域170改革”“政務(wù)服務(wù)升級(jí)提效”“規(guī)范中介服務(wù)行為”等7項(xiàng)專項(xiàng)行動(dòng),為企業(yè)投資項(xiàng)目高效審批營(yíng)造良好的社會(huì)輿論氛圍,確保改革工作順利推進(jìn)。全面推行“網(wǎng)上審批、一網(wǎng)通辦”,“不見(jiàn)面”開(kāi)標(biāo),“一件事一次辦”項(xiàng)目,12345熱線和市長(zhǎng)信箱群眾訴求事件“接訴即辦”等政策,有效為市場(chǎng)主體減負(fù)擔(dān),為激發(fā)有效投資拓空間,為公平營(yíng)商創(chuàng)條件,為群眾辦事增便利。牽頭實(shí)施工業(yè)園區(qū)域評(píng)估制度,完成壓礦、地質(zhì)災(zāi)害、環(huán)評(píng)、水土保持、能評(píng)、地震評(píng)估等全部6個(gè)事項(xiàng)的區(qū)域評(píng)估工作;大力推行工程建設(shè)項(xiàng)目中介服務(wù)超市,今年我縣在中介超市中辦理22個(gè)事項(xiàng),在六縣市中排名第一。

    6.全年開(kāi)展“深入貧困村開(kāi)展幫扶工作”“洞庭清波”“聽(tīng)黨話、感黨恩、跟黨走”等主題黨日活動(dòng)10次。研究制定了《岳陽(yáng)縣發(fā)改局2020年脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的實(shí)施方案》,并對(duì)照方案進(jìn)行“查損補(bǔ)失、查漏補(bǔ)缺、查短補(bǔ)齊、查弱補(bǔ)強(qiáng)”。

     

    二、部門(mén)(單位)收支情況

    年度收入情況(萬(wàn)元)

    機(jī)構(gòu)名稱

    收入合計(jì)

    其中:

    上年結(jié)轉(zhuǎn)

    公共財(cái)政撥款

    政府基金撥款

    納入專戶管理的非稅收入撥款

    其他收入

    局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

    1118.02

    170.03

    913.53

    0

    0

    34.46

    1、局機(jī)關(guān)

    1118.02

    170.03

    913.53

    0

    0

    34.46

    2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    部門(mén)(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬(wàn)元)

    機(jī)構(gòu)名稱

    支出合計(jì)

    其中:

    結(jié)余

    基本支出

    其中:

    項(xiàng)目支出

    人員支出

    公用支出

    局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

    1118.02

    896.99

    459.28

    437.7

    0

    221.03

    1、局機(jī)關(guān)

    1118.02

    896.99

    459.28

    437.7

    0

    221.03

    2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    機(jī)構(gòu)名稱

    三公經(jīng)費(fèi)

    合計(jì)

    其中:

    公務(wù)接待費(fèi)

    公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

    公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

    因公出國(guó)費(fèi)

    會(huì)議費(fèi)

    局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

    18.63

    18.63

    0

    0

    0

    0.98

    1、局機(jī)關(guān)

    18.63

    18.63

    0

    0

    0

    0.98

    2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    機(jī)構(gòu)名稱

    固定資產(chǎn)

    合計(jì)

    其中:

    其他

    在用固定資產(chǎn)

    出租固定資產(chǎn)

    局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

    220

    220

    0

    0

    1、局機(jī)關(guān)

    220

    220

    0

    0

    2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

    0

    0

    0

    0

    3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

    0

    0

    0

    0

    三、部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

    整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

    預(yù)期目標(biāo)

    實(shí)際完成

    目標(biāo)1:全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

    目標(biāo)2:社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

    目標(biāo)3:全力抓好爭(zhēng)資工作,本局全年完成爭(zhēng)資1億元以上。

    目標(biāo)4:固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)12.5%,投資總量、增速位居全市前列。

    目標(biāo)5:做好項(xiàng)目前期、申報(bào)、審批和招投標(biāo)工作。

    目標(biāo)6:做好年度價(jià)費(fèi)清理工作;開(kāi)展春季教育收費(fèi)檢查。

    目標(biāo)7:做好規(guī)劃編制工作,完成2020年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。

    目標(biāo)8:突出隊(duì)伍建設(shè),著力提升發(fā)展改革工作水平。

    1.高質(zhì)量編制了《岳陽(yáng)縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要(草案)》《“十四五”重大項(xiàng)目庫(kù)》《固定資產(chǎn)投資與重大項(xiàng)目建設(shè)研究》《現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展研究》。

    2.我縣易地扶貧搬遷任務(wù)全面完成,截止2020年10月底,全縣1200戶3953名搬遷群眾均已穩(wěn)定脫貧,脫貧率為100%。

    3.我縣已落實(shí)計(jì)劃或下達(dá)資金項(xiàng)目127個(gè),落實(shí)資金35.1億元,比去年同期增加7.94億元;融資項(xiàng)目到位融資7.74億元,達(dá)成協(xié)議2.89億元,與去年同期增加1.76億元。

    4.嚴(yán)格落實(shí)減負(fù)政策,2020年對(duì)一般工商業(yè)電價(jià)再優(yōu)惠5%,降價(jià)4.25分/千瓦時(shí)。我們統(tǒng)一調(diào)度和協(xié)調(diào)相關(guān)單位,按標(biāo)準(zhǔn)逐月對(duì)城鄉(xiāng)低保對(duì)象、特困人員、農(nóng)村低保對(duì)象、優(yōu)撫對(duì)象、孤兒、失業(yè)人員等發(fā)放了價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼,有效地緩解了困難群眾的生活壓力。全年共辦理價(jià)格認(rèn)定案件732件,總認(rèn)定標(biāo)的額約1858.5萬(wàn)元。強(qiáng)化定調(diào)價(jià)成本監(jiān)審,為價(jià)格決策服務(wù),編制了《價(jià)格監(jiān)測(cè)簡(jiǎn)報(bào)》12期。完成了月田鎮(zhèn)饒港自來(lái)水廠的水價(jià)與入戶管道安裝價(jià)格以及岳雅學(xué)校收費(fèi)的成本監(jiān)審。

    5.先后開(kāi)展了“嚴(yán)肅查處損害營(yíng)商環(huán)境行為”“工程建設(shè)領(lǐng)域170改革”“政務(wù)服務(wù)升級(jí)提效”“規(guī)范中介服務(wù)行為”等7項(xiàng)專項(xiàng)行動(dòng),為企業(yè)投資項(xiàng)目高效審批營(yíng)造良好的社會(huì)輿論氛圍,確保改革工作順利推進(jìn)。全面推行“網(wǎng)上審批、一網(wǎng)通辦”,“不見(jiàn)面”開(kāi)標(biāo),“一件事一次辦”項(xiàng)目,12345熱線和市長(zhǎng)信箱群眾訴求事件“接訴即辦”等政策,有效為市場(chǎng)主體減負(fù)擔(dān),為激發(fā)有效投資拓空間,為公平營(yíng)商創(chuàng)條件,為群眾辦事增便利。

    整體支出

    績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

    評(píng)價(jià)內(nèi)容

    績(jī)效內(nèi)容

    績(jī)效

    目標(biāo)值

    完成情況

    產(chǎn)出目標(biāo)

    (部門(mén)工作實(shí)績(jī),即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門(mén)工作實(shí)績(jī)內(nèi)容)

    質(zhì)量指標(biāo)

    三公經(jīng)費(fèi)控制率

    100%

    100%

    政府采購(gòu)執(zhí)行率

    100%

    100%

    公務(wù)卡刷卡率

    100%

    100%

    固定資產(chǎn)利用率

    100%

    100%

    行政審批提速

    60%以上

    80%

    單位GDP能耗下降

    3.8%

    4.2%

    數(shù)量指標(biāo)

    財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

    100%

    100%

    “三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率

    ≤0

    ≤0

    三公經(jīng)費(fèi)控制率

    100%

    100%

    申報(bào)項(xiàng)目

    30個(gè)以上

    42

    項(xiàng)目審批

    100個(gè)以上

    199

    爭(zhēng)取國(guó)家投入

    8億元以上

    31.7億元

    時(shí)效指標(biāo)

    專項(xiàng)資金到位率

    春節(jié)前下達(dá)全部資金95%以上,結(jié)余不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)

    春節(jié)前資金下達(dá)率為100%

    深入推進(jìn)行政審批制度改革

    年底前啟動(dòng)

    已啟動(dòng)

    成本指標(biāo)

    財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)

    1118

    1118

    效益目標(biāo)

    (預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益)

    社會(huì)效益

    通過(guò)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金,強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)管,促進(jìn)全縣固定資產(chǎn)投資快速增長(zhǎng)

    固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)8%

    全縣投資增長(zhǎng)9%

    穩(wěn)定物價(jià),保障市場(chǎng)供應(yīng)

    效益明顯

    效益明顯

    經(jīng)濟(jì)效益

    強(qiáng)化工作措施,推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)持續(xù)增長(zhǎng)

    GDP同比增長(zhǎng)8%

    全縣GDP增長(zhǎng)4.2%

    提高宏觀調(diào)控的預(yù)見(jiàn)性,保障經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展

    效益明顯

    效益明顯

    生態(tài)效益

    提高資源利用率,減少污染,降低單位GDP能耗

    單位GDP能耗下降3.8%

    單位GDP能耗下降4.2%

    社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

    社會(huì)公眾滿意度

    95%以上

    98%

    績(jī)效自評(píng)綜合得分

    99.6

    評(píng)價(jià)等次

    優(yōu)秀

    四、評(píng)價(jià)人員

    姓  名

    職務(wù)/職稱

    單  位

    簽  字

    楊經(jīng)緯

    黨組成員、副局長(zhǎng)

    縣發(fā)改局

     

    歐安意

    辦公室主任

    縣發(fā)改局

     

    胡媛媛

    會(huì)計(jì)

    縣發(fā)改局

     

    晏  紅

    出納

    縣發(fā)改局

     

    評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)(簽字):

     

    年    月    日

    部門(mén)(單位)意見(jiàn):

    部門(mén)(單位)負(fù)責(zé)人(簽字):

    年    月    日

    填報(bào)人(簽名):胡媛媛                    聯(lián)系電話:1850730****

    五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述(文字部分)

     

    一、概況

    (一)基本情況

    岳陽(yáng)縣發(fā)展和改革局,為縣人民政府工作部門(mén),為全額財(cái)政撥款行政單位。

    主要工作職能:是負(fù)責(zé)編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃,推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革,審批、核準(zhǔn)、備案全縣權(quán)限內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,全縣工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)核準(zhǔn)與監(jiān)管,國(guó)家投入項(xiàng)目申報(bào),固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能監(jiān)察,經(jīng)濟(jì)信息系統(tǒng)建設(shè)等工作。2020年縣發(fā)改局重點(diǎn)工作計(jì)劃是:一是全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。二是社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。三是力爭(zhēng)全年?duì)幦≠Y金1億元以上。四是確保固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)8%以上。五是深入推進(jìn)行政審批制度改革。六是做好價(jià)格成本調(diào)查、價(jià)格監(jiān)測(cè)工作加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警和調(diào)控監(jiān)管,穩(wěn)定物價(jià)水平。

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

    縣發(fā)展和改革局設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室(人事股)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合和規(guī)劃股(經(jīng)濟(jì)體制綜合改革辦)、法制股(縣招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室)、固定資產(chǎn)投資股(縣政府投資項(xiàng)目代建制管理辦公室)、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和區(qū)域發(fā)展股(園區(qū)管理辦公室)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股(以工代賑辦公室)、工業(yè)和資源節(jié)約環(huán)境保護(hù)股(“兩型”社會(huì)建設(shè)辦公室)、財(cái)貿(mào)服務(wù)業(yè)股(縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室、縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)裝備動(dòng)員辦公室)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展股、價(jià)格收費(fèi)管理股、能源股、行政審批股。下屬5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu):岳陽(yáng)縣價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)、岳陽(yáng)縣價(jià)格認(rèn)證中心、岳陽(yáng)縣節(jié)能監(jiān)察中心、岳陽(yáng)縣社會(huì)信用信息中心、岳陽(yáng)縣重大項(xiàng)目建設(shè)事務(wù)中心。

    1.縣發(fā)展和改革局屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位。

    2.人員基本情況:實(shí)有人數(shù)76人,其中:在職人員44人(全額撥款41人)、退休28人、無(wú)編人員3人、勞務(wù)派遣4人。

    (二)收入情況:

    2020年縣發(fā)改局財(cái)政總收入1118.02萬(wàn)元,其中公共財(cái)政預(yù)算收入1118.02萬(wàn)元;整體支出1118.02萬(wàn)元,用于全局各項(xiàng)開(kāi)支。其中:基本支出896.99萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

    二、部門(mén)(單位)整體支出管理及使用情況

    (一)基本支出

    2020年,我局工作堅(jiān)持“服務(wù)大局、依法行政、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”,深刻領(lǐng)會(huì)中央八項(xiàng)規(guī)定和“六條禁令”,一切支出按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定辦理,壓縮非生產(chǎn)開(kāi)支,進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為,加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度,確保資金安全,有效運(yùn)行,積極服務(wù)本單位及全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。

    2020年基本支出896.99萬(wàn)元,其中:工資及福利支出439萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出438萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20萬(wàn)元。嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”管理。2020年“三公經(jīng)費(fèi)”合計(jì)18.63萬(wàn)元,岳陽(yáng)縣實(shí)行公車改革制度,本單位沒(méi)有公務(wù)車,沒(méi)有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼,統(tǒng)計(jì)在“基本支出”的“其他交通費(fèi)用”中(車改后公務(wù)員車補(bǔ)15萬(wàn)元,平臺(tái)用車11.84萬(wàn)元),公務(wù)接待18.63萬(wàn)元,無(wú)因公出國(guó)。嚴(yán)格公務(wù)接待,規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn);厲行節(jié)約,提高思想認(rèn)識(shí),樹(shù)立節(jié)約觀念。通過(guò)召開(kāi)厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)會(huì)議,引導(dǎo)和規(guī)范全體工作人員從自身做起,從身邊小事做起,倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公,促進(jìn)辦公低碳化,充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù),通過(guò)郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料,盡量減少文件印發(fā)。注重平常節(jié)儉,養(yǎng)成節(jié)約習(xí)慣,做到“人走燈滅”,下班及時(shí)關(guān)閉電腦、復(fù)印機(jī)等用電設(shè)備。

    (二)專項(xiàng)支出

    2020年,我局項(xiàng)目支出0萬(wàn)元.

    三、部門(mén)(單位)專項(xiàng)組織實(shí)施情況

    2020年,我局無(wú)專項(xiàng)組織實(shí)施。

    四、部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效情況

    1.經(jīng)濟(jì)性分析

    (1)三公經(jīng)費(fèi)控制率。2020年“三公經(jīng)費(fèi)”合計(jì)18.63萬(wàn)元,岳陽(yáng)縣實(shí)行公車改革制度,本單位沒(méi)有公務(wù)車,沒(méi)有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼和平臺(tái)用車費(fèi),統(tǒng)計(jì)在“基本支出”的“其他交通費(fèi)用”中了(車改后公務(wù)員車補(bǔ)15萬(wàn)元,平臺(tái)用車11.84萬(wàn)元),公務(wù)接待18.63萬(wàn)元,因公出國(guó)出境費(fèi)0元。三公經(jīng)費(fèi)控制率為100%。

    (2)政府采購(gòu)執(zhí)行率。2020年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目。

    (3)公務(wù)卡刷卡率。2020年我局積極推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴(yán)格控制現(xiàn)金提取,縮小現(xiàn)金結(jié)算范圍,提高公務(wù)卡使用頻率。公務(wù)卡刷卡率為90%。

    (4)固定資產(chǎn)利用率。我局加強(qiáng)資產(chǎn)管理,充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)。2020年我局因公車改革核銷賬面車輛4輛,價(jià)值100萬(wàn)元。

    (5)行政審批提速。我局高度重視行政效能建設(shè)工作,積極推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)透明度,方便人民群眾;明確相關(guān)股室的職責(zé),端正工作態(tài)度,轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。認(rèn)真履行好各自職責(zé),來(lái)人、來(lái)電要熱情;進(jìn)一步精簡(jiǎn)、規(guī)范審批程序。行政審批提速80%以上,超過(guò)60%的目標(biāo)任務(wù)。

    (6)單位GDP能耗。通過(guò)加大節(jié)能評(píng)估和審查,加強(qiáng)節(jié)能監(jiān)察,積極推動(dòng)企業(yè)開(kāi)展技術(shù)改造,降低能耗。2020年,我縣單位GDP能耗為0.515噸標(biāo)煤/萬(wàn)元,同比下降4.2%。

    (7)財(cái)政供養(yǎng)人員控制率。2020年我局編制人數(shù)為41人,年末實(shí)有人數(shù)為76人(其中含退休人員28人,臨聘人員4人),控制率為95.4%,沒(méi)有超編現(xiàn)象。

    (8)“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率。2020年三公經(jīng)費(fèi)為18.63萬(wàn)元!叭(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為0%。

    (9)申報(bào)項(xiàng)目。2020年,我局緊盯國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和投資重點(diǎn),加強(qiáng)與上級(jí)發(fā)改部門(mén)的聯(lián)系,積極捕捉信息,積極向上申報(bào)項(xiàng)目。共爭(zhēng)取國(guó)家重點(diǎn)投入項(xiàng)目35個(gè),到位資金25819萬(wàn)元。

    (10)項(xiàng)目審批。全年共受理、承辦行政審批事項(xiàng)561件,總投資497.9億元;其中權(quán)限內(nèi)政府投資項(xiàng)目審批188件、概算審批2件、招標(biāo)核準(zhǔn)22件、企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)8件、企業(yè)投資項(xiàng)目備案341件。

    (11)爭(zhēng)取國(guó)家投入。我局緊緊抓住中央投資政策機(jī)遇,積極與省發(fā)改委、國(guó)家發(fā)改委溝通匯報(bào),圍繞保障性住房、“三農(nóng)”工作、重大基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)事業(yè)和民生工程、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)與生態(tài)建設(shè)等領(lǐng)域,砥礪奮進(jìn)、全力爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。我縣已落實(shí)計(jì)劃或下達(dá)資金項(xiàng)目127個(gè),落實(shí)資金35.1億元,比去年同期增加7.94億元;融資項(xiàng)目到位融資7.74億元,達(dá)成協(xié)議2.89億元,與去年同期增加1.76億元。

    2.效率性分析

    (1)專項(xiàng)資金到位率。2020年我局無(wú)專項(xiàng)資金。

    (2)深入推進(jìn)行政審批制度改革。我局審批項(xiàng)目全部同步納入湖南省固定投資項(xiàng)目在線審批平臺(tái),實(shí)行網(wǎng)上審查、審批。

    3.有效性分析

    2020年預(yù)算安排資金1118萬(wàn)元用于全局各項(xiàng)開(kāi)支。全年共支出1118萬(wàn)元,其中:基本支出928萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

    4.可持續(xù)性分析

    (1)社會(huì)效益。通過(guò)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金,強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)管,促進(jìn)全縣固定資產(chǎn)投資快速增長(zhǎng)。2020年全縣固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)9%,完成8%的目標(biāo)任務(wù)。

    (2)經(jīng)濟(jì)效益。強(qiáng)化工作措施,推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)持續(xù)增長(zhǎng)。2020年全縣GDP完成362.84億元,同比增長(zhǎng)4.2%。

    (3)生態(tài)效益。提高資源利用率,減少污染,降低單位GDP能耗。2020年全縣單位GDP能耗下降4.2%,超額完成3.8%的目標(biāo)任務(wù)。

    (4)社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度。2020年,我局在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下,通過(guò)一年的努力工作,全局上下全體干部職工切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),辦事更極積,態(tài)度更熱情,使廣大群眾和服務(wù)對(duì)象更滿意,社會(huì)公眾滿意度為98%,超過(guò)95%的目標(biāo)任務(wù)。

    五、存在的主要問(wèn)題

    (1)預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確,財(cái)務(wù)管理工作水平有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

    (2)因平時(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不夠完善,收支列報(bào)口徑?jīng)]有完全統(tǒng)一,導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)可能與實(shí)際情況存在細(xì)微差異。今后我單位將從加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作入手,嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度和年底編制決算報(bào)表的要求統(tǒng)一收支列報(bào)口徑,確保更真實(shí)準(zhǔn)確地反映我單位年度財(cái)務(wù)狀況。

    六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

    (1)結(jié)合單位的資金能力,分清業(yè)務(wù)的不同性質(zhì),按輕重緩急統(tǒng)籌安排編制預(yù)算,提高預(yù)算編制科學(xué)性和合理性,優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)。

    (2)強(qiáng)化財(cái)務(wù)控制意識(shí),準(zhǔn)確定位財(cái)務(wù)人員角色。將財(cái)務(wù)的職能定位于全面參與資金使用的決策與控制。要對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行合理規(guī)范的分工和崗位職責(zé)界定以保證財(cái)務(wù)的職能得以有效地實(shí)現(xiàn)。加強(qiáng)對(duì)資金支出方面的管理,保證資金使用的高效率。

    (3)預(yù)算績(jī)效管理是一項(xiàng)綜合性很強(qiáng)的工作,也是一項(xiàng)技術(shù)水平要求比較高的工作。通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作,我們也發(fā)現(xiàn)了在資金管理中所存在的問(wèn)題,以后將不斷的改進(jìn)和完善。但因?yàn)楸揪重?cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平還有待提高,同時(shí)在分析手段和技術(shù)水平上還有待完善。希望縣財(cái)政局多組織業(yè)務(wù)培訓(xùn),對(duì)我局多加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo),促進(jìn)我局不斷提升預(yù)算管理水平。

     

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