一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

許三榮

聯(lián)絡電話

15197116558

人員編制

60

實有人數(shù)

87

職能職責概述

編制全縣國民經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展計劃、規(guī)劃，推進和綜合協(xié)調全縣經(jīng)濟體制改革，審批、核準、備案全縣權限內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，全縣工程建設項目招投標核準與監(jiān)管，國家投入項目申報，固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能監(jiān)察，經(jīng)濟信息系統(tǒng)建設，研究擬訂和組織實施全縣價格改革方案，研究提出本縣價格總水平的調控目標、調控措施和應對價格異動事件的緊急預案，負責價調基金的征收、管理、使用工作，對列入政府管理的商品和服務價格進行定期審價，對申報價費項目進行價格成本監(jiān)審，對本地商品和服務價格、行政事業(yè)性收費進行監(jiān)督檢查，查處價格壟斷、欺詐、岐視、牟取暴利和低價傾銷等不正當價格行為，依法實施行政處罰和行政強制措施，推行商品和服務明碼標價制度，指導行業(yè)價格自律，進行價格鑒證；對社會經(jīng)濟活動中市場主體價格行為的合法性、價格水平的合理性受理認證。  

年度主要工作內(nèi)容

目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：全力抓好爭資工作，力爭全年爭取資金40億元以上。

目標4：確保完成固定資產(chǎn)投資311億元的預期目標，投資總量、增速位居全市前列。

目標5：突出改革創(chuàng)新，著力增強體制機制活力。

目標6：做好價格成本調查、價格監(jiān)測工作加強價格監(jiān)測預警和調控監(jiān)管，穩(wěn)定物價水平。              目標7：突出民生優(yōu)先，著力維護物價穩(wěn)定和社會和諧。

目標8：突出隊伍建設，著力提升發(fā)展改革工作水平。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、做好計劃草案編制。通過深入開展調查研究，認真做好《2017年上半年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行報告》、《2017年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2018年計劃草案的報告》的編制工作。

2、項目爭取成效顯著。共爭取國家重點投入項目78個，落實資金16.22億元。

3、項目投資穩(wěn)步推進。共完成固定資產(chǎn)投資303億元，增長15%。

4、嚴格做好項目審批。共辦結許可事項246個項目，總投資880978.35萬元，分別增長70.83%、77.06%；其中招標核準58個，總投資44168.18萬元，政府投資項目審批87個，總投資536495.55萬元；企業(yè)項目核準2個，總投資1990萬元；企業(yè)項目備案99個，總投資298324.62萬元。

5、強化價格調控。全年共取消收費項目53個，降標收費項目12項。

6、嚴格價格督查。價格檢查所共查處價格違法案件30件，價格違法總金額690余萬元，實施經(jīng)濟制裁總金額181萬元。

7、突出價格認證。價格認證中心共辦理鑒定案件850件，鑒定金額3300萬元。  

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

802.0096

736.0096

66

1、局機關

802.0096

736.0096

66

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

802.0096

732.0096

615.5793

116.4303

70

1、局機關

802.0096

732.0096

615.5793

116.4303

70

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

53.77

26.6

26.77

0

0

0.4

1、局機關

53.77

26.6

26.77

0

0

0.4

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構匯總

185.4538

185.4538

0

1、局機關

185.4538

185.4538

0

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：力爭全年爭取資金40億元以上。

目標4：確保完成固定資產(chǎn)投資311億元的預期目標，投資總量、增速位居全市前列。         目標5：深入推進行政審批制度改革。

目標6：做好價格成本調查、價格監(jiān)測工作加強價格監(jiān)測預警和調控監(jiān)管，穩(wěn)定物價水平。              目標7：深入開展清費治亂減負，依法加大價格違法查處力度。

目標8：做好價格認證服務。

1、全年預算申請到位和下達數(shù)量均為100%，三公經(jīng)費合計53.77萬元，變動率≤0。

2、社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

3、共爭取國家重點投入項目78個，落實資金16.22億元。

4、全縣固定資產(chǎn)投資增長20.9%，單位GDP能耗下降4.2%。

5、我局審批項目全部同步納入湖南省固定投資項目在線審批平臺，實行網(wǎng)上審查、審批。

6、加強監(jiān)測監(jiān)管，價費管理更加規(guī)范。全年共取消收費項目53個，降標收費項目12項.價格檢查所共查處價格違法案件30件，價格違法總金額690余萬，實施經(jīng)濟制裁總金額181萬元。價格認證中心共辦理鑒定案件850件，鑒定金額3300萬元。

7、價格服務更加優(yōu)化。

8、工作效能明顯提升。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效目標值

完成情況

產(chǎn)出指標

（預期提供的公共產(chǎn)品或服務）

質量指標

三公經(jīng)費控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

公務卡刷卡率

60%

65%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

行政審批提速

60%以上

80%

單位GDP能耗下降

3.8%

4.2%

價格監(jiān)測覆蓋面

100%

涉及民生等重要商品的價格實施跟蹤監(jiān)測，建立價格信息庫

產(chǎn)出指標

（預期提供的公共產(chǎn)品或服務）

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

“三公經(jīng)費”變動率

≤0

≤0

申報項目

30個以上

45個

項目審批

100個以上

135個

爭取國家投入

8億元以上

13億元

價格監(jiān)測采報范圍：縣內(nèi)10大類54個品規(guī)

100%

縣內(nèi)10大類54個品規(guī)

時效指標

專項資金到位率

春節(jié)前下達全部資金95%以上，結余不超過上年結轉

春節(jié)前資金下達率為100%

深入推進行政審批制度改革

年底前啟動

已啟動

成本指標

財政支出績效目標

802.0096萬元

802.0096萬元

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

通過爭取項目資金，強化項目監(jiān)管，促進全縣固定資產(chǎn)投資快速增長

固定資產(chǎn)投資增長20%

全縣投資增長20.9%

穩(wěn)定物價，保障市場供應

效益明顯

經(jīng)濟效益

強化工作措施，推動全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)持續(xù)增長

GDP同比增長10%

全縣GDP增長11%

提高宏觀調控的預見性,保障經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展

效益明顯

生態(tài)效益

提高資源利用率，減少污染，降低單位GDP能耗

單位GDP能耗下降3.8%

單位GDP能耗下降4.2%

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

95%以上

98%

績效自評綜合得分

97

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

楊經(jīng)緯

副局長

縣發(fā)改局

歐安意

辦公室主任

縣發(fā)改局

許三榮

會計

縣發(fā)改局

晏  紅

出納

縣發(fā)改局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

1.縣發(fā)改局的主要職能是負責編制全縣國民經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展計劃、規(guī)劃，推進和綜合協(xié)調全縣經(jīng)濟體制改革，審批、核準、備案全縣權限內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，全縣工程建設項目招投標核準與監(jiān)管，國家投入項目申報，固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能監(jiān)察，經(jīng)濟信息系統(tǒng)建設等工作。2017年縣發(fā)改局重點工作計劃是：一是全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。二是社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。三是力爭全年爭取資金40億元以上。四是確保固定資產(chǎn)投資全年目標不低于311億元，同比增長15%以上。五是深入推進行政審批制度改革。六是做好價格成本調查、價格監(jiān)測工作加強價格監(jiān)測預警和調控監(jiān)管，穩(wěn)定物價水平。2.縣發(fā)改局設12個內(nèi)設機構：辦公室（人事股）、國民經(jīng)濟綜合和規(guī)劃股（經(jīng)濟體制綜合改革辦）、法制股（行政審批辦公室、縣招標投標管理辦公室、重大項目稽察特派員辦公室）、固定資產(chǎn)投資股（縣政府投資項目代建制管理辦公室）、）基礎產(chǎn)業(yè)和區(qū)域發(fā)展股（園區(qū)管理辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟股（以工代賑辦公室）、工業(yè)和資源節(jié)約環(huán)境保護股（“兩型”社會建設辦公室）、財貿(mào)服務業(yè)股（縣國民經(jīng)濟動員辦公室、縣國防動員委員會裝備動員辦公室）、社會事業(yè)發(fā)展股、價格管理股、收費管理股、能源股。下屬縣價格監(jiān)督檢查所、縣價格成本調查隊、縣價格認證中心、縣經(jīng)濟信息中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心等5個二級機構。全局有干部職工87人，其中在職60人、退休24人，臨聘人員3人

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2017年縣發(fā)改局財政總收入802.0096萬元，其中公共財政預算收入736.0096萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款66萬元。整體支出802.0096萬元，用于全局各項開支。其中：基本支出732.0096萬元、項目支出70萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2017年，我局工作堅持“服務大局、依法行政、圍繞中心、突出重點、求真務實”，深刻領會中央“八項規(guī)定”和“六條禁令”，一切支出按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及專項資金管理辦法的規(guī)定辦理，壓縮非生產(chǎn)開支，進一步規(guī)范會計核算行為，加強預算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位及全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局。

2017年基本支出732.0096萬元，其中：工資及福利支出615.5793萬元、商品和服務支出116.4303萬元.。嚴格控制“三公經(jīng)費”管理。2017年“三公經(jīng)費”合計53.77萬元，其中公車運行維護費26.77萬元(含公車補助費17.676萬元)、公務接待26.6萬元，會議費0.4萬元、無因公出國。嚴格公務接待，規(guī)范接待標準；厲行節(jié)約，提高思想認識，樹立節(jié)約觀念。通過召開厲行節(jié)約、杜絕浪費會議，引導和規(guī)范全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導網(wǎng)絡辦公，促進辦公低碳化，充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡技術，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發(fā)。注重平常節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約習慣，做到“人走燈滅”，下班及時關閉電腦、復印機等用電設備。

（二）專項支出

2017年，我局項目支出70萬元，主要是爭取國家投入重點項目過程中產(chǎn)生的咨詢費、會議費、接待費和差旅費等。我局成立了財務管理工作領導小組，制定了一系列的財務管理制度，全部資金由局財務股統(tǒng)一管理。我局在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和本局財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關要求，做到�？顚Ｓ�，專人保管，單位紀檢組長對專項資金的使用進行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發(fā)票由經(jīng)手人填寫，分管領導審核后，報分管財務領導簽字同意，再由局長審核，到財務股結算。

三、部門（單位）專項組織實施情況

2017年，我局無專項組織實施。

四、部門（單位）整體支出績效情況

1、經(jīng)濟性分析

（1）三公經(jīng)費控制率。2017年我局三公經(jīng)費預算53.77萬元，本年三公經(jīng)費支出53.77萬元，其中公車運行維護費26.773萬元、公務接待26.6萬元、會議費0.4萬元、因公出國出境費0元。三公經(jīng)費控制率為100%。

（2）政府采購執(zhí)行率。2017年通過采購購置電腦辦價值6960元。政府采購執(zhí)行率為100%。

（3）公務卡刷卡率。2017年我局積極推行公務卡結算制度，嚴格控制現(xiàn)金提取，縮小現(xiàn)金結算范圍，提高公務卡使用頻率。公務卡刷卡率為65%。

（4）固定資產(chǎn)利用率。我局加強資產(chǎn)管理，充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)。2017年我局嚴格按固定資產(chǎn)清查程序固定資產(chǎn)利用率為100%。

（5）行政審批提速。我局高度重視行政效能建設工作，積極推進政務公開透明度，方便人民群眾；明確相關股室的職責，端正工作態(tài)度，轉變機關作風。認真履行好各自職責，來人、來電要熱情；進一步精簡、規(guī)范審批程序。行政審批提速80%以上，超過60%的目標任務。

（6）單位GDP能耗。通過加大節(jié)能評估和審查，加強節(jié)能監(jiān)察，積極推動企業(yè)開展技術改造，降低能耗。2017年，我縣單位GDP能耗為0.515噸標煤/萬元，同比下降4.2%。

（7）財政供養(yǎng)人員控制率。2017年我局編制人數(shù)為60人，年末實有人數(shù)為87人（其中含退休人員24人，臨聘人員3人），控制率為95.4%，沒有超編現(xiàn)象。

（8）“三公經(jīng)費”變動率。2017年三公經(jīng)費為53.778萬元，2016年三公經(jīng)費為53.77萬元�！叭�公經(jīng)費”變動率為0%。

（9）申報項目。2017年，我局緊盯國家產(chǎn)業(yè)政策和投資重點，加強與上級發(fā)改部門的聯(lián)系，積極捕捉信息，積極向上申報項目，共爭取國家重點投入項目78個，落實資金16.22億元。

（10）項目審批。全年共受理、辦結許可事項246個項目，總投資880978.35萬元；其中招標核準58個，總投資44168.18萬元，政府投資項目審批87個，總投資536495.55萬元；企業(yè)項目核準2個，總投資1990萬元；企業(yè)項目備案99個，總投資298324.62萬元。

（11）爭取國家投入。我局緊緊抓住中央投資政策機遇，積極與省發(fā)改委、國家發(fā)改委溝通匯報，圍繞保障性住房、“三農(nóng)”工作、重大基礎設施、社會事業(yè)和民生工程、節(jié)能減排、環(huán)境保護與生態(tài)建設等領域，砥礪奮進、全力爭取項目資金。年初確定的70個爭取國家重點投入項目（含4個重大前期項目）共爭取資金13億元。

2、效率性分析

（1）專項資金到位率。2017年我局負責的以工代賑項目資金170萬元，在春節(jié)前全部撥付到各單位。專項資金到位率為100%。

（2）深入推進行政審批制度改革。我局審批項目全部同步納入湖南省固定投資項目在線審批平臺，實行網(wǎng)上審查、審批。

3、有效性分析

2017年預算安排資金802.0096萬元用于全局各項開支。全年共支出802.0096萬元，其中：基本支出732.0096萬元、項目支出70萬元。

4、可持續(xù)性分析

（1）社會效益。通過爭取項目資金，強化項目監(jiān)管，促進全縣固定資產(chǎn)投資快速增長。2016年全縣固定資產(chǎn)投資204.46億元，同比增長20.9%，超過20%的目標任務。

（2）經(jīng)濟效益。強化工作措施，推動全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)持續(xù)增長。2017年全縣GDP完成237.56億元，同比增長11%，超過10%的目標任務。

（3）生態(tài)效益。提高資源利用率，減少污染，降低單位GDP能耗。2017年全縣單位GDP能耗下降4.2%，超過3.8%的目標任務。

（4）社會公眾或服務對象滿意度。2017年，我局在縣委、縣政府正確領導下，通過一年的努力工作，全局上下全體干部職工切實轉變工作作風，辦事更極積，態(tài)度更熱情，使廣大群眾和服務對象更滿意，社會公眾滿意度為98%，超過95%的目標任務。

五、存在的主要問題

（1）預算編制不夠準確，財務管理工作水平有待進一步加強。

（2）因平時會計基礎工作不夠完善，收支列報口徑?jīng)]有完全統(tǒng)一，導致報表數(shù)據(jù)可能與實際情況存在細微差異，2017年我單位將從加強會計核算工作入手，嚴格按會計制度和年底編制決算報表的要求統(tǒng)一收支列報口徑，確保更真實準確地反映我單位年度財務狀況。

六、改進措施和有關建議

（1）結合單位的資金能力，分清業(yè)務的不同性質，按輕重緩急統(tǒng)籌安排編制預算，提高預算編制科學性和合理性，優(yōu)化資金結構。

（2）強化財務控制意識，準確定位財務人員角色。將財務的職能定位于全面參與資金使用的決策與控制。要對財務人員進行合理規(guī)范的分工和崗位職責界定以保證財務的職能得以有效地實現(xiàn)。加強對資金支出方面的管理，保證資金使用的高效率。

（3）預算績效管理是是一項綜合性很強的工作，也是一項技術水平要求比較高的工作。通過開展績效評價工作，我們也發(fā)現(xiàn)了在資金管理中所存在的問題，以后將不斷的改進和完善。但因為本局財務人員的業(yè)務水平還有待提高，同時在分析手段和技術水平上還有待完善。希望縣財政局多組織業(yè)務培訓，對我局多加強業(yè)務指導，促進我局不斷提升預算管理水平。