目錄

　　第一部分岳陽(yáng)縣人民政府辦公室概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　十、一般性支出情況

　　十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳陽(yáng)縣人民政府辦公室概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　縣政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣級(jí)政府日常工作的機(jī)構(gòu)，正科級(jí)，行政單位。主要職責(zé)是：

　　1、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

　　2、受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣人民政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn);對(duì)縣人民政府部門間的分歧事項(xiàng)提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

　　3、負(fù)責(zé)縣人民政府會(huì)議的籌備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

　　4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣人民政府公文、縣人民政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;負(fù)責(zé)組織對(duì)縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)行督查和年度績(jī)效評(píng)估工作。

　　5、負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

　　6、開(kāi)展毒品預(yù)防宣傳教育；對(duì)社區(qū)戒毒（康復(fù)）人員進(jìn)行監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查縣禁毒委成員單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)；掌握、分析禁毒工作進(jìn)展情況，負(fù)責(zé)全縣各單位禁毒工作考核；適時(shí)開(kāi)展禁毒方面反饋階段性、禁毒專項(xiàng)性工作，承擔(dān)上傳下達(dá)和信息上報(bào)工作。

　　7、組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。

　　8、負(fù)責(zé)縣人民政府機(jī)關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。

　　9、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和政策，加強(qiáng)對(duì)銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理。

　　10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)工作職責(zé)，縣政府辦公室設(shè)秘書組、優(yōu)化辦、禁毒辦、金融辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經(jīng)濟(jì)研究中心、政工室、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能辦等9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，至2022底有在職人員80人，退休人員49人。

　　（二）決算單位構(gòu)成。

　　岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2022年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：本部門沒(méi)有獨(dú)立預(yù)算和獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位，因此2022年度部門決算僅為本級(jí)決算。

　　第二部分岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2022年度部門決算表（見(jiàn)附表）

　　第三部分岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)均為1919.93萬(wàn)元，與2021年相比，收、支總計(jì)各增加79.04萬(wàn)元，上升4.29%。主要原因是人員變動(dòng)、晉級(jí)晉檔及工資標(biāo)準(zhǔn)提高產(chǎn)生的支出。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)1919.93萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1919.93萬(wàn)元，占100%；無(wú)其他收入。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)1919.93萬(wàn)元，其中：基本支出1730.08萬(wàn)元，占90.11%；項(xiàng)目支出189.85萬(wàn)元，占9.89%；

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1919.93萬(wàn)元，與2021年相比，收、支總計(jì)各增加79.04萬(wàn)元，上升4.29%。主要原因是人員變動(dòng)、晉級(jí)晉檔及工資標(biāo)準(zhǔn)提高產(chǎn)生的支出。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出1919.93萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比，增加79.04萬(wàn)元，上升4.29%。主要原因是人員變動(dòng)、晉級(jí)晉檔及工資標(biāo)準(zhǔn)提高產(chǎn)生的支出。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出1919.93萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1812.93萬(wàn)元，占94.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出107萬(wàn)元，占5.58%.

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1201.47萬(wàn)元，支出決算為1919.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的159.79%。其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為819.34萬(wàn)元，支出決算為1242.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的151.63%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：績(jī)效獎(jiǎng)金提交以及晉級(jí)晉檔增補(bǔ)工資，以及財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)的增加追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為113.7萬(wàn)元，支出決算為230.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的202.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加政府機(jī)關(guān)大樓安裝電梯經(jīng)費(fèi)以及財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)的增加追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為120萬(wàn)元，支出決算為278.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的232.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位開(kāi)展各專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)支出增加追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為61.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加金融辦對(duì)金融機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款基本支出1730.08萬(wàn)元，其中:

　　人員經(jīng)費(fèi)1015.47萬(wàn)元，占基本支出的58，69%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

　　公用經(jīng)費(fèi)776.70萬(wàn)元，占基本支出的41.31%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2022年本單位使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收收入107萬(wàn)元，支出107萬(wàn)元。主要是對(duì)金融機(jī)構(gòu)對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2022年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12萬(wàn)元，支出決算為0.96萬(wàn)元,完成預(yù)算的8%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；與上年持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為10.93萬(wàn)元,完成預(yù)算的72.67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；與上年持平。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；與上年持平。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.93萬(wàn)元，占100%。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.93萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出10.93萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組115個(gè)、來(lái)賓913人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截至2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　十、一般性支出情況

　　2022年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)31.96萬(wàn)元，用于召開(kāi)全縣三級(jí)干部大會(huì)，人數(shù)300余人，內(nèi)容為全縣三級(jí)干部工作會(huì)議；全縣禁毒主題日宣傳大會(huì)，人數(shù)1000人以上以及金融、禁毒、熱線、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、政府工作報(bào)告等各專項(xiàng)工作會(huì)議25次，人數(shù)共計(jì)1000余人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)5.31萬(wàn)元，用于召開(kāi)全縣辦公室工作培訓(xùn)，人數(shù)300人。2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　　十一政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十三、2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0 萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0 萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

　　組織對(duì)“0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

　　組織對(duì)岳陽(yáng)縣人民政府辦公室1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1919.93萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進(jìn)度平穩(wěn)，保障了本單位各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，評(píng)價(jià)得分為95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

　　（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　無(wú)

　�。ㄈ�）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　無(wú)

　　第四部分名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

    第五部分附件2022決算公開(kāi)表格.xlsx