2021年度

　　岳陽縣人民政府辦公室部門（單位）部門決算

　　目錄

　　第一部分單位概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分2021年度部門決算表

　　一、部門收支決算總表

　　二、部門收入決算表

　　三、部門支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

　　十、機關運行經費支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、政府采購支出說明

　　十三、國有資產占用情況說明

　　十四、2021年度預算績效情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳陽縣人民政府辦公室

　　單位概況

　　一、 部門職責

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　　縣政府辦公室是協助縣政府領導同志處理縣級政府日常工作的機構，正科級，行政單位。主要職責是：

　　1、協助縣人民政府領導組織起草或審核以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

　　2、受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣人民政府的事項，提出審核意見;對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見，報縣人民政府領導決定。

　　3、負責縣人民政府會議的籌備工作，協助縣人民政府領導組織實施會議決定事項。

　　4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項及縣政府領導有關指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領導報告;負責組織對縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標的制定、進行督查和年度績效評估工作。

　　5、負責縣人民政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣人民政府領導指示;協助縣人民政府領導組織處理突發(fā)事件的應急處置工作。

　　6、開展毒品預防宣傳教育；對社區(qū)戒毒（康復）人員進行監(jiān)督管理；組織、協調、指導、督查縣禁毒委成員單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)；掌握、分析禁毒工作進展情況，負責全縣各單位禁毒工作考核；適時開展禁毒方面反饋階段性、禁毒專項性工作，承擔上傳下達和信息上報工作。

　　7、組織辦理和答復人大代表建議和政協委員提案。

　　8、負責縣人民政府機關大院行政事務、安全保衛(wèi)和有關接待工作。

　　9、負責貫徹執(zhí)行國家有關金融工作的法律、法規(guī)和政策，加強對銀行、保險等金融機構的監(jiān)督和管理。

　　10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　根據工作職責，縣政府辦公室設秘書組、優(yōu)化辦、禁毒辦、金融辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經濟研究中心、政工室、公共機構節(jié)能辦等9個內設機構，至2021底有在職人員84人，退休人員45人。

　　二、部門預算單位構成

　　縣政府辦公室無納入2021年部門預算編制范圍的二級預算單位.縣政府辦公室2021年部門決算匯總公開單位構成包括：縣政府辦公室本級

　　第二部分

　　部門決算表

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　　第三部分 

　　2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收入總計1840.89萬元（無年初結轉和結余資金），與上年相比，減少294.88萬元，減少13.81%，主要是因為減少禁毒辦社康社戒中心建設費用。

　　2021年度支出總計1840.89萬元（無年末結轉和結余資金），與上年相比，減少294.88萬元，減少13.81%，主要是因為減少禁毒辦社康社戒中心建設費用。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入總計1840.89萬元，其中：財政撥款收入1840.89萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計1840.89萬元，其中：基本支出1840.89萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收入合計1840.89萬元，與上年相比，減少294.88萬元,減少13.81%，主要是因為減少禁毒辦社康社戒中心建設費用。

　　2021年度財政撥款支出合計1840.89萬元，與上年相比，減少294.88萬元,減少13.81%，主要是因為減少禁毒辦社康社戒中心建設費用。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出1840.89萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少294.88萬元，減少13.81%，主要是因為減少禁毒辦社康社戒中心建設費用。

　�。ǘ�）財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度財政撥款支出1840.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1840.89萬元，占100%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算數為1,411.59萬元，支出決算數為1840.89萬元，完成年初預算的130.41%，其中：

　　1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）。

　　年初預算為1201.59萬元，支出決算為1314.5萬元，完成年初預算的109.4%，決算數大于年初預算數的主要原因是：績效獎金提交以及晉級晉檔增補工資。

　　2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 機關服務（項）。

　　年初預算為90萬元，支出決算為196.56萬元，完成年初預算的218.4%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加政府機關院內路面改造支出。

　　3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 專項業(yè)務及機關事務管理（項）。

　　年初預算為120萬元，支出決算為266.51萬元，完成年初預算的222.1%，決算數大于年初預算數的主要原因是：開展各專項業(yè)務活動支出。

　　4、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為63.32萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加金融辦對金融機構獎補資金。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財政撥款基本支出1840.89萬元，其中：人員經費1026.85萬元，占基本支出的55.78%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費814.04萬元，占基本支出的44.22%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為15萬元，支出決算為10.89萬元，完成預算的72.6%，其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數一致，與上年相比減少0萬元，減少0%,無增減原因。

　　公務接待費支出預算為15萬元，支出決算為10.89萬元，完成預算的72.6%，決算數小于預算數的主要原因是落實中央八項規(guī)定節(jié)約支出，與上年相比減少0.19萬元，減少1.71%,減少的主要原因是落實中央八項規(guī)定節(jié)約支出。

　　公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，無決算數大于預算數的主要原因，與上年相比減少0萬元，減少0%,無減少的主要原因。

　　公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，無決算數大于預算數的主要原因，與上年相比減少0萬元，減少0%,無減少的主要原因。

　�。ǘ�）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算10.89萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無因公出國（境）開支內容。

　　2、公務接待費支出決算為10.89萬元，全年共接待來訪團組185個、來賓1639人次，主要是聯系各級政府工作、協調各項工作發(fā)生的接待支出。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，無更新公務用車輛。公務用車運行維護費0萬元，無主要支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2021年度本單位無政府性基金收支。

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

　　2021年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

　　十、機關運行經費支出說明

　　本部門2021年度機關運行經費支出814.04萬元，比年初預算數增加26.44萬元，增長3.96%。主要原因是：事業(yè)單位公務用車改革，增加本單位事業(yè)人員公車補貼。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2021年本部門開支會議費32.58萬元，用于召開全縣三級干部大會，人數300余人，內容為全縣三級干部工作會議；全縣禁毒主題日宣傳大會，人數1000人以上以及金融、禁毒、熱線、優(yōu)化營商環(huán)境、政府工作報告等各專項工作會議23次，人數共計1000余人；開支培訓費5.83萬元，用于召開全縣辦公室工作培訓，人數300人。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　　十二、政府采購支出說明

　　本部門2021年度政府采購支出總額357.82萬元，其中：政府采購貨物支出83.96萬元、政府采購工程支出120.41萬元、政府采購服務支出153.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額357.82萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額357.82萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　十三、國有資產占用情況說明

　　截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　十四、2021年度預算績效情況說明

　�。�1）績效管理評價工作開展情況。

　　根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0 個，共涉及資金0 萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2021年度0 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2021 年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

　　組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，2021 年度本單位無項目績效評價。

　　組織對岳陽縣人民政府辦公室開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1840.89萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，部門整體支出績效自評得分97.5，評價等級為“優(yōu)”。

　�。�2）部門決算中項目績效自評結果。

　　本單位本年度無項目，無項目支出績效評分。

　�。�3）部門評價項目績效評價結果。

　　本單位本年度無項目，無項目支出績效評價結果。

　　第四部分 

　　名詞解釋

　　財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”；“上級補助收入”；“事業(yè)收入”；“經營收入”；“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　上年結轉和結余：指以前年度尚未完成；結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排；因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　一般公共服務支出（類）：是指用于人大；政協；政府辦公廳（室）及相關機構事務；發(fā)展與改革事務；統(tǒng)計信息事務；財政事務；稅收事務；審計事務；人力資源事務；紀檢監(jiān)察事務；商貿事務；工商行政管理事務；質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務；民族事務；檔案事務；民主黨派及工商聯事務；群眾團體事務；黨委辦公廳（室）及相關機構事務；組織事務；宣傳事務；統(tǒng)戰(zhàn)事務；其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉；完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

　　公共安全支出（類）：是指用于內衛(wèi)；消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構正常運轉；完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

　　社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉；完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。

　　其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉；完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

　　基本支出：指保障機構正常運轉；完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費；公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費；旅費；伙食補助費；雜費；培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費；燃料費；維修費；過路過橋費；保險費；安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物；工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策；采購程序；采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資；級別工資；機關工人的崗位工資；技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資；薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資；新參加工作工人學徒期；熟練期工資；軍隊（武警）軍官；文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資；軍銜（級別）工資；基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資；基礎工資和軍齡工資等。

　　津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼；機關工作人員地區(qū)附加津貼；機關工作人員崗位津貼；事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

　　獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

　　伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。

　　機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

　　住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部；財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資；病假兩個月以上期間的人員工資；編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

　　商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出；戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。

　　手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

　　水費：反映單位支付的水費；污水處理費等支出。

　　電費：反映單位的電費支出。

　　郵電費：反映單位開支的信函；包裹；貨物等物品的郵寄費及電話費；電報費；傳真費；網絡通訊費等。

　　物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理；綠化；衛(wèi)生等方面的支出。

　　差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費；住宿費；伙食補貼費和市內交通費。

　　維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　租賃費：反映租賃辦公用房；宿舍；專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

　　會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費；伙食費；會議室租金；交通費；文件印刷費；醫(yī)藥費等。

　　培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

　　公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力；材料等方面的支出。

　　工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。

　　其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用；公共交通車費用，飛機；船舶等的燃料費；維修費；保險費等。

　　其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費；國內組織的會員費；來訪費；廣告宣傳；其他勞務費及離休人員特需費；公用經費等。

　　對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬；犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

　　生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療；住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金；糧食支出，對農村黨員；復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費；藥費等。

　　辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　專用設備購置：反映用于購置具有專門用途；并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備；發(fā)電設備；交通監(jiān)控設備；衛(wèi)星轉發(fā)器；氣象設備；進出口監(jiān)管設備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費；郵電費；差旅費；會議費；福利費；日常維修費；專用材料及一般設備購置費；辦公用房水電費；辦公用房取暖費； 辦公用房物業(yè)管理費； 公務用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分 

　　附件

    2021年決算公開報表.xls