目 錄
第一部分 人民政府辦公室2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分人民政府辦公室2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)情況
縣政府辦公廳是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣級(jí)政府日常工作的機(jī)構(gòu)。正科級(jí)，行政單位。主要職責(zé)是：
1、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣人民政府的事項(xiàng)，提出審核意見;對(duì)縣人民政府部門間的分歧事項(xiàng)提出處理意見，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
3、負(fù)責(zé)縣人民政府會(huì)議的籌備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣人民政府公文、縣人民政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;負(fù)責(zé)組織對(duì)縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)行督查和年度績效評(píng)估工作。
5、負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。
6、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣推進(jìn)依法行政工作，組織指導(dǎo)《湖南省行政程序規(guī)定》的實(shí)施;負(fù)責(zé)依法行政考核具體工作;起草或組織起草縣政府有關(guān)重要規(guī)范性文件草案，對(duì)縣政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或論證說明;負(fù)責(zé)規(guī)范性文件審查及“三統(tǒng)一”登記工作;負(fù)責(zé)行政執(zhí)法主體資格確認(rèn)，行政執(zhí)法證件管理及行政執(zhí)法監(jiān)督，行政復(fù)議，行政應(yīng)訴及行政賠償;縣政府法制顧問工作。
7、組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。
8、負(fù)責(zé)縣人民政府機(jī)關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。
9、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)工作職責(zé)，縣政府辦公室加掛縣人民政府法制辦公室牌子，設(shè)秘書組、禁毒辦、金融辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經(jīng)濟(jì)研究中心、政工室、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能辦等9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，至2019底有在職人員85人，退休人員42人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣政府辦公室無納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位
三、2020年部門預(yù)算收支總體情況
本部門2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24、25表均為空。
2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。2020年縣政府辦收入安排了一般公共預(yù)算收入(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入)，未安排納入專戶管理的非稅收入撥款、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入；支出既包括保障縣機(jī)關(guān)(含縣政府經(jīng)濟(jì)研究中心)的基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)、運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)等項(xiàng)目支出。
（一） 預(yù)算收入情況
2020年度，我辦預(yù)算收入總計(jì)：1,558.68 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入：1,558.68 萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。 財(cái)政預(yù)算收入較2019年預(yù)算數(shù)增加107.18萬元，增長7.38%，主要是增加了工資晉級(jí)、晉檔，住房公積金、社會(huì)保障繳費(fèi)等工資福利性等經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）預(yù)算支出預(yù)算情況
2020年預(yù)算支出總計(jì)：1,558.68 萬元，其中：工資福利支出903.72萬元,占總支出的57.98%;一般商品和服務(wù)支出468.86萬元，占總支出的30.08%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出186.1萬元，占總支出的11.94%。
預(yù)算支出增減情況及原因：財(cái)政預(yù)算支出較去年增加了107.18萬元，主要是增加了工資晉級(jí)、晉檔，住房公積金、社會(huì)保障繳費(fèi)等工資福利性等經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽縣人民政府辦公室一般公共預(yù)算撥款收入1,558.68 萬元，具體安排如下：
（一）基本支出：
2020年公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)1,558.68 萬元，較去年增加107.18萬元，系保障我辦一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與個(gè)人及家庭補(bǔ)助等各項(xiàng)支出。包括用于行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)、綠化物業(yè)、機(jī)關(guān)維修、會(huì)議培訓(xùn)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：
2020年本單位無項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2020年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)468.86萬元，比2019年預(yù)算減少21.04萬元，下降4.29%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出以其他支出。
（二）預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1、預(yù)算公務(wù)接待情況；2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)16萬元，同比2019年公務(wù)接待費(fèi)17萬元，費(fèi)用減少1萬元，下降5.88%。主要原因是理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委《關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神的實(shí)施辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公務(wù)接待等“三公”經(jīng)費(fèi)的管控。
2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。較去年降低0萬元，下降0%，因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
3、預(yù)算因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次0人。2019年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次 0人。
（三）2020年度預(yù)算政府采購情況
2020年本單位與政府采購預(yù)算總額15萬元。其中，政府采購貨物類15萬元，主要原因是更新及更換辦公室辦公設(shè)備等。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為15萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%。
（四）2020年度預(yù)算國有資產(chǎn)占有情況
2020年我辦資產(chǎn)總值年初余額合計(jì)：2,080.78萬元，其中包括流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)：1,106.63萬元，固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)：1,626.62萬元。固定資產(chǎn)包括房屋及構(gòu)筑物原值：1,039.54萬元，通用設(shè)備原值：492.56萬元，家具用具合計(jì)原值：94.52萬元。占用辦公用房15,000平方米，無50萬元以上通用設(shè)備及專用設(shè)備。由于我先實(shí)事了公務(wù)用車改革，本單位無車輛。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年度本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。項(xiàng)目支出、整體支出績效目標(biāo)詳見附表29、附表30。
本單位整體支出預(yù)算績效收入支出數(shù)均為1,558.68 萬元。
1、財(cái)政供養(yǎng)人員控制率達(dá)到百分之百；
2、三公經(jīng)費(fèi)控制率百分之百；
3、政府采購執(zhí)行率百分之百；
4、公務(wù)卡刷卡率百分之百；
5、固定資產(chǎn)利用率百分之百；
6、值班應(yīng)急工作傳達(dá)率百分之百；
7、擬定公文正確率百分之百；
8、督查工作到位率百分之百；
9、垃圾收集處理率百分之百；
10、規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷，勤儉節(jié)約，規(guī)范管理、精益求精，信訪工作，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，接待來訪群眾等社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度百分之百。
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
