第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年收入總計3333.57萬元(含年初結轉和結余資金471.25萬元），比上年相比，增長313.95萬元，增長10.39%，主要是因為市商務糧食局委托我局代付岳陽榮家灣糧庫糧食安全設備檢測采購資金200萬元和縣財政局委托我局代付岳陽榮家灣糧庫臨儲糧收購周轉資金150萬元。

2020年支出總計3333.57萬元(含年初末結轉和結余資金687.64萬元），比上年相比，增長313.95萬元，增長10.39%，主要是因為市商務糧食局委托我局代付岳陽榮家灣糧庫糧食安全設備檢測采購資金200萬元和縣財政局委托我局代付岳陽榮家灣糧庫臨儲糧收購周轉資金150萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2862.32萬元（不含年初結轉和結余資金），其中：財政撥款收入2785.21萬元，占97.30%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入70.11萬元，占2.70%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2645.93萬元（不含年末結轉和結余資金）,其中：基本支出2032.42萬元，占76.81%；項目支出613.51萬元，占23.19%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入合計2785.21萬元（不含年初財政撥款結轉和結余資金），與上年相比，增加177.98萬元，增長6.82%，主要是因為上級專項資金增加及人員工資調(diào)增。

2020年財政撥款支出合計2619.51萬元（不含年末財政撥款結轉和結余資金），與上年相比，增加117.67萬元，增長4.70%，主要是因為上級專項資金增加及人員工資調(diào)增。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年財政撥款支出2619.51萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加117.67萬元，增長4.70%，主要是因為上級專項資金增加及人員工資調(diào)增。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年財政撥款支出2619.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出133.89萬元，占5.11%；社會保障和就業(yè)支出108.66萬元，占4.15%；農(nóng)林水支出83萬元，占3.17%；商業(yè)服務業(yè)等支出1954.45萬元，占74.61%；糧油物資儲備支出339.51萬元，占12.96%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年財政撥款支出年初預算為1740.40萬元，支出決算為2619.51萬元，完成年初預算的150.51%，其中：

1、一般公共服務支出(類）統(tǒng)計信息事務（款）其他統(tǒng)計信息事務支出（項）。

年初預算為13萬元,支出決算為13萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)基本持平。

2、一般公共服務支出(類）商貿(mào)事務（款）其他商貿(mào)事務支出（項）。

年初預算為132.93萬元,支出決算為120.89萬元，完成年初預算的90.94%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓縮了會議費和差旅費等支出。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為100萬元,支出決算為108.66 萬元，完成年初預算的104.82%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是死亡撫恤金增加。

4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質量（項）。

年初預算為42萬元，支出決算為45萬元，完成年初預算的107.14%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是農(nóng)產(chǎn)品質量檢測費用支出增加。

5、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業(yè)機構（項）。

年初預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)基本持平。

6、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。

年初預算為18萬元，支出決算為18萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)基本持平。

7、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）行政運行（項）。

年初預算為769.70萬元,支出決算為1496.07萬元，完成年初預算的194.37%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加安排部分財政撥款預算。

8、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）市場監(jiān)測及信息管理（項）。

年初預算為183.77萬元,支出決算為257.53萬元，完成年初預算的140.13%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加安排部分財政撥款預算。

9、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）民貿(mào)企業(yè)補貼（項）。

年初預算為19.5萬元,支出決算為19.5萬元，完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)基本持平。

10、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）。

年初預算為110萬元,支出決算為164.85萬元，完成年初預算的149.86%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)增。

11、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務支出（款）其他涉外發(fā)展服務支出（項）。

年初預算為16.5萬元,支出決算為16.5萬元，完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)基本持平。

12、糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）糧食專項業(yè)務活動（項）。

年初預算為10萬元,支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)基本持平。

13、糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）其他糧油事務支出（項）。

年初預算為140萬元,支出決算為167.51萬元，完成年初預算的119.65%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是糧油事務支出增加。

14、糧油物資儲備支出（類）糧油儲備（款）其他糧油事務支出（項）。

年初預算為150萬元,支出決算為150萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)基本持平。

15、糧油物資儲備支出（類）重要商品儲備（款）肉類儲備（項）。

年初預算為12萬元,支出決算為12萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)基本持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2006.0萬元，其中：人員經(jīng)費1488.77萬元，占基本支出的74.22%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經(jīng)費517.23萬元，占基本支出25.78%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.78萬元，支出決算為1.03萬元，完成預算的57.86%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為1.78萬元，支出決算為1.03萬元，完成預算的57.86%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少0.02萬元，減少1.9%,減少（增長）的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.03萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是因為沒有因公出國（境）工作安排。

2、公務接待費支出決算為1.03萬元，全年共接待來訪團組33個、來賓271人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出312.67萬元，比上年決算數(shù)增加158 萬元，增長102.15%。主要原因是：專用材料費增加。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費3.29萬元，用于開展電子商務業(yè)務培訓，人數(shù)266人，內(nèi)容為全縣從事電子商務人員進行業(yè)務培訓指導，包括農(nóng)村電商公共服務中心、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村淘寶電商平臺、郵樂購村級電商服務站和供銷e家惠農(nóng)服務站人員業(yè)務培訓。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額12.06萬元，其中：政府采購貨物支出12.06 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

根據(jù)《岳陽縣人民政府辦公室關于貫徹落實省政府全面推進預算績效管理意見的通知》和《岳陽縣預算績效管理辦法》等文件的要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年部門整體支出、縣級糧食儲備經(jīng)費項目支出、糧食改制經(jīng)費項目進行了績效自評。

部門整體支出績效自評得分99分，評價等級為“優(yōu)秀”；

縣級糧食儲備經(jīng)費項目支出績效自評得分99分，評價等級為“優(yōu)秀”；

糧食改制經(jīng)費項目支出績效自評得分99，評價等級為“優(yōu)秀”。

已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。

第五部分

附件