目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、支出預(yù)算項目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)所轄市場資產(chǎn)的經(jīng)營管理及市場內(nèi)物業(yè)管理、市場開發(fā)和維修；提供交易場所和服務(wù)設(shè)施。
2、按有關(guān)規(guī)定管理和使用本單位的國有資產(chǎn),確保國有資產(chǎn)提質(zhì)增值。
3、完成縣委和縣政府和主管部門交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣市場建設(shè)管理中心設(shè)辦公室、財務(wù)股、物業(yè)股、秩序衛(wèi)生股四個股室。現(xiàn)有在編人數(shù)50人，退休22人，臨聘市場清潔人員15人。
(三) 部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽縣市場建設(shè)管理中心屬于岳陽縣商務(wù)糧食局的二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本單位預(yù)算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算597.35萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款597.35萬元（含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款64萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22-23（政府性基金預(yù)算）、24-25(財政專戶管理資金預(yù)算)表均為空。收入較上年減少14.09萬元，減少的主要原因是退休人員津貼劃轉(zhuǎn)人社局統(tǒng)一發(fā)放。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算597.35萬元，其中，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出597.35萬元。（數(shù)據(jù)來源見表3）。支出較去年減少14.09萬元，其中基本支出減少14.09萬元，項目支出無變化（數(shù)據(jù)來源見表4、14、21）。其中基本支出較上年減少主要是因為退休人員津貼劃轉(zhuǎn)人社局統(tǒng)一發(fā)放。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算597.35萬元，其中，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出597.35萬元，占100%（數(shù)據(jù)來源見表3）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為597.35萬元（數(shù)據(jù)來源見表4、14），是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年本單位無項目支出預(yù)算數(shù)。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件22-23（政府性基金預(yù)算）表為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款104.23萬元（數(shù)據(jù)來源見表8、9、17、18），比上年減少12.86萬元，降低了10.98%。主要原因是壓縮了非生產(chǎn)性開支，取消了會議費等等。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.25萬元（數(shù)據(jù)來源見表28），其中，公務(wù)接待費2.25萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上年增加0.09萬元，增長4%，主要原因是：重陽節(jié)老干部座談開支。
（三）一般性支出情況
2021年本單位未計劃安排會議活動；培訓(xùn)費預(yù)算1.58萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)45人，內(nèi)容為對在職人員的在崗培訓(xùn)。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預(yù)算總額2.18萬元，其中工程類0萬元，貨物類2.18萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為597.35萬元，其中，基本支出597.35萬元，項目支出0萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
岳陽縣市場建設(shè)管理中心2021年度部門預(yù)算公開表.xls
岳陽縣商務(wù)糧食局2021年部門預(yù)算公開說明.doc
岳陽縣商務(wù)糧食局2021年度部門預(yù)算公開表.xls