一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

羅維維

聯(lián)絡電話

7659019

人員編制

105

實有人數(shù)

134

職能職責概述

貫徹落實國家有關國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，擬訂本縣相應的中長期發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施；培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推進流通產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式；擬訂全縣流通領域市場體系及流通秩序和打破市場壟斷、地區(qū)封鎖的政策，建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場體系；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，負責煤炭、成品油等重要生產(chǎn)資料的市場調(diào)控以及國家、省、市有關糧食流通和糧食儲備方針、政策和法規(guī)，研究提出并組織實施全縣糧食宏觀調(diào)控和總量平衡以及制定全縣糧食流通體制改革方案并負責實施。

年度主要工作內(nèi)容

任務1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

任務2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

任務3：完成社會消費口零售總額123.28億元，比去年同期增速10%。

任務4：完成省級儲備糧輪換早秈稻4202噸，縣級儲備糧輪換早秈稻3500噸。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、單位全年平穩(wěn)運行，資金使用安全，收支平衡。

2、2019年糧食安全省長責任制考核被評為全省先進縣。

3、按照2019年國家糧食輪換政策，在9月底已完成省級儲備糧輪換4202噸和縣級儲備糧輪換3500噸，確保國家糧食庫存安全。

4、積極做好3萬噸標準化倉儲項目建設，12月份已順利開工建設。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

3019.62

271.64

2116.52

490.72

140.75

1、局機關

2456.3

254.95

1656.96

490.72

53.67

2、二級機構1

563.33

16.69

459.56

0

87.08

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

2608.37

1921.05

1649.5

271.55

687.32

411.25

1、局機關

2050.93

1363.61

1197.01

166.6

687.32

405.36

2、二級機構1

557.44

557.44

452.49

104.95

0

5.89

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

1.76

1.05

0

0

0

0.71

1、局機關

1.05

1.05

0

0

0

0

2、二級機構1

0.71

0

0

0

0

0.71

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構匯總

995.81

995.81

0

1、局機關

693.65

693.65

0

2、二級機構1

302.16

302.16

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：完成社會消費口零售總額123.28億元，比去年同期增速10%。

目標4：完成省級儲備糧輪換早秈稻4202噸，縣級儲備糧輪換早秈稻3500噸。

目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：完成社會消費口零售總額124.01億元，比去年同期增速10.65%。

目標4：完成省級儲備糧輪換早秈稻4202噸，縣級儲備糧輪換早秈稻3500噸。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標值

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質(zhì)量指標

三公經(jīng)費控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

公務卡刷卡率

60%

100%

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

“三公經(jīng)費”變動率

≤0

≤0

省級儲備糧輪換

早秈稻4202噸

完成輪換早秈稻4202噸

縣級儲備糧輪換

早秈稻3500噸

完成輪換早秈稻3500噸

社會消費品零售總額

123.28億元

124.01億元

時效指標

省級儲備糧輪換

9月底完成

9月底已完成

縣級儲備糧輪換

9月底完成

9月底已完成

成本指標

部門整體支出績效目標

2608.37萬元

2608.37萬元

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

執(zhí)行國家最低價糧食收購政策，敞開收購，保護農(nóng)民利益，使農(nóng)民增產(chǎn)增收

效益明顯

效益明顯

經(jīng)濟效益

效益明顯

效益明顯

生態(tài)效益

儲糧工藝優(yōu)化，節(jié)能減排增效降耗

效益明顯

效益明顯

可持續(xù)影響

為縣域經(jīng)濟發(fā)展，建成小康社會提供糧食安全保障

調(diào)節(jié)縣域內(nèi)糧食供應總量，有應對重大自然災害或突發(fā)公共事件能力

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

95%

95%以上

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

劉遂

局長

商務糧食局

付六生

副局長

商務糧食局

楊晴

副局長 

商務糧食局

龔榮斌

副局長

商務糧食局

羅維維

股長

財審股

評價組組長（簽字）：

同意以上自評意見。

年    月    日

部門（單位）意見：

同意以上自評意見。

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

岳陽縣商務糧食局2019年評價報告綜述

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況:岳陽縣商務糧食局主要負責貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和區(qū)域經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策；起草我縣國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承結產(chǎn)業(yè)轉移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實施辦法，研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議；研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議；擬訂糧食流通體制改革方案并組織實施，推動國有糧食企業(yè)改革；研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議并負責實施。商務糧食局現(xiàn)有13個股室和5個二級機構（僅一個二級機構財務獨立核算），共有在職人員275人，其中：在職134人（全額預算編制人員94人，差額預算編制人員11人，自收自支編制人員29人，退休141人。

2019年工作目標任務：目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：完成社會消費口零售總額123.28億元，比去年同期增速10%。

目標4：完成省級儲備糧輪換早秈稻4202噸，縣級儲備糧輪換早秈稻3500噸。

（二）  部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2019年岳陽縣商務糧食局總支出2608.37萬元，其中：基本支出1921.05萬元，包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出；項目支出687.32萬元，主要是縣級糧食儲備經(jīng)費、破產(chǎn)企業(yè)改制經(jīng)費、電子商務等項目支出。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2019年岳陽縣商務糧食局基本支出1921.05萬元,主要用于人員支出1649.50萬元，公用支出271.55萬元。全局系統(tǒng)“三公經(jīng)費”支出1.76萬元。年初我局制定了經(jīng)費預算時，明確了“三公經(jīng)費”控制標準。

（二）專項支出

2019年我局項目支出687.32萬元，主要是：縣級糧食儲備經(jīng)費223.5萬元用于省級儲備糧4202噸和縣級儲備糧5500噸的收購、保管、輪換和利息費用的補貼；改制經(jīng)費205.69萬元用于破產(chǎn)改制糧食企業(yè)員工身份置換費用；電子商務經(jīng)費160.59萬元用于電子商務平臺建設、運營、培訓和品牌培育推廣等；外貿(mào)企業(yè)獎勵資金及“四上”項目等支出97.54萬元。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

我局根據(jù)上級有關部門對專項資金的管理、使用要求，根據(jù)業(yè)務需要和工作要求，采取機關各股室、二級機構分工合作的辦法，對有關專項工作進行組織管理。              

1、縣級糧食儲備項目由局糧食調(diào)控和儲備股負責組織，榮家灣糧庫具體實施； 

2、破產(chǎn)改制項目由局糧食企業(yè)資產(chǎn)服務中心負責，購銷公司配合開展工作。

3、電子商務項目由局電子商務股負責，各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村淘寶電商平臺、郵樂購村級電商服務站和供銷e家惠農(nóng)服務站具體開展工作。

（二）專項管理情況分析

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

為了加強對專項資金的管理，有效控制項目資金的投向和使用，最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益，我局對專項資金進行全程跟蹤管理，嚴格按照相關的資金管理制度和財務審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務管理上，按項目單獨設立專賬，做到了�？顚Ｓ�:在資金撥付時，全部項目資金實行財政國庫集中支付，全部采用轉賬方式進行支付，確保了資金的安全使用:在工程款撥付上，我

局由分管局長、項目承擔單位負責人和現(xiàn)場管理人員嚴格按照所簽定的施工合同，根據(jù)工程的施工進度嚴格審查、分批付款;在資金管理上，嚴格按照省、市有關文件規(guī)定和國家有關財紀法律、法規(guī)規(guī)定的內(nèi)容開支各項費用，隨時掌握資金動態(tài)和使用范圍，嚴格按照預算合理控制開支額度，使項目專項資金得到充分、合理、有效地使用。2019年項目預算經(jīng)費365萬元，其中：縣級糧食儲備經(jīng)費170萬元，改制經(jīng)費131萬元。

2、專項資金實際使用情況分析

2019年專項資金實際使用情況：縣級糧食儲備經(jīng)費預算撥付170萬元，實際使用223.5萬元；改制經(jīng)費預算撥付131萬元，實際使用205.69萬元。由于財政預算經(jīng)費有限，局機關財力不足，致使項目經(jīng)費短缺。

3、專項資金管理情況分析

為了加強對專項資金的管理，做到依法、依規(guī)、合理地安排和使用專項資金，根據(jù)上級主管部門和相關部門對專項資金的規(guī)定，我局從建立健全專項資金管理制度、資金安排、資金監(jiān)督和管理、資金使用的績效評價等方面入手，全面加強對專項資金的管理，先后制訂了《專項資金使用管理暫行辦法》等資金管理制度，從資金申請、安排、撥付、審批、監(jiān)管等多方面進行管理，以確保項目資金在健全、有序的管理制度下運行。

四、部門（單位）整體支出績效情況

一、經(jīng)濟效益：“洞庭湖”大米品牌創(chuàng)造的經(jīng)濟效益明顯。

二、社會效益：執(zhí)行國家最低價糧食收購政策，敞開收購，保護農(nóng)民利益，使農(nóng)民增產(chǎn)增收。穩(wěn)定糧食市場，保障糧食安全，保證縣域內(nèi)居民口糧供應，提高抗災能力。

三、生態(tài)效益：儲糧工藝優(yōu)化，節(jié)能減排增效降耗。

四、可持續(xù)影響指標：為縣域經(jīng)濟發(fā)展建成小康社會提供安全保障，調(diào)節(jié)縣域內(nèi)糧食供應總量，有應對重大自然災害或其他突發(fā)公共事件能力。

五、存在的主要問題

1、經(jīng)濟運行工作難度大。特別是社會消費品零售總額任務壓頭，完成任務還需努力，同時我縣對外貿(mào)出口企業(yè)不多，完成全年任務有難度。

2、糧食收購鎘超標糧食難控制。由于我縣糧食鎘檢查設備不齊全，不能及時對糧食進行檢測，導致鎘超標糧食收購把握不準。目前我縣只有中糧米業(yè)可以檢測鎘超標糧食。

3、重點項目難爭取。特別是涉糧、涉電商等項目資金爭取難，不利于全縣的糧食企業(yè)和電商企業(yè)的發(fā)展。

六、改進措施和有關建議

1、加強預算管理，進一步細化預算支出科目，嚴格按照年初預算控制支出，嚴格控制非生產(chǎn)性支出；

2、建議縣財政將我局干部職工全部納入財政預算，增加財政預算撥款；

3、加強對糧食工作的領導，按照糧食安全省長責任制的要求,強化工作職責，落實工作方案，全面完成糧食收購、儲存工作任務。