目錄
第一部分 岳陽縣商務(wù)糧食局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 岳陽縣商務(wù)糧食局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé):貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和區(qū)域經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策；起草我縣國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承結(jié)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實施辦法，研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議；研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議；擬訂糧食流通體制改革方案并組織實施，推動國有糧食企業(yè)改革；研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議并負(fù)責(zé)實施的政府工作部門。
（二）機構(gòu)設(shè)置:商務(wù)糧食局現(xiàn)有275人，其中：在職134人，退休141人。內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、糧食調(diào)控和儲備股、物資儲備股、人事股、法制股、市場體系建設(shè)和市場秩序股、市場運行和消費促進(jìn)股、貿(mào)易投資和經(jīng)濟合作股、電子商務(wù)股、成品油管理股、糧食行業(yè)發(fā)展股、工會等13個股室。二級機構(gòu)5個：岳陽縣市場建設(shè)管理中心、國家糧食儲備中心、綜合執(zhí)法大隊、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)管理中心,僅岳陽縣市場建設(shè)管理中心財務(wù)獨立核算，國家糧食儲備中心、綜合執(zhí)法大隊、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)管理中心由局機關(guān)財務(wù)統(tǒng)一做賬。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：岳陽縣市場建設(shè)管理中心、國家糧食儲備中心、綜合執(zhí)法大隊、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)管理站。因此2020年度部門預(yù)算為本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年年初預(yù)算收入數(shù)2,527.25萬元，其中：經(jīng)費撥款 2,458.25萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款69萬元。本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。2020年年初預(yù)算支出數(shù)2,527.25萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1,817.65萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出709.6萬元。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)2,527.25萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2,527.25萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入69萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加292.21萬元，增長13.07%，主要原因是人員增加及工資基數(shù)上浮。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)2,527.25萬元，其中一般公共服務(wù)支出1,817.65萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出709.6萬元。支出較上年增加229.21萬元，增長9.97%，增加主要原因是人員增加及工資基數(shù)上浮。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽縣商務(wù)糧食局一般公共預(yù)算撥款收入2,527.25萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為1,817.65萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出1,293.56萬元、一般商品和服務(wù)支出157.22萬元、對個人和家庭的補助支出366.87萬元。
（二） 項目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為709.6萬元，其中：縣級糧食儲備經(jīng)費170萬元，主要用于省級儲備糧4202噸和縣級儲備糧5500噸的收購、保管、輪換和利息費用的補貼；改制經(jīng)費131萬元，用于破產(chǎn)改制糧食企業(yè)職工身份置換費用；電子商務(wù)等項目經(jīng)費408.6萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款157.22 萬元，比2019年增加25.5萬元，增長19.35%。主要原因是：一是因為人員增加相應(yīng)增加了日常公用經(jīng)費，二是中心市場維修費用增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4.03 萬元，其中，公務(wù)接待費4.03 萬元，因公出國（境）費0 萬元，因?qū)嵭泄珓?wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛，故公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元）。比2019年減少0.37萬元，降低8.41%，主要原因是：厲行節(jié)約，加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計157.22萬元，其中:辦公費9.85萬元、印刷費2.41萬元、水費1.81萬元、電費7.52萬元、郵電費12.06萬元、物業(yè)管理費8.44萬元、差旅費14.47萬元、維修（護(hù)）費11.58萬元、會議費6.50萬元、培訓(xùn)費4.21萬元、公務(wù)接待費4.03萬元、工會經(jīng)費16.27萬元、其他交通費用27.54萬元、其他商品和服務(wù)支出30.53萬元。
（四）政府采購情況
本部門2020年政府采購預(yù)算總額3 萬元，其中：政府采購貨物類支出3 萬元，政府采購工程類支出0萬元，政府采購服務(wù)類支出0萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0 輛，單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2020年無新增配置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備安排和單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門今年整體支出績效目標(biāo)：
1、提前謀劃，確保經(jīng)濟指標(biāo)圓滿完成；
2、穩(wěn)中求進(jìn)，確保糧食收購任務(wù)完成；
3、全面提升，推進(jìn)電商扶貧再上新臺階。
重點項目績效目標(biāo)：榮家灣糧庫縣級糧食儲備經(jīng)費170萬元，主要用于省級儲備糧和縣級儲備糧的輪換、收購、保管和利息幾項費用。改制經(jīng)費131萬元，主要用于為破產(chǎn)改制糧食企業(yè)職工辦理身份置換，化解了原破產(chǎn)改制糧食企業(yè)職工的上訪訴求，保證了我局破產(chǎn)改制糧食企業(yè)職工人心穩(wěn)定，加強了對國有資產(chǎn)的管理，確保國有資產(chǎn)的安全。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
