岳陽縣商務糧食局2019年度
縣直部門預算公開
目錄
第一部分 岳陽縣商務糧食局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣商務糧食局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責：貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和區(qū)域經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策；起草我縣國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承結產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實施辦法，研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議；研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議；擬訂糧食流通體制改革方案并組織實施，推動國有糧食企業(yè)改革；研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議并負責實施的政府工作部門。
（二）機構設置：商務糧食局機關現(xiàn)有208人，其中：在職92人，退休116人。內(nèi)設辦公室、財務股、糧食調(diào)控和儲備股、物資儲備股、人事股、法制股、市場體系建設股、市場運行和消費促進股、貿(mào)易投資和經(jīng)濟合作股、電子商務股、成品油管理股、糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、工會等13個股室。二級機構5個：岳陽縣市場建設管理中心、國家糧食儲備中心、綜合執(zhí)法大隊、軍糧供應管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)管理中心,僅岳陽縣市場建設管理中心財務獨立核算，國家糧食儲備中心、綜合執(zhí)法大隊、軍糧供應管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)管理中心由局機關財務統(tǒng)一做賬。
二、部門預算單位構成
納入2019年部門預算編制范圍包括本局機關和4個二級機構：國家糧食儲備中心、綜合執(zhí)法大隊、軍糧供應管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)管理站。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
2019年年初預算收入數(shù)1608.59萬元，其中：經(jīng)費撥款 1300.3萬元，納入預算管理的非稅收入撥款5萬元,其他收入303.29萬元。收入增減情況及原因：2019年預算收入相比去年減少1413.12萬元，其原因一是2018年10月體制改革原糧校有10人劃轉(zhuǎn)至岳陽縣職業(yè)中專，二是2018年財政加撥化債資金1600萬元用于解決原糧食系統(tǒng)遺留問題和償還集資款。本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（二）支出預算
2019年年初預算支出數(shù) 1608.59萬元，其中：一般公共服務支出940.3萬元，糧油物資儲備支出170萬元，其他支出498.29萬元（包括破產(chǎn)企業(yè)改制經(jīng)費231萬元，電子商務經(jīng)費160萬元，其他支出107.29萬元）。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款支出1305.3萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為 940.3萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出861.9萬元，商品和服務支出75.5萬元，對個人和家庭的補助支出2.9萬元。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為668.29萬元，其中縣級糧食儲備經(jīng)費170萬元，其他支出498.29萬元（包括破產(chǎn)企業(yè)改制經(jīng)費231萬元，電子商務經(jīng)費160萬元，其他支出107.29萬元）。
五、其他重要事項的情況說明
(一）機關運行經(jīng)費
2019年單位的機關運行經(jīng)費預算撥款75.5萬元，比2018年預算減少了39.47萬元。主要是因為原糧校10人劃轉(zhuǎn)出去公用經(jīng)費相應減少。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2019年“三公”經(jīng)費預算2萬元，其中公務接待費 2萬元，因?qū)嵭泄珓沼密嚫母�，本單位公務用車購置�?shù)及保有量均為0輛，故公務用車購置及運行費 0萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 0萬元），2019年因公出國（境）費用 0萬元。同比2018年費用下降13.79%。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控制公務接待費用。
（三）政府采購支出預算情況
2019年預算政府采購支出合計4.5萬元，其中：政府采購貨物類支出4.5萬元，政府采購工程類支出0萬元，政府采購服務類支出0萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛0 輛，無單位價值50 萬元以上通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門今年整體支出績效目標：
1、引進與培育并重，做旺商貿(mào)流通；
2、激勵與服務并舉，做大開放經(jīng)濟；
3、項目與資金齊增，做強糧食產(chǎn)業(yè)；
4、管人與管事雙嚴，確保中心工作。
重點項目績效目標：榮家灣糧庫縣級糧食儲備經(jīng)費170萬元，主要用于省級儲備糧和縣級儲備糧的輪換、收購、保管和利息幾項費用。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
