• 岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局2017年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
    來(lái)源:岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局   2017-04-26 00:00
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    岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局2017-部門(mén)預(yù)算編制

    說(shuō)   明

     

    一、部門(mén)基本情況

    岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局主要是貫徹執(zhí)行國(guó)家國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策,起草我縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承結(jié)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對(duì)外援助、對(duì)外投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實(shí)施辦法,研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出建議;研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃和收儲(chǔ)、動(dòng)用縣級(jí)儲(chǔ)備糧的建議,擬訂糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施,推動(dòng)國(guó)有糧食企業(yè)改革,研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議并負(fù)責(zé)實(shí)施的政府工作部門(mén)。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、糧食調(diào)控與儲(chǔ)備股、人事股、法制股、市場(chǎng)體系建設(shè)股、市場(chǎng)管理股、貿(mào)易管理股、投資管理股、電子商務(wù)股、對(duì)外投資和經(jīng)濟(jì)合作股、金融管理股、糧食行業(yè)發(fā)展股13個(gè)股室,7個(gè)二級(jí)事業(yè)單位。全局共有行政事業(yè)性質(zhì)人員247人,其中:在職人員128人,退休人員119人(全局實(shí)際全額納入財(cái)政預(yù)算管理在職人員:70人,差額預(yù)算管理人員:21人,經(jīng)費(fèi)自理人員:37人,退休人員119人)。

    二、本部門(mén)預(yù)算編制的主要依據(jù)及原則

        本部門(mén)預(yù)算的編制堅(jiān)持統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財(cái)力,量力而行,-度收支平衡的原則。即根據(jù)當(dāng)-預(yù)算,以收定支,支出安排優(yōu)先保證干部職工工資、津補(bǔ)貼發(fā)放,社保支出,機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和法定支出。

    三、2017-商務(wù)糧食局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支情況

       2017-本單位預(yù)算收入總額為:1525萬(wàn)元。其中:財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款:986萬(wàn)元;納入預(yù)算管理的非稅收入:251萬(wàn)元(其中:國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入67萬(wàn);國(guó)有糧食企業(yè)資產(chǎn)處置收入:174萬(wàn);商務(wù)糧政執(zhí)法罰沒(méi)收入10萬(wàn));其他收入:288萬(wàn)元(其中:勞動(dòng)局下?lián)芡诵萑藛T經(jīng)費(fèi):230萬(wàn)元;老干局撥離休人員遺孀生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi):18萬(wàn)元;爭(zhēng)取其他資金來(lái)源:40萬(wàn)元)。

       2017-本單位預(yù)算支出總額為:1525萬(wàn)元。其中:工資福利、津補(bǔ)貼及社會(huì)保障支出:735萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:495(包含退休人員工資、津補(bǔ)貼、撫恤金、住房公積金等);一般商品和服務(wù)支出:137萬(wàn)元;項(xiàng)目支出:158萬(wàn)元(其中:縣級(jí)儲(chǔ)備糧經(jīng)費(fèi):83萬(wàn);國(guó)有糧食企業(yè)破產(chǎn)改制經(jīng)費(fèi):31萬(wàn);商務(wù)糧食行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi):25萬(wàn);銀企協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi):5萬(wàn);平抑市場(chǎng)物價(jià)經(jīng)費(fèi):6萬(wàn);老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi):5萬(wàn);企業(yè)一套表專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi):3萬(wàn))

    四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

          1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    2017-機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)-預(yù)算金額137萬(wàn)元,財(cái)政本-實(shí)際預(yù)算撥款122萬(wàn)元,比2016-預(yù)算增加31萬(wàn)元,增幅比例30%。主要是實(shí)行車(chē)改政策后,財(cái)政增加了我單位公車(chē)改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)26.6萬(wàn)元。

           2、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    2017-財(cái)政安排我單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)158萬(wàn)元,剔除因原招商局及定點(diǎn)屠宰辦職能劃轉(zhuǎn)的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),實(shí)際比2016-增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)83萬(wàn)元(其中:縣級(jí)儲(chǔ)備糧經(jīng)費(fèi)增加50萬(wàn)、糧食企業(yè)破產(chǎn)改制經(jīng)費(fèi)增加21萬(wàn)、商務(wù)糧政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)增加12萬(wàn))。主要是多-來(lái)這幾項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)一直存在缺口,經(jīng)過(guò)人大財(cái)經(jīng)工委及財(cái)政局到我單位進(jìn)行調(diào)研并經(jīng)過(guò)精細(xì)計(jì)算,根據(jù)實(shí)際情況,在2017-預(yù)算中增加了我單位的這幾項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款。

     

    3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     

      2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)14萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元(公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0元。2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016-減少15萬(wàn)元,主要原因是今-我單位自3-份實(shí)行車(chē)改政策,公務(wù)車(chē)輛已全部按政策要求上收至車(chē)改辦以及今-將控制接待次數(shù)、接待標(biāo)準(zhǔn),降低公務(wù)接待費(fèi)用。

    五、名詞解釋

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

     

     

     

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