一、基本情況:
岳陽(yáng)縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心主要負(fù)責(zé)所轄市場(chǎng)資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理及市場(chǎng)內(nèi)物業(yè)管理、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和維修;提供交易場(chǎng)所和服務(wù)設(shè)施。機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、物業(yè)股、征收稽查股、秩序衛(wèi)生股五個(gè)股室。2016--末實(shí)有在編人數(shù)58人,退休14人,臨聘市場(chǎng)清潔人員12人。
二、預(yù)算編制的主要依據(jù)及原則:
本單位預(yù)算的編制堅(jiān)持統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財(cái)力,量力而行,-度收支平衡的原則。即根據(jù)當(dāng)-預(yù)算,以收定支,支出安排優(yōu)先保證干部職工工資、津補(bǔ)貼發(fā)放,社保支出,機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和法定支出。
三、2017-市場(chǎng)建設(shè)管理中心預(yù)算收支情況:
2017-本單位預(yù)算收入總額為:574.5萬(wàn)元。其中:財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款:442.9萬(wàn)元;納入預(yù)算管理的非稅收入:131.6萬(wàn)元。
2017-本單位預(yù)算支出總額為:574.5萬(wàn)元。其中:工資福利、津補(bǔ)貼及社會(huì)保障支出:377.6萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:67萬(wàn)元(包含退休人員津補(bǔ)貼、撫恤金、住房公積金等);一般商品和服務(wù)支出即機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):41萬(wàn)元;項(xiàng)目支出:88.9萬(wàn)元(其中:非稅收入征收成本32.9萬(wàn);黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)5.2;市場(chǎng)大型修繕、辦公設(shè)備購(gòu)置等資本性支出41.3萬(wàn);創(chuàng)建國(guó)家級(jí)文明縣城、衛(wèi)生縣城開(kāi)支9.5萬(wàn))
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
本單位2017-度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算較之2016-決算無(wú)大的增減變化,公務(wù)用車(chē)預(yù)算開(kāi)支7萬(wàn)元,公務(wù)接待預(yù)算3萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)費(fèi)(實(shí)為租車(chē)費(fèi)差旅費(fèi))預(yù)算較之2016-決算數(shù)6.4萬(wàn)元增加了0.6萬(wàn)元,增加原因?yàn)樯?度小額租車(chē)費(fèi)尚未支付結(jié)賬。公務(wù)接待開(kāi)支預(yù)算較之2016-決算數(shù)3.2萬(wàn)元減少了0.2萬(wàn)元。