目錄
第一部分 岳陽縣衛(wèi)生健康局（匯總）部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣衛(wèi)生健康局（匯總）部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。議定全縣中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)；組織實(shí)施國家、省、市衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實(shí)，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔�、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)組織開展職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生的相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估；負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
（四）負(fù)責(zé)組織擬定并實(shí)施基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。貫徹落實(shí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃和政策措施，組織基金個人繳納費(fèi)用籌集和協(xié)調(diào)各級財(cái)政補(bǔ)助資金落實(shí)，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村合作醫(yī)療基金的監(jiān)管與效益評估，負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療費(fèi)用控制。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)制定全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行監(jiān)管和醫(yī)療服務(wù)評價體系。
�。┴�(fù)責(zé)組織推進(jìn)全縣公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
�。ㄆ撸┴瀼芈鋵�(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家基本藥物目錄及省藥品增補(bǔ)目錄，制定我縣基本藥物采購、配送、使用的政策措施，會同有關(guān)部門提出全縣基本藥物價格政策的建議。
�。ò耍┨岢鐾晟粕呓ㄗh，組織實(shí)施加強(qiáng)全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監(jiān)測全縣計(jì)劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷發(fā)生率。
�。ň牛┙M織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育持殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
�。ㄊ┲贫ㄈh流動人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動建立流動人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享、區(qū)域協(xié)作和公共服務(wù)工作機(jī)制。
�。ㄊ唬┙M織擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實(shí)國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。
�。ㄊ┙M織擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
（十三）指導(dǎo)全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。組織實(shí)施計(jì)劃生育考核評估工作，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。
（十四）負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與全縣人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。組織實(shí)施國際交流合作與援外工作。
�。ㄊ澹┴�(fù)責(zé)全縣保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)全縣重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十六）承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組、縣血吸蟲病防治領(lǐng)導(dǎo)小組、縣防治艾滋病工作委員會、縣人口和計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
�。ㄊ撸┏袚�(dān)縣計(jì)劃生育協(xié)會的日常工作。
�。ㄊ耍┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣衛(wèi)生健康局（匯總）單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、財(cái)務(wù)股、法制股、中醫(yī)藥管理股、疾病預(yù)防控制與職業(yè)健康股、婦幼健康服務(wù)股、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生建設(shè)管理股、藥物政策與基本藥物制度股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、宣傳股、科技教育股、愛國衛(wèi)生工作辦。掛靠機(jī)構(gòu)：岳陽縣計(jì)劃生育協(xié)會秘書室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽縣衛(wèi)生健康局（匯總）單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣衛(wèi)生健康局本級以及血吸蟲病防治事務(wù)中心、疾病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局、愛國衛(wèi)生事務(wù)中心、婦幼保健院、岳陽縣人民醫(yī)院、岳陽縣中醫(yī)院、岳陽縣第三人民醫(yī)院、榮家灣鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)所、城關(guān)鎮(zhèn)醫(yī)院、岳陽縣第二人民醫(yī)院、新開衛(wèi)生院、筻口衛(wèi)生院、黃沙街衛(wèi)生院、新墻衛(wèi)生院、柏祥衛(wèi)生院、月田衛(wèi)生院、毛田衛(wèi)生院、張谷英衛(wèi)生院、中洲衛(wèi)生院、鹿角衛(wèi)生院、云山衛(wèi)生院、相思衛(wèi)生院、麻塘衛(wèi)生院、長湖衛(wèi)生院、楊林衛(wèi)生院、甘田衛(wèi)生院、饒村衛(wèi)生院、步仙衛(wèi)生院、湖洲衛(wèi)生院、鹿角血防站、中洲血防站、麻塘血防站等二級機(jī)構(gòu)，因此岳陽縣衛(wèi)生健康局2023年部門決算公開為匯總決算。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)83,853.06萬元。與上年相比，增長1652.20萬元，增長2.01%，主要是因?yàn)樾略鲠t(yī)療衛(wèi)生人才本土化公費(fèi)定向培養(yǎng)、人才發(fā)展及培訓(xùn)教育經(jīng)費(fèi)、追加計(jì)劃生育特殊家庭老齡護(hù)理補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、縣直行政事業(yè)單位地方性績效考核獎以及醫(yī)院業(yè)務(wù)收入的增長。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)83,773.40萬元，其中：財(cái)政撥款收入22,633.58萬元，占27.02%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入60,009.70萬元，占71.63%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入963.30萬元，占1.15%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)81,062.40萬元，其中：基本支出70,181.77萬元，占86.58%；項(xiàng)目支出10,880.63萬元，占13.42%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)22,820.40萬元，與上年相比，增長1780.80萬元,增長8.46%，主要是因?yàn)樾略鲠t(yī)療衛(wèi)生人才本土化公費(fèi)定向培養(yǎng)、人才發(fā)展及培訓(xùn)教育經(jīng)費(fèi)、追加計(jì)劃生育特殊家庭老齡護(hù)理補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、縣直行政事業(yè)單位地方性績效考核獎、新增醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升及婦幼保健院產(chǎn)科標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出22,591.79萬元，占本年支出合計(jì)的27.87%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長1788.19萬元，增長8.60%，主要是因?yàn)樾略鲠t(yī)療衛(wèi)生人才本土化公費(fèi)定向培養(yǎng)、人才發(fā)展及培訓(xùn)教育經(jīng)費(fèi)、追加計(jì)劃生育特殊家庭老齡護(hù)理補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、縣直行政事業(yè)單位地方性績效考核獎、新增醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升及婦幼保健院產(chǎn)科標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出22,591.79萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出11.65萬元，占0.05%；科學(xué)技術(shù)（類）支出7.89萬元，占0.03%；社會保障和就業(yè)（類）支出810.26萬元，占3.59%；衛(wèi)生健康（類）支出21，611.05萬元，占95.66%；住房保障（類）支出150.94萬元，占0.67%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為22,653.58萬元，支出決算數(shù)為22,591.79萬元，完成年初預(yù)算的99.73%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為11.65萬元，支出決算為11.65萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為7.89萬元，支出決算為7.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為499.48萬元，支出決算為499.48萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為295.26萬元，支出決算為295.26萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.97萬元，支出決算為2.97萬元，完成年初預(yù)算的100%。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為12.55萬元，支出決算為12.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。
7、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1,515.75萬元，支出決算為1,453.96萬元，完成年初預(yù)算的95.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為140.58萬元，支出決算為140.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。
9、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）
年初預(yù)算為451.86萬元，支出決算為451.86萬元，完成年初預(yù)算的100%。
10、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）
年初預(yù)算為420.63萬元，支出決算為420.63萬元，完成年初預(yù)算的100%。
11、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為25.5萬元，支出決算為25.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
12、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為141.47萬元，支出決算為141.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。
13、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2,547萬元，支出決算為2,547萬元，完成年初預(yù)算的100%。
14、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2,384.03萬元，支出決算為2,384.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。
15、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為335.96萬元，支出決算為335.96萬元，完成年初預(yù)算的100%。
16、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2,119.17萬元，支出決算為2,119.17萬元，完成年初預(yù)算的100%。
17、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5,278.47萬元，支出決算為5,278.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。
18、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1,019.74萬元，支出決算為1,019.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。
19、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為680萬元，支出決算為680萬元，完成年初預(yù)算的100%。
20、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為175.69萬元，支出決算為175.69萬元，完成年初預(yù)算的100%。
21、衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為165.48萬元，支出決算為165.48萬元，完成年初預(yù)算的100%。
22、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2,736.25萬元，支出決算為2,736.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。
23、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為140.04萬元，支出決算為140.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。
24、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為801.79萬元，支出決算為801.79萬元，完成年初預(yù)算的100%。
25、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為64.99萬元，支出決算為64.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。
26、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.22萬元，支出決算為1.22萬元，完成年初預(yù)算的100%。
27、衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為122.28萬元，支出決算為122.28萬元，完成年初預(yù)算的100%。
28、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為404.92萬元，支出決算為404.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。
29、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為150.94萬元，支出決算為150.94萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出12037.76萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)6,856.51萬元，占基本支出的56.96%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、社保繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)5,181.25萬元，占基本支出的43.04%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料、專用燃料、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入166.82萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出166.82萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為166.82萬元，因?yàn)槟瓿躅A(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新增了解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)防接種門診數(shù)字化建設(shè)等公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元；基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元。本年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為19.84萬元，支出決算為9.09萬元，完成預(yù)算的45.82%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比持平，主要原因是無因公出國（境）費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7.54萬元，支出決算為4.76萬元，完成預(yù)算的63.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)縮減了開支，與上年相比增長0.70萬元，增長17.24%，增長的主要原因是存在跨年度結(jié)算列支情況。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比持平，主要原因是無公務(wù)用車購置費(fèi)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為12.30萬元，支出決算為4.33萬元，完成預(yù)算的35.20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)對單位車輛的管理，從嚴(yán)控制運(yùn)行及維護(hù)縮減了開支，與上年相比減少0.17萬元，減少3.78%，減少的主要原因是加強(qiáng)對單位車輛的管理，減少了維修費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.76萬元，占52.37%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.33萬元，占47.63%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，本年度本單位無因公出國（境）費(fèi)開支內(nèi)容。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.76萬元，全年共接待來訪團(tuán)組59個、來賓807人次，主要是有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.33萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，岳陽縣衛(wèi)生健康局及二級機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.33萬元，主要是保險、油料和維修費(fèi)支出，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5,181.25萬元，比上年決算數(shù)減少6875.93 萬元，減少57.03%。主要原因是上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)填報口徑不同，今年剔除了項(xiàng)目支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)16.13萬元，用于召開衛(wèi)生健康事務(wù)管理會議，人數(shù)2166人，內(nèi)容為二十大學(xué)習(xí)、衛(wèi)健系統(tǒng)安全風(fēng)險隱患排查整治、“七一”學(xué)習(xí)表彰、醫(yī)師節(jié)表彰、消除母嬰傳播國家評估迎評工作調(diào)度、推進(jìn)村衛(wèi)生室門診統(tǒng)籌醫(yī)保定點(diǎn)工作、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)集中整治工作推進(jìn)、文明衛(wèi)生縣城迎檢動員大會、鄉(xiāng)村醫(yī)生會議等；開支培訓(xùn)費(fèi)23.06萬元，用于開展衛(wèi)生健康事務(wù)管理培訓(xùn)，人數(shù)3005人，內(nèi)容為新聘人員入職培訓(xùn)、青年干部培訓(xùn)、通訊員培訓(xùn)、健康規(guī)劃信息系統(tǒng)培訓(xùn)、基本藥物制度暨藥事管理培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理信息平臺啟用培訓(xùn)、獎勵扶助信息系統(tǒng)培訓(xùn)、支原體肺炎中醫(yī)藥防治方案培訓(xùn)、孕前優(yōu)生專干培訓(xùn)會、婦幼健康服務(wù)培訓(xùn)會、血吸蟲病防治工作培訓(xùn)、計(jì)劃免疫冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)、職業(yè)病知識宣傳防治、學(xué)生結(jié)核病與學(xué)校水源檢測、突發(fā)傳染病防治、死因監(jiān)測等培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是未舉辦活動無支出。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額2,047.37萬元，其中：政府采購貨物支出1,886.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出160.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,047.37萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額391.37萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的19.12%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛11輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車8輛，其他用車主要是疫苗冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)及救護(hù)車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備24臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備36臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目1個，二級項(xiàng)目3個，共涉及資金5,910.56萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的56%。組織對2023年度0個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對“基本公共衛(wèi)生服務(wù)”、“婦幼健康專項(xiàng)”、“醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升”、“愛衛(wèi)專項(xiàng)”等4個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出5,910.56萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，專項(xiàng)資金實(shí)行專款專用、專項(xiàng)核算，費(fèi)用支出嚴(yán)格按財(cái)務(wù)審批程序和項(xiàng)目進(jìn)度等進(jìn)行支付，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)取得了應(yīng)有效益，完成了各項(xiàng)指標(biāo)要求。
組織對岳陽縣衛(wèi)生健康局開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出22,591.79萬元，政府性基金預(yù)算支出166.82萬元。從評價情況來看，部門整體支出達(dá)到了預(yù)期工作成果，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期工作目標(biāo)，保障了我單位人員工資的正常發(fā)放和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特別是專項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)施，提高了居民健康生活水平，縮小了城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生的差距，減輕了農(nóng)民的負(fù)擔(dān)，讓老百姓得到了實(shí)惠，取得了良好的社會效益。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為92分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為566.3萬元，執(zhí)行數(shù)為5,240.47萬元(含中央和省級專項(xiàng)補(bǔ)助資金4674.17萬元)，完成預(yù)算的925.39%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃基本完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：年初編制的預(yù)算不夠精確，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性，及時了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平；二是不斷提高基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)公共衛(wèi)生服務(wù)水平和能力，提高居民滿意度。
婦幼健康專項(xiàng)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為548.89萬元，執(zhí)行數(shù)為548.89萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是重視宣傳發(fā)動，普及各項(xiàng)目知識宣教，幫助群眾知曉政策、參與項(xiàng)目，引起社會各界對項(xiàng)目的關(guān)心和關(guān)注；二是加強(qiáng)項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)費(fèi)保障，確保了項(xiàng)目工作質(zhì)量和項(xiàng)目資金的使用效率。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：部分專項(xiàng)資金撥付不及時，影響項(xiàng)目工作的支付進(jìn)度。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)專項(xiàng)資金對接，及時準(zhǔn)確的撥付資金、確保項(xiàng)目的有序開展；二是加強(qiáng)項(xiàng)目督導(dǎo)考核，實(shí)行考核結(jié)果、工作服務(wù)量與項(xiàng)目資金掛鉤，充分調(diào)動實(shí)施項(xiàng)目工作的積極性和主動性。
醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為77分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為15.55萬元，完成預(yù)算的77.76%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是提高了科室中醫(yī)藥診療水平，發(fā)揮科室中醫(yī)藥特色優(yōu)勢；二是改善了科室中醫(yī)診療環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分設(shè)備未到位；二是資金未使用完。下一步改進(jìn)措施：一是完善采購流程，確保設(shè)備及時采購到位；二是資金嚴(yán)格按照預(yù)算計(jì)劃方案執(zhí)行。
愛衛(wèi)專項(xiàng)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為96.10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為191.7萬元，執(zhí)行數(shù)為155.98萬元，完成預(yù)算的81.00%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是開展宣教培訓(xùn)4次，宣教培訓(xùn)效果顯著；二是為保持全國衛(wèi)生縣城的良好形象，美化城區(qū)環(huán)境，提高市民人居體驗(yàn)和文明素質(zhì)提供了堅(jiān)實(shí)保障。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
�。�3）部門評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果
部門評價項(xiàng)目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項(xiàng)目數(shù)量大于3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評價辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號）中《項(xiàng)目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財(cái)績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
岳陽縣衛(wèi)生健康局及所屬二級機(jī)構(gòu)2023年決算匯總.zip