目錄
第一部分岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)單位概況
一、部門職責(zé)
1. 貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于衛(wèi)生和計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。議定全縣中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入全縣衛(wèi)生和計劃生育發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)；組織實施國家、省、市衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。
2.負(fù)責(zé)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
3.負(fù)責(zé)組織開展職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生的相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估；負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
4.負(fù)責(zé)組織擬定并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。貫徹落實新型農(nóng)村合作醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃和政策措施，組織基金個人繳納費(fèi)用籌集和協(xié)調(diào)各級財政補(bǔ)助資金落實，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村合作醫(yī)療基金的監(jiān)管與效益評估，負(fù)責(zé)定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療費(fèi)用控制。
5.負(fù)責(zé)制定全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行監(jiān)管和醫(yī)療服務(wù)評價體系。
6.負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全縣公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家基本藥物目錄及省藥品增補(bǔ)目錄，制定我縣基本藥物采購、配送、使用的政策措施，會同有關(guān)部門提出全縣基本藥物價格政策的建議。
8.提出完善生育政策建議，組織實施加強(qiáng)全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監(jiān)測全縣計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進(jìn)計劃，降低出生缺陷發(fā)生率。
9.組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育持殊困難家庭扶助和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
10.制定全縣流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享、區(qū)域協(xié)作和公共服務(wù)工作機(jī)制。
11.組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和�？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。
12.組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計劃生育教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
13.指導(dǎo)全縣衛(wèi)生和計劃生育工作，完善全縣衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施計劃生育考核評估工作，監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。
14.負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與全縣人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。組織實施國際交流合作與援外工作。
15.負(fù)責(zé)全縣保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)全縣重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
16.承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組、縣血吸蟲病防治領(lǐng)導(dǎo)小組、縣防治艾滋病工作委員會、縣人口和計劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
17.承擔(dān)縣紅十字會、縣計劃生育協(xié)會的日常工作。
18.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、財務(wù)股、法制股、中醫(yī)藥管理股、疾病預(yù)防控制股、婦幼健康服務(wù)股、醫(yī)政醫(yī)管股、衛(wèi)生建設(shè)管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計劃生育指導(dǎo)股、計劃生育家庭發(fā)展股、宣傳股、科技教育股、血吸蟲病預(yù)防控辦公室、愛國衛(wèi)生工作辦。掛靠機(jī)構(gòu)：岳陽縣紅會辦公室、岳陽縣計劃生育協(xié)會秘書室。
納入2020年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：血防辦、疾控中心、衛(wèi)生監(jiān)督所、愛衛(wèi)辦、婦幼保健院、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、血防醫(yī)院、城關(guān)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)所、紅十字會醫(yī)療門診部、城關(guān)鎮(zhèn)醫(yī)院、岳陽縣第二人民醫(yī)院、筻口衛(wèi)生院、黃沙街衛(wèi)生院、新墻衛(wèi)生院、柏祥衛(wèi)生院、月田衛(wèi)生院、毛田衛(wèi)生院、張谷英衛(wèi)生院、中州衛(wèi)生院、鹿角衛(wèi)生院、云山衛(wèi)生院、相思衛(wèi)生院、麻糖衛(wèi)生院、長湖衛(wèi)生院、楊林衛(wèi)生院、甘田衛(wèi)生院、饒村衛(wèi)生院、步仙衛(wèi)生院、湖州衛(wèi)生院、鹿角血防站、中州血防站、麻塘血防站為財務(wù)獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門決算為匯總決算。
第二部分 岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計69,195.12萬元，與2018年相比，收、支總計增加22,842.22萬元，增長49.28%。主要原因是1.岳陽縣人民醫(yī)院新大樓投入使用。2.婦幼新建綜合大樓。3.新政府會計改革，填報口徑改變。
二、收入決算情況說明
本年收入合計68,755.47萬元，其中：財政撥款收入28,065.39萬元，占40.82%。事業(yè)收入39,274.20萬元，占57.12%。其他收入1,415.88萬元，占2.06%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計62,676.02萬元，其中：基本支出59,931.79萬元，占95.62%。項目支出2,744.23萬元，占4.38%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計28,323.93萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加18,901.93萬元，增長200.61%。主要原因是1.新政府會計改革，填報口徑改變導(dǎo)致差異增大。2.婦幼新建綜合服務(wù)大樓。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出24,680.57萬元，占本年支出合計的39.38%。與2018年度相比，財政撥款支出增加15,259.00萬元，增長161.95%,主要原因是：新政府會計改革，填報口徑變化導(dǎo)致差異增大、婦幼新建綜合大樓等支出增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出24,680.57萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出15.35萬元，占0.06%；衛(wèi)生健康（類）支出22,691.82萬元，占91.94%；其他（類）支出1,973.40萬元，占8%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為23,680.36萬元，支出決算為24,680.57萬元，完成年初預(yù)算的104%。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤
年初預(yù)算0萬元，支出決算為15.35萬元，決算數(shù)大于支出數(shù)的原因為：財政根據(jù)我單位的死亡人員追加了部分預(yù)算。
2.衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務(wù)-行政運(yùn)行
年初預(yù)算1,782.71萬元，支出決算為1,782.71萬元。
3.衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務(wù)-其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出
年初預(yù)算340.81萬元，支出決算為340.81萬元。
4. 衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院
年初預(yù)算2,075.35萬元，支出決算為2,075.35萬元。
5. 衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-中醫(yī)（民族）醫(yī)院年初預(yù)算382.88萬元，支出決算為382.88萬元。
6. 衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他�？漆t(yī)院
年初預(yù)算50萬元，支出決算為50萬元。
7. 衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他公立醫(yī)院支出
年初預(yù)算516.09萬元，支出決算為516.09萬元。
8.衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)
年初預(yù)算162.24萬元，支出決算為162.24萬元。
9. 衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
年初預(yù)算2,187.99萬元，支出決算為2,187.99萬元。
10.衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出
年初預(yù)算1,536.24萬元，支出決算為1,536.24萬元。
11.衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)
年初預(yù)算652.5萬元，支出決算為652.5萬元。
12.衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)
年初預(yù)算317.7萬元，支出決算為317.7萬元。
13. 衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-婦幼保健機(jī)構(gòu)
年初預(yù)算1,568.36萬元，支出決算為2,553.22萬元，完成年初預(yù)算162%，決算數(shù)大于支出數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算。
14. 衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)
年初預(yù)算5,110.99萬元，支出決算為5,110.99萬元。
15. 衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生專項年初預(yù)算1,366.67萬元，支出決算為1,366.67萬元。
16. 衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-其他公共衛(wèi)生支出
年初預(yù)算61.56萬元，支出決算為61.56萬元。
17. 衛(wèi)生健康支出-中醫(yī)藥-中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項
年初預(yù)算6.77萬元，支出決算為6.77萬元。
18. 衛(wèi)生健康支出-計劃生育事務(wù)-計劃生育機(jī)構(gòu)
年初預(yù)算433.52萬元，支出決算為433.52萬元。
19. 衛(wèi)生健康支出-計劃生育事務(wù)-計劃生育服務(wù)
年初預(yù)算1,119.18萬元，支出決算為1,119.18萬元。
20. 衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出
年初預(yù)算1,443.59萬元，支出決算為1,443.59萬元。
21.其他支出-其他支出-其他支出
年初預(yù)算1,973.40萬元，支出決算為1,973.40萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出22,320.33萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)7,810.97萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)14,509.35萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為16.98萬元，支出決算為16.82萬元,完成預(yù)算的99.06%，其中：無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算。公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.6萬元，支出決算為4.52萬元,完成預(yù)算的98.26%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加1.52萬元，增長50.47%,增長的主要原因是車輛使用年限久，維修費(fèi)用增加。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為12.38萬元，支出決算為12.29萬元,完成預(yù)算的99.26%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少29.05萬元，減少70.27%,減少主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算4.52萬元，占26.87%。公務(wù)接待費(fèi)決算12.29萬元，占73.07%。具體情況如下：
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，支出決算為4.52萬元,主要是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。其中：公務(wù)用車運(yùn)行支出4.52萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日，本單位公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為5輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.29萬元，主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出12.29萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣衛(wèi)生健康局2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次417個、接待人次2873人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市衛(wèi)生健康工作方針、政策和法律法規(guī)、規(guī)章，擬訂全縣衛(wèi)生健康工作政策和規(guī)章，制訂全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃，監(jiān)督實施國家技術(shù)規(guī)范和衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；研究提出并統(tǒng)籌區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生資源配置；制定社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)衛(wèi)生規(guī)劃的實施。實施農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施。貫徹預(yù)防為主的方針，落實國家對危害人群健康的嚴(yán)重疾病的防治規(guī)劃；組織對重大疾病的這防治。研究指導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革，監(jiān)督實施醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范。依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治和食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生，監(jiān)督實施食品、化妝品質(zhì)量管理規(guī)范并負(fù)責(zé)認(rèn)證工作。依法監(jiān)督管理臨床用血質(zhì)量。組織指導(dǎo)醫(yī)學(xué)衛(wèi)生方面的對外合作交流�？刂迫窠】到逃�，普及衛(wèi)生科普知識，動員全社會參與衛(wèi)生工作，增強(qiáng)全民自我保健意識和能力。組織調(diào)度全縣衛(wèi)生技術(shù)力量，協(xié)調(diào)政府、鄉(xiāng)村和有關(guān)部門對重大突發(fā)疫情、病情實施緊急處置，防止和控制疫情、疾病的發(fā)生、蔓延。擬訂全縣愛國衛(wèi)生和農(nóng)村改水改廁工作規(guī)劃、政策和措施并組織實施；協(xié)調(diào)有關(guān)部門搞好城鄉(xiāng)愛國衛(wèi)生。規(guī)劃組織實施藥品、設(shè)備集中招標(biāo)采購工作。承辦縣委、縣政府級上級主管部門交辦的其他事項。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2019年，我單位堅持“依章辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針，壓縮開支，進(jìn)一步規(guī)范會計核算行為，成立了項目管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了詳細(xì)的財務(wù)管理制度，實行財務(wù)與業(yè)務(wù)分工管理。在資金使用上,我們一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定開支。資金結(jié)算有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到�？顚Ｓ�，項目物資專人保管，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
2019年本部門績效目標(biāo)62,676.02萬元，其中：1、部門整體支出決算62,676.02萬元，基本支出59,931.79萬元，項目支出2,744.23萬元；2、國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目4,153.4萬元，主要促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的重要內(nèi)容，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作。是我國政府針對當(dāng)前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群，面向全體居民免費(fèi)提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。開展服務(wù)項目所需資金主要由政府承擔(dān)，城鄉(xiāng)居民可直接受益。2、國家免費(fèi)接種疫苗專項資金55萬元，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)72萬人口中，國家免疫規(guī)劃0-7歲目標(biāo)兒童的疫苗接種工作。2018年轄區(qū)兒童出生率11.41‰，流動人口系數(shù)1.04（以1為基數(shù)），按國家免疫規(guī)劃基礎(chǔ)疫苗11種（包括卡介苗、百白破、乙肝、甲肝、乙腦、麻風(fēng)、麻腮風(fēng)、糖丸、A群流腦、A+C群流腦、白破）總應(yīng)接種劑次130226次，實際接種126426次，接種率97.08％，達(dá)到國家規(guī)定單苗接種率95％以上，全程接種率90％以上。
十、其他重要事項
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽縣衛(wèi)生健康局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13,780.53萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少7,329.53萬元。減少53.18%，主要原因是：本匯總機(jī)構(gòu)中的醫(yī)院大多為差額撥款單位，預(yù)算數(shù)里包含了整個支出，決算數(shù)在賬務(wù)處理上經(jīng)營支出的經(jīng)費(fèi)做到了業(yè)務(wù)成本中，此費(fèi)用僅指醫(yī)院單位管理費(fèi)用中的開支。
（二）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額214.1萬元（授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的0%），其中：政府采購貨物支出54.1萬元、政府采購工程支出160萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，岳陽縣衛(wèi)生健康局共有車輛18輛。其中：公務(wù)用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車13輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末有3臺單價50萬元以上通用設(shè)備，29臺單價100萬元以上專用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計7,220.13萬元，其中:辦公費(fèi)408.42萬元、印刷費(fèi)657.88萬元、咨詢費(fèi)47.23萬元、水費(fèi)105.51萬元、電費(fèi)533.95萬元、郵電費(fèi)138.06萬元、物業(yè)管理費(fèi)276.80萬元、差旅費(fèi)76.10萬元、維修（護(hù)）費(fèi)711.94萬元、租賃費(fèi)62.30萬元、會議費(fèi)69.50萬元、培訓(xùn)費(fèi)323.18萬元、公務(wù)接待費(fèi)75.00萬元、勞務(wù)費(fèi)450.64萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,579.26萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.79萬元、其他交通費(fèi)用237.30萬元、房屋建筑物構(gòu)建1,360.00萬元、辦公設(shè)備購置64.27萬元。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等
附表：（在此處以附件形式上傳）
