一、項 目 基 本 概 況

項目負責人

魯升華

聯(lián)系電話

13907402138

項目地址

縣城關鎮(zhèn)興榮路53號

郵  編

414100

項目起止時間

2018年     1  月起至       2018 年    12   月止

計劃安排資金

（萬元）

55

實際到位資金

（萬元）

55

實際支出

（萬元）

55

結余（萬元）

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

縣市區(qū)財政

55

縣市區(qū)財政

55

縣市區(qū)財政

55

縣市區(qū)財政

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細情況

支出內容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

辦公費

1.3

6.3#6.15# 9.9#  12.30#

印刷費

2.6

10.29# 12.55#

會議、培訓費

3.9

12.23#  12.54#

醫(yī)用耗材、試劑及消毒劑

9.5

6.13# 7.5#10.13#

購軟件、維修費、冷庫用電

3.7

6.15#8.9#9.7#

免費接種人員工資

34

1.47#2.25#3.25#4.19#5.30#6.24#

支出合計

55萬元

7.38#8.28#9.32#10.27#11.19#

12.81#

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標及實施計劃完成情況

預  期 目 標

實際完成

2018年按照國家免疫規(guī)劃0-7歲目標兒童，應接種常住人口68092人，流動人口2403，總劑次130226次。

實際接種126426次，接種率97.08﹪

項目績效定量目標（指標）及完成情況

一級指標

二級指標

指標內容

指標（目標）值

實際完成值

項目產出指標

數(shù)量指標

130226

劑次

126426

質量指標

保證全程無差錯，

無接種反應

時效指標

2018年內完成任務

基本完成

成本指標

財政投入55萬元

100﹪

項目效益指標

經濟效益

指標

減少服務對象經濟負擔

效果明顯

社會效益

指標

通過對目標兒童接種國家免疫規(guī)劃疫苗，努力提高兒童接種率

符合國家標準

生態(tài)效益

指標

控制可疫苗預防疾病

發(fā)病率控制在國家標準內

服務對象滿意度

指標

社會公眾十分滿意

90﹪

社會公眾比較滿意

績效自評綜合得分

98分

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓名

職稱/職務

單  位

簽字

魯升華

中心主任

疾控中心

翁煒

中心分管財務管委會成員員

疾控中心

胡冰妹

計財股長

疾控中心

評價組組長（簽字）：

年   月   日

項目單位意見：

項目單位負責人（簽字）：

年   月   日

主管部門意見：

主管部門負責人（簽字）：

年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

岳陽縣疾控中心為進一步規(guī)范財政資金管理，強化部門責任意識，切實提高財政資金使用效益。根據(jù)《湖南省衛(wèi)生計生委關于開展2018年度省級財政專項資金績效評價工作的通知》的要求和縣財政局關于項目專項資金開展績效自評的要求，；相關專項資金績效目標、項目管理辦法；中央、省相關政策規(guī)定和財務會計制度；部門預算及決算報告、項目審計報告和驗收報告等，強化績效理念，提高財政資金使用效益，現(xiàn)就開展2018年財政支出績效自評。

（一）   項目基本概況

2018年疾控中心編制人數(shù)為56人，年末實有在崗人員為67人，退休人員23人。內設機構：設辦公室、計財股、性艾科、疾控科、美沙酮門診、學衛(wèi)科、消殺滅科、監(jiān)測科、計免科、結核門診、檢驗科、接種門診、職防科、慢病防治科。主要職責承擔全縣疾病預防控制，計劃免疫、公共衛(wèi)生監(jiān)測與檢驗，突發(fā)公共衛(wèi)生應急處理及健康教育與促進等工作。財政預算撥款543.13萬元。

（二）   項目資金使用及管理情況

岳陽縣疾控中心和22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以及5家產科門診共同承擔轄區(qū)內72萬人口中，國家免疫規(guī)劃0-7歲目標兒童的疫苗接種工作。2018年轄區(qū)兒童出生率11.41‰，流動人口系數(shù)1.04（以1為基數(shù)），按國家免疫規(guī)劃基礎疫苗11種（包括卡介苗、百白破、乙肝、甲肝、乙腦、麻風、麻腮風、糖丸、A群流腦、A+C群流腦、白破）總應接種劑次130226次，實際接種126426次，接種率97.08％，達到國家規(guī)定單苗接種率95％以上，全程接種率90％以上。

按照國家冷鏈運轉計劃，我們每年對全縣防疫專干進行六次計劃免疫培訓，培訓380多人次，印刷宣傳資料、報表資料四十幾萬份，并定期對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃免疫門診進行督導、檢查，保證疫苗在運輸、儲存過程中嚴格按標準管理，保證全程無差錯，無接種反應。通過對目標兒童接種國家免疫規(guī)劃疫苗，努力提高兒童接種率，控制疫苗可預防疾病達到國家規(guī)定指標。

（三）   項目組織實施情況

2018年，縣疾控中心嚴格按照中央“八項規(guī)定”和省、市、縣有關文件精神，堅持“依章辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，壓縮開支，進一步規(guī)范會計核算行為，成立了項目管理工作領導小組，制定了詳細的財務管理制度，實行財務與業(yè)務分工管理。在資金使用上,我們一直按照國家財經法規(guī)和機關財務管理制度規(guī)定，以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定開支。資金結算有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經制度的有關要求，做到�？顚Ｓ�，項目物資專人保管，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。加強預算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運行。年初向財政申報免費接種疫苗專項資金55萬元，并通過政府審批在公共衛(wèi)生服務均等化經費中劃撥部分款項，但經費落實不到位，影響項目實施。

（四）   綜合評價情況及評價結論

（1）由于轄區(qū)目標兒童流動較大，加上山區(qū)地形復雜造成我們工作難度。

（2）偏遠地區(qū)對目標兒童接種認識不夠，宣傳工作不能完全覆蓋。

（五）   項目主要績效情況分析

（1）進一步完善財務制度，規(guī)范財經紀律，嚴格控制項目開支，進一步項目資金使用率。

（2）充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員素質。

（六）主要經驗及做法、存在問題和建議

綜合以上各項指標，財務管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，疾控中心2018年的專項支出績效自我評價得到98分，自評結果：優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強預算管理，嚴格控制各項經費的開支，提高經費的使用效率。

（七）附件

一級

指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目決策

20

項目目標

4

目標

內容

4

設立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化

①設有目標（1分）

②目標明確（1分）

③目標細化（1分）

④目標量化（1分）

4

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計劃（1分）

④針對某一實際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項目符合申報條件；申報、批復程序符合相關管理辦法；項目調整履行了相應手續(xù)

①符合申報條件（2分）

②項目申報、批復程序符合管理辦法（1分）

③項目調整履行了相應手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

分配

結果

5

資金分配符合相關管理辦法；分配結果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項需提供相應的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位

時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度

①到位及時（2分）

②不及時但未影響項目進度 （1分）

③不及時并影響項目進度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標準開支扣2-5分

⑤超預算扣2-5分

7

財務

管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴格；會計核算規(guī)范

①財務制度健全（1分）

②嚴格執(zhí)行制度（1分）

③會計核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織

機構

1

機構健全、分工明確

①機構健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設備等條件

具備人員、場地、設備條件（1分）

1

項目

實施

3

項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）

②按計劃開展（1分）

③按計劃完工（1分）

3

管理

制度

5

項目管理制度健全；嚴格執(zhí)行相關管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴格（3分）

以上①需提供佐證資料。

5

一級

指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目績效

55

項目產出

15

產出

數(shù)量

5

目標完成率=目標完成數(shù)/預定目標數(shù)×100%

完成績效目標100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產出

質量

4

目標完成質量=實際達到的效果/預定目標×100%

項目產出質量達到績效目標100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產出

時效

3

項目資金使用的預定目標是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產出時效達到績效目標得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產出

成本

3

項目產出成本是否按績效目標控制

項目產出成本按績效目標控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經濟

效益

8

指項目對國民經濟和區(qū)域經濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標設定的經濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會

效益

8

項目實施是否產生社會綜合效益

完成績效目標設定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境

效益

8

項目實施是否對環(huán)境產生積極或消極影響

完成績效目標設定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)

影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設定目標的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

服務

對象

滿意度

8

服務對象滿意率=項目區(qū)被調查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

7

總分

100

100

100

98