一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

岳陽縣鹿角血防站是岳陽縣衛(wèi)計(jì)局血防辦下屬全額撥款的二級(jí)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有在職人員23人，退休人員3人。主要職能為：負(fù)責(zé)榮灣鎮(zhèn)管轄范圍的查螺、滅螺、滅蚴、查病、化療、宣教等血吸蟲病防治工作。

二、2017-度部門預(yù)算表

附表一：預(yù)算收支總表

附表二：支出預(yù)算明細(xì)表

附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

三、部門預(yù)算基本情況

1、-度收支預(yù)算情況

2017-度，我站預(yù)算收入總計(jì)147.5萬元。全-預(yù)算支出總計(jì)147.5萬元。其中，工資福利支出138.68萬元,占總支出的94%;商品和服務(wù)支出4萬元，占總支出的2.7%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出離退休津補(bǔ)貼4.8萬元，占總支出的3.3%。

2、-度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017-我站加強(qiáng)公務(wù)接待程序，完善公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.0萬元。

3、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出147.5萬元。其中，人員經(jīng)費(fèi)138.68萬元，主要用于在職人員工資及離退休津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費(fèi)5萬元，用于單位常維護(hù)工作，如水電、環(huán)衛(wèi)等方面。

四、下一步措施及建議

下一步，我站將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善站公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財(cái)能力，為血防工作順利開展提供資金保障。

附表：岳陽縣鹿角血防站2017-度部門預(yù)算公開表格.xls