目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣民政局（匯總）部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣民政局（匯總）部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
�。ㄒ唬┲贫ㄈh民政事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究制訂全縣民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實(shí)施細(xì)則與辦法并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
�。ǘ┲朴喨h社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
�。ㄈ⿺M定全縣社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村敬老院建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)低收入家庭收入核查統(tǒng)計(jì)認(rèn)定工作。
�。ㄋ模⿺M定全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)、組織城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和服務(wù)管理；指導(dǎo)村民委員會(huì)和居民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動(dòng)村（居）務(wù)公開(kāi)和基層民主政治建設(shè)。
�。ㄎ澹┴瀼貓�(zhí)行國(guó)家關(guān)于地名工作的方針、政策、法律法規(guī)；落實(shí)全國(guó)地名工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村的設(shè)立、撤銷(xiāo)、更名和界線變更的審核報(bào)批工作；研究和擬訂全縣行政區(qū)劃的總體規(guī)劃，辦理報(bào)批手續(xù)，并組織實(shí)施；承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界調(diào)處工作；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)劃和界線爭(zhēng)議的調(diào)查和處理工作。審核承辦本轄區(qū)地名的命名、更名；推行地名的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化；設(shè)置地名標(biāo)志和城鄉(xiāng)街門(mén)牌；管理地名檔案；完成國(guó)家其他地名工作任務(wù)；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作。
�。┴瀼貓�(zhí)行國(guó)家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實(shí)施；推進(jìn)婚俗和殯葬改革；指導(dǎo)婚姻、殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；指導(dǎo)生活無(wú)著人員救助管理站的建設(shè)，負(fù)責(zé)生活無(wú)著人員救助管理工作。
（七）制定全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全縣社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；擬訂社會(huì)福利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和扶持政策；指導(dǎo)老年人、殘疾人等特殊群體的權(quán)益保障工作；統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展；擬訂福利彩票發(fā)行管理具體實(shí)施辦法并指導(dǎo)使用；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策；組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作。
�。ò耍⿺M訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
�。ň牛⿻�(huì)同有關(guān)部門(mén)按規(guī)定擬定全縣社會(huì)工作規(guī)范性文件草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)全縣基層民政干部職工隊(duì)伍建設(shè)；推進(jìn)民政科技和民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。
�。ㄊ� 負(fù)責(zé)全縣民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的管理、審計(jì)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。
�。ㄊ唬┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣民政局（匯總）單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會(huì)救助股、兒童福利股、養(yǎng)老服務(wù)股、社會(huì)組織管理股、人事股、基層政權(quán)股、社會(huì)事務(wù)股、信訪室、政策法規(guī)股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣民政局（匯總）單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣民政局（匯總）單位本級(jí)以及岳陽(yáng)縣社會(huì)救助服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣社會(huì)福利院、岳陽(yáng)縣殯葬事務(wù)中心、岳陽(yáng)縣福利彩票發(fā)行中心、岳陽(yáng)縣救助服務(wù)站、岳陽(yáng)縣民政局婚姻登記中心。
第二部分
部門(mén)決算表
�。ㄒ�(jiàn)附件）
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)18,647.54萬(wàn)元。與上年相比，增長(zhǎng)3523.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.30%，主要是因?yàn)槔щy群眾生活救助款和福利彩票公益金上級(jí)下達(dá)指標(biāo)增加，相應(yīng)的支出也增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)18,547.33萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入18,115.06萬(wàn)元，占97.67%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入432.27萬(wàn)元，占2.33%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)18,538.28萬(wàn)元，其中：基本支出1,364.32萬(wàn)元，占7.36%；項(xiàng)目支出17,173.96萬(wàn)元，占92.64%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)18,163.98萬(wàn)元，與上年相比，增長(zhǎng)3556.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.35%，主要是因?yàn)槔щy群眾生活救助款和福利彩票公益金上級(jí)下達(dá)指標(biāo)增加，相應(yīng)的支出也增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出17,491.28萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.35%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)3480.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.84%，主要是因?yàn)槔щy群眾生活救助款和福利彩票公益金上級(jí)下達(dá)指標(biāo)增加，相應(yīng)的支出也增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出17,491.28萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出17,361.2567萬(wàn)元，占98.26%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出51.55萬(wàn)元，占0.29%；住房保障（類(lèi)）支出78.06萬(wàn)元，占0.45%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為14,981.18萬(wàn)元，支出決算數(shù)為17,491.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.76%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為630.64萬(wàn)元，支出決算為732.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.25%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8.00萬(wàn)元，支出決算為7.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目未完工，資金按進(jìn)度支付。
3、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為268.82萬(wàn)元，支出決算為487.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的181.40%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為81.81萬(wàn)元，支出決算為81.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）
年初預(yù)算為185.00萬(wàn)元，支出決算為430.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的232.71%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
6、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）
年初預(yù)算為283.64萬(wàn)元，支出決算為445.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的156.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
7、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）
年初預(yù)算為197.67萬(wàn)元，支出決算為265.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.50%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
8、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為98.47萬(wàn)元，支出決算為98.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
9、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為280.00萬(wàn)元，支出決算為352.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125.97%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
10、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為501.18萬(wàn)元，支出決算為833.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的166.26%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
11、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2,769.69萬(wàn)元，支出決算為2,769.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
12、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4,268.19萬(wàn)元，支出決算為4,268.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
13、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1,255.01萬(wàn)元，支出決算為1,255.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
14、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為115.38萬(wàn)元，支出決算為115.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
15、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1,027.91萬(wàn)元，支出決算為1,027.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
16、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3,867.98萬(wàn)元，支出決算為3,867.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
17、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為220.40萬(wàn)元，支出決算為220.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
18、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為98.21萬(wàn)元，支出決算為98.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
19、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.84萬(wàn)元，支出決算為3.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
20、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為30.18萬(wàn)元，支出決算為30.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
21、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為20.87萬(wàn)元，支出決算為20.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
22、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.50萬(wàn)元，支出決算為0.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
23、住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為78.06萬(wàn)元，支出決算為78.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1153.16萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)976.64萬(wàn)元，占基本支出的84.69%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)176.52萬(wàn)元，占基本支出的15.31%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入500.83萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出500.83萬(wàn)元，其中基本支出8.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出492.13萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為473.53萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，故無(wú)百分比對(duì)比情況。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出160.00萬(wàn)元；基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出160.00萬(wàn)元。
1、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（款）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為160.00萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，故無(wú)百分比對(duì)比情況。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.57萬(wàn)元，支出決算為12.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.64%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.55萬(wàn)元，支出決算為1.31萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.52%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與上年相比減少0.06萬(wàn)元，減少4.38%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為12.02萬(wàn)元，支出決算為10.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與上年相比減少0.73萬(wàn)元，減少6.23%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.31萬(wàn)元，占10.65%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10.99萬(wàn)元，占89.35%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.31萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組13個(gè)、來(lái)賓147人次，主要是用于我單位與國(guó)內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10.99萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣民政局（匯總）（單位本級(jí)和二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.99萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出176.52萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增長(zhǎng)57.55 萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.37 %。主要原因是：上年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)在本年度支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，沒(méi)有召開(kāi)會(huì)議，人數(shù)0人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.49萬(wàn)元，用于開(kāi)展3次培訓(xùn)，人數(shù)69人，內(nèi)容為2023年事業(yè)人員在崗培訓(xùn)、綜合執(zhí)法能力培訓(xùn)、通訊員培訓(xùn)；沒(méi)有舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額490.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出199.38萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出105.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出186.01萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額490.38萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額449.21萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的91.60%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛5輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)5輛，其他用車(chē)主要是單位業(yè)務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目13個(gè)，共涉及資金12,644.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的69.35%。組織對(duì)2023年度福利彩票公益金等1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金473.53萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“困難群眾生活救助”“福利彩票公益金”等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出280.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出473.53萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，“困難群眾生活救助”“福利彩票公益金”等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。
組織對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出17,491.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出500.83萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出160.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)綜合得分為98分。全年整體支出17,491.28萬(wàn)元。其中：基本支出1,364.32萬(wàn)元，主要用于人員支出976.64萬(wàn)元，日常公用支出387.68萬(wàn)元。“三公經(jīng)費(fèi)”支出12.30萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.31萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.99萬(wàn)元。年初我局制定了《岳陽(yáng)縣民政局2023年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)實(shí)施方案》，制定了各部門(mén)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，提出了各部門(mén)開(kāi)支經(jīng)費(fèi)基數(shù)及“三公經(jīng)費(fèi)”控制標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目支出共計(jì)17,173.96萬(wàn)元，其中：行政區(qū)劃和地名管理7.22萬(wàn)元，民政管理事務(wù)支出566.20萬(wàn)元，兒童福利351.55萬(wàn)元，老年福利445.20萬(wàn)元，殯葬172.00萬(wàn)元，養(yǎng)老服務(wù)98.47萬(wàn)元，其他社會(huì)福利支出352.71萬(wàn)元，殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼833.26萬(wàn)元，城市最低生活保障金支出2,769.69萬(wàn)元，農(nóng)村最低生活保障金支出4,268.19萬(wàn)元，臨時(shí)救助支出1,255.00萬(wàn)元，流浪乞討人員救助支出187.82萬(wàn)元，城市特困人員救助供養(yǎng)支出1,027.91萬(wàn)元，農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出3,867.98萬(wàn)元，其他城市生活救助支出220.40萬(wàn)元，其他農(nóng)村生活救助支出98.21萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出160.00萬(wàn)元，福利彩票公益金492.13萬(wàn)元。
�。�2）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
評(píng)價(jià)報(bào)告已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門(mén)決算作為附件公開(kāi)。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分
附件
岳陽(yáng)縣民政局2023年度決算公開(kāi)報(bào)告.docx
岳陽(yáng)縣民政局2023年度縣級(jí)財(cái)政支出部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx
2023年度決算公開(kāi)報(bào)告岳陽(yáng)縣殯葬事務(wù)中心.docx
2023年度決算公開(kāi)報(bào)告岳陽(yáng)縣福利彩票發(fā)行中心.docx
2023年度決算公開(kāi)報(bào)告岳陽(yáng)縣救助站.docx
2023年度決算公開(kāi)報(bào)告岳陽(yáng)縣民政局婚姻登記服務(wù)中心.docx
2023年度決算公開(kāi)報(bào)告岳陽(yáng)縣社會(huì)福利院.docx
2023年度決算公開(kāi)報(bào)告岳陽(yáng)縣社會(huì)救助服務(wù)中心.docx
2023年度岳陽(yáng)縣殯葬事務(wù)中心整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc
2023年度岳陽(yáng)縣福利彩票發(fā)行中心整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc
2023年度岳陽(yáng)縣救助服務(wù)站度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx
2023年度岳陽(yáng)縣民政局婚姻登記中心整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc
2023年度岳陽(yáng)縣社會(huì)福利院整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc
2023年度岳陽(yáng)縣社會(huì)救助服務(wù)中心整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc