岳陽縣福利彩票發(fā)行中心2021年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門（單位）整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行福利彩票發(fā)行的法規(guī)和政策。
2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理本縣區(qū)域內(nèi)福利彩票銷售工作。
3、籌集社會福利資金。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位系岳陽縣民政局屬二級機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè) 3個股室，分別是：辦公室、財(cái)務(wù)室、市場管理室。年末實(shí)有在職人數(shù)4人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（本單位本年度沒有納入專戶管理的非稅收入撥款和經(jīng)費(fèi)撥款收入，也沒有使用納入專戶管理的非稅收入撥款和經(jīng)費(fèi)撥款安排的支出，所以公開的附件24、25、26、27表均為空。）收入包括經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入撥款，支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)100.70萬元，一般公共預(yù)算撥款100.70萬元，政府性基金0萬元。收入較上年增加15.05萬元，主要原因是本年度績效工資納入了年初預(yù)算及運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)增加。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)100.70萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出100.70萬元。支出較上年增加15.05萬元，主要原因是本年度績效工資納入了支出預(yù)算及單位運(yùn)轉(zhuǎn)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度一般公共預(yù)算撥款收入100.70萬元，全部為社會保障和就業(yè)支出，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為50.70萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出45.24萬元，一般商品和服務(wù)支出5.46萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：其他民政管理事務(wù)支出30萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)20萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.46 萬元，比上年減少0.38萬元，降低6.50%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和國務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，牢固樹立過緊日子思想，進(jìn)一步控制和壓減一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.80萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.80萬元，因公出國（境）費(fèi)0 萬元，因岳陽縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0量，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。跟上年持平。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)10.19萬元，其中：辦公費(fèi)2.18萬元、印刷費(fèi)1.50萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.22萬元、電費(fèi)0.50萬元、郵電費(fèi)2.00萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)1.09萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.00萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.40萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.80萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0.5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計(jì)劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度無新增配置車輛。無新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備，無新增配備單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為100.7萬元，其中，基本支出50.7萬元，項(xiàng)目支出50萬元，整體支出績效目標(biāo)詳見附表29。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
