一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

汪微

聯(lián)絡(luò)電話

3052800

人員編制

50

實(shí)有人數(shù)

78

職能職責(zé)概述

本單位主要負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、流浪乞討及生活無(wú)著落人員救助工作；負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)和縣內(nèi)組織的跨縣社團(tuán)和民辦非企業(yè)的登記和年度檢查、監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)社團(tuán)基金會(huì)的審批和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見(jiàn)和建議，指導(dǎo)村民委員會(huì)和居民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理和兒童收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)全縣殯葬工作；負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃工作；負(fù)責(zé)地名管理工作；負(fù)責(zé)老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權(quán)益的行政管理工作；負(fù)責(zé)民政工作對(duì)象的來(lái)信來(lái)訪等工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：提高社會(huì)救助水平                                                                   任務(wù)2：深化殯葬管理改革                                                                   任務(wù)3：提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量                                                                     任務(wù)4：發(fā)展福利慈善事業(yè)                                                                   任務(wù)5：創(chuàng)新基層社會(huì)治理

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

單位全年平穩(wěn)運(yùn)行，資金使用安全，收支平衡。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

125,51.44

968.08

114,44.71

110.60

0

28.05

1、局機(jī)關(guān)

125,51.44

968.08

114,44.71

110.60

0

28.05

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

12,348.09

6,78.43

546.92

131.51

116,69.66

-764.73

203.34

1、局機(jī)關(guān)

12,348.09

6,78.43

546.92

131.51

116,69.66

-764.73

203.34

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

10.21

2.37

7.84

0

0

1、局機(jī)關(guān)

10.21

2.37

7.84

0

0

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

458.68

458.68

0

0

1、局機(jī)關(guān)

458.68

458.68

0

0

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：確保低保對(duì)象、孤殘兒童、特困供養(yǎng)對(duì)象合法權(quán)益；

目標(biāo)2：提高全縣流浪人員救助水平；

目標(biāo)3：建設(shè)50個(gè)村級(jí)公益性公墓；                                                                           

目標(biāo)4：新建一個(gè)殘廢人康復(fù)托養(yǎng)中心，完成配套設(shè)施建設(shè)

完成情況1：提高了低保對(duì)象、孤殘兒童、特困供養(yǎng)對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)；

完成情況2：流浪人員救助管理站大樓建成；

完成情況3：2020年-2025年前完成

完成情況4：2020年-2025年前完成

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

政府采購(gòu)執(zhí)行率

100%

公務(wù)卡刷卡率

95%

固定資產(chǎn)利用率

95%

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：新建50個(gè)村級(jí)公益性公墓

2020年-2025年

指標(biāo)2：1個(gè)殘廢人康復(fù)托養(yǎng)中心

2020年-2025年

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)：2020年-2025年前完成

成本指標(biāo)

指標(biāo)：控制預(yù)算內(nèi)

12,348.09萬(wàn)元

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)1：集中供養(yǎng)能力進(jìn)一步提高

指標(biāo)2：城鄉(xiāng)低保實(shí)現(xiàn)陽(yáng)光操作

指標(biāo)3：流浪乞討人員得到有效救助

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：幫助了困難群眾

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

指標(biāo)1：救助對(duì)象滿意率進(jìn)一步提高

指標(biāo)2：弱勢(shì)群體幸福指數(shù)提升

績(jī)效自評(píng)綜合得分

99

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

袁干保

局長(zhǎng)

民政局

周三波

副局長(zhǎng)

民政局

趙星

辦公室主任

民政局

龔榮華

規(guī)劃財(cái)務(wù)股股長(zhǎng)

民政局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見(jiàn)：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)股室意見(jiàn)：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述

岳陽(yáng)縣民政局

2021年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告綜述

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、流浪乞討及生活無(wú)著落人員救助工作，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。

2、負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)和縣內(nèi)組織的跨縣社團(tuán)和民辦非企業(yè)的登記和-度檢查、監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)社團(tuán)基金會(huì)的審批和監(jiān)督；查處社團(tuán)組織和民辦非企業(yè)單位的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開(kāi)展活動(dòng)的非法組織。

3、負(fù)責(zé)研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見(jiàn)和建議；指導(dǎo)村民委員會(huì)和居民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)村（居）務(wù)公開(kāi)和基層民主政權(quán)建設(shè)。

4、負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理和兒童收養(yǎng)工作。倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革

5、負(fù)責(zé)全縣殯葬工作。指導(dǎo)全縣范圍內(nèi)公墓的管理與建設(shè)；負(fù)責(zé)殯葬執(zhí)法，規(guī)范全縣范圍內(nèi)的殯葬行為；審批殯葬設(shè)施及服務(wù)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)、銷售喪葬用品進(jìn)行行業(yè)管理，并監(jiān)督、檢查、倡導(dǎo)殯葬習(xí)俗改革。

6、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃工作。研究和修訂全縣行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核報(bào)批；負(fù)責(zé)行政區(qū)域邊界勘界工作及勘界成果管理工作；裁處縣轄區(qū)域內(nèi)界線爭(zhēng)議等重大問(wèn)題，提出仲裁建議。

7、負(fù)責(zé)地名管理工作。承辦地名命名、更名、廢名審核報(bào)批；負(fù)責(zé)地名標(biāo)志設(shè)置和城鄉(xiāng)街門牌管理工作。

8、負(fù)責(zé)老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權(quán)益的行政管理工作

9、負(fù)責(zé)管理社會(huì)福利企業(yè)。

10、負(fù)責(zé)流浪乞討人員救助工作。

11、負(fù)責(zé)社會(huì)福利彩票發(fā)行、管理工作。負(fù)責(zé)分配使用福利資金和福利資金使用的監(jiān)督檢查。

12、負(fù)責(zé)對(duì)民政事業(yè)的計(jì)劃、財(cái)務(wù)和基本建設(shè)工作。

13、負(fù)責(zé)民政工作對(duì)象的來(lái)信來(lái)訪工作，負(fù)責(zé)辦理過(guò)往求救的應(yīng)急救助事宜。

14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

對(duì)照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置，按照縣委審批的三定方案,岳陽(yáng)縣民政局內(nèi)設(shè) 14個(gè)股室，分別是：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會(huì)救助股、兒童福利股、養(yǎng)老服務(wù)股、社會(huì)組織管理股、人事股、基政股、社會(huì)事務(wù)股、信訪室、政策法規(guī)股、機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)、老區(qū)辦；年末編制數(shù)50名，實(shí)有人數(shù)78人，其中：在職50人，退休28人。

（三）2021年工作目標(biāo)任務(wù)

1、全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0.2、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

二 單位整體支出管理及使用情況

2020年岳陽(yáng)縣民政局總支出12,348.09萬(wàn)元。其中：基本支出共計(jì)6,78.43萬(wàn)元，主要用于人員支出546.92萬(wàn)元，日常公用支出131.51萬(wàn)元�！叭�公經(jīng)費(fèi)”支出10.21萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.37萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.84萬(wàn)元。年初我局制定了《岳陽(yáng)縣民政局2019年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)實(shí)施方案》，制訂了各部門的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，提出了各部門開(kāi)支經(jīng)費(fèi)基數(shù)及“三公經(jīng)費(fèi)”控制標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目支出116,69.66萬(wàn)元，其中：民政管理事務(wù)130.87萬(wàn)元、社會(huì)福利910.93萬(wàn)元、最低生活保障5,907.44萬(wàn)元、臨時(shí)救助支出562.41萬(wàn)元、特困人員救助供養(yǎng)3,865.41萬(wàn)元、其他生活救助135.78萬(wàn)元，其他支出156.82萬(wàn)元。

三 2021年民政工作情況

今年來(lái)，局黨組深入踐行“民政為民，民政愛(ài)民”工作理念，迎難而上、銳意進(jìn)取、務(wù)實(shí)求為，全力打造人民滿意民政。

（一）基本民生保障更加有力。一是辦好民生實(shí)事。按照省市要求，及時(shí)提高保障標(biāo)準(zhǔn)。2021年，我縣城鄉(xiāng)低保救助水平分別為4713.6元/年、2922元/年；兜底保障救助水平為4620元/年；城市和集中特困供養(yǎng)救助水平為8976元/年；農(nóng)村特困供養(yǎng)救助水平為6012元/年；殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼達(dá)到70元/月。截止12月，共發(fā)放各項(xiàng)資金12560.19萬(wàn)元，保障城鄉(xiāng)低保16881人，兜底對(duì)象1201人，特困供養(yǎng)5669人；發(fā)放臨時(shí)生活困難救助2380人次，孤兒和事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童生活補(bǔ)助1439人次，殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”203376人次，救助流浪乞討人員1215人次。二是推行精準(zhǔn)救助。圍繞“應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退、精準(zhǔn)救助”目標(biāo)，進(jìn)一步嚴(yán)格審核審批程序，完善家庭經(jīng)濟(jì)收入核對(duì)機(jī)制,將申報(bào)城鄉(xiāng)低保的但又不符合條件的1350多名對(duì)象“拒之門外”。繼續(xù)深入推進(jìn)城鄉(xiāng)低保專項(xiàng)治理，今年來(lái)共清退城鄉(xiāng)低保對(duì)象3660人。

（二）基層社會(huì)治理更加有序。一是夯實(shí)基層社會(huì)治理基礎(chǔ)。完成換屆選舉工作后，組織全縣各村（社區(qū)）成員參加全省新一屆村（社區(qū)）成員集中培訓(xùn)；落實(shí)基層群眾性自治組織“三個(gè)清單”，并對(duì)全縣民政所長(zhǎng)進(jìn)行了培訓(xùn)；8月份積極配合縣委、縣政府開(kāi)展榮家灣鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整工作，11月取得省廳下發(fā)同意啟動(dòng)榮家灣鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整變更申報(bào)程序的函。目前，各項(xiàng)申報(bào)工作正在有序進(jìn)行。二是推動(dòng)社會(huì)組織健康發(fā)展。落實(shí)打擊非法社會(huì)組織專項(xiàng)行動(dòng)指示精神，勸散非法社會(huì)組織1家，公布涉嫌非法社會(huì)組織3家；組織社會(huì)組織各黨支部召開(kāi)了“黨史學(xué)習(xí)教育活動(dòng)”動(dòng)員會(huì)；確定入黨積極分子16人，發(fā)展新黨員16名。8月份，開(kāi)展“僵尸型”社會(huì)組織專項(xiàng)整治行動(dòng)。已注銷社會(huì)團(tuán)體1家，待注銷社會(huì)組織16家，整改社會(huì)組織20家。

（三）基本社會(huì)服務(wù)更加有效。一是加強(qiáng)基本養(yǎng)老服務(wù)。實(shí)現(xiàn)了我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）示范養(yǎng)老服務(wù)中心全覆蓋，新建了15所示范養(yǎng)老服務(wù)中心，超額完成了任務(wù)；農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施覆蓋率達(dá)30%。二是加快社會(huì)工作發(fā)展。岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社會(huì)工作服務(wù)總站9月正式揭牌，共在14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）設(shè)立了分站和1個(gè)總站，現(xiàn)有管理人員3人，一線社工15名。三是大力推進(jìn)殯葬改革。5月13日，新殯儀館正式開(kāi)館運(yùn)營(yíng)。在縣委常委會(huì)、政府常務(wù)會(huì)上研究部署了殯葬改革工作，明確了縣殯葬改革領(lǐng)導(dǎo)小組，通過(guò)了《殯葬改革方案》《惠民殯葬實(shí)施辦法》，并籌備召開(kāi)全縣殯葬改革推進(jìn)工作大會(huì)。四是優(yōu)化婚姻登記服務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行《民法典》有關(guān)規(guī)定，倡導(dǎo)婚姻新風(fēng)、規(guī)范依法行政。今年來(lái)，共辦理結(jié)（離）婚登記3396對(duì)，補(bǔ)發(fā)結(jié)（離）婚登記1289本。

三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

我局根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門對(duì)專項(xiàng)資金的管理、使用要求，根據(jù)業(yè)務(wù)需要和工作要求，采取機(jī)關(guān)各股室分工、合作的辦法，對(duì)有關(guān)專項(xiàng)工作進(jìn)行組織管理。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

為了加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理，做到依法、依規(guī)、合理地安排和使用專項(xiàng)資金，根據(jù)上級(jí)主管部門和相關(guān)部門對(duì)專項(xiàng)資金的規(guī)定，我局從建立健全專項(xiàng)資金管理制度、資金安排、資金監(jiān)督和管理、資金使用的績(jī)效評(píng)價(jià)等方面入手，全面加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理，制訂資金管理制度，從資金申請(qǐng)、安排、撥付、審批、監(jiān)管等多方面進(jìn)行管理，以確保項(xiàng)目資金在健全、有序的管理制度下運(yùn)行。

為了加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理，有效控制專項(xiàng)資金的投向和使用，最大限度地發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效益，我局對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行全程跟蹤管理，嚴(yán)格按照相關(guān)的資金管理制度和財(cái)務(wù)審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務(wù)管理上，按項(xiàng)目單獨(dú)設(shè)立專賬，做到了�？顚Ｓ�；在資金撥付時(shí)，全部項(xiàng)目資金實(shí)行財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付，全部采用轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行支付，確保了資金的安全使用；在專項(xiàng)款撥付上，嚴(yán)格按照省、市有關(guān)文件規(guī)定和國(guó)家有關(guān)財(cái)紀(jì)法律、法規(guī)的規(guī)定的內(nèi)容開(kāi)支各項(xiàng)費(fèi)用，隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)和使用范圍，嚴(yán)格按照預(yù)算合理控制開(kāi)支額度，使項(xiàng)目專項(xiàng)資金得到充分、合理、有效地使用。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)<財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)），岳陽(yáng)縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實(shí)省政府全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理意見(jiàn)的通知》（岳政發(fā)〔2014〕6號(hào)）《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<岳陽(yáng)縣預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（岳縣財(cái)發(fā)〔2014〕27號(hào)），《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<岳陽(yáng)縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》（岳縣財(cái)發(fā)〔2014〕26號(hào)），我局召開(kāi)了專題會(huì)議，制定了工作計(jì)劃，檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。

五、存在問(wèn)題與建議

（一）基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低。

綜合近幾年我局批復(fù)預(yù)算看，預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費(fèi)、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行。從決算情況看，基本支出比重比較大，由于辦公樓維修、職工差旅費(fèi)等其他支出，基本保障面臨巨大的壓力。全年局機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)和日常經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出為678.43萬(wàn)元，而縣財(cái)政預(yù)算撥款只有641.92萬(wàn)元，存在資金缺口36.51萬(wàn)元。

（二）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

（三）完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理

進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”，建立本部門“三公經(jīng)費(fèi)”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時(shí)登記、更新臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，年終前對(duì)各類實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，確保賬賬、賬實(shí)相符。

（四）加強(qiáng)行政單位會(huì)計(jì)制度和預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)

加強(qiáng)《預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

岳陽(yáng)縣民政局殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼

2021年績(jī)效評(píng)估自評(píng)報(bào)告

為全面落實(shí)好殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼政策，改善殘疾人生活狀況，保障殘疾人基本生活權(quán)益，依據(jù)《岳陽(yáng)縣2021年殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目實(shí)施方案》（岳縣民聯(lián)發(fā)1號(hào)）進(jìn)行撥付。根據(jù)市、縣有關(guān)殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼工作的相關(guān)文件要求和省、市、縣績(jī)效評(píng)估辦公室的具體部署，確保將符合條件的殘疾人全部納入補(bǔ)貼范圍內(nèi)�，F(xiàn)將全縣殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼工作情況匯報(bào)如下：

一、基本概況

殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼是指困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼。殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼對(duì)象的認(rèn)定：困難殘疾人生活補(bǔ)貼對(duì)象是具有岳陽(yáng)縣戶籍、持有第二代《中華人民共和國(guó)殘疾人證》（以下簡(jiǎn)稱殘疾人證），家庭或者本人為最低生活保障對(duì)象的殘疾人；重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼對(duì)象是具有岳陽(yáng)縣戶籍、持有第二代殘疾人證且殘疾等級(jí)為一、二級(jí)的殘疾人。

2021年4月18日岳陽(yáng)縣出臺(tái)《岳陽(yáng)縣2021年殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目實(shí)施方案》（岳縣民聯(lián)發(fā)1號(hào)）。2021年殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼被列為全省重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目，確定全縣“困難殘疾人生活補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)每人每月不低于70元和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)每人每月不低于70元”。

二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

2021年岳陽(yáng)縣“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”資金全部發(fā)放到位，2021年發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)分別每人每月70元，下?lián)軞埣踩藘身?xiàng)補(bǔ)貼1431.53萬(wàn)元。

三、項(xiàng)目實(shí)施情況

其中1-3月發(fā)放362.7275萬(wàn)元、4-8月發(fā)放352.433萬(wàn)元，7-9月發(fā)放362.3265萬(wàn)元，10-12月發(fā)放354.043萬(wàn)元。實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，全面清理領(lǐng)取兩項(xiàng)補(bǔ)貼人員，退出最低生活保障、死亡及低保轉(zhuǎn)特殊供養(yǎng)的予以取消領(lǐng)取資格。項(xiàng)目實(shí)施來(lái)，全縣有7805名重度殘疾人申請(qǐng)享受了護(hù)理補(bǔ)貼，9273名困難殘疾人申請(qǐng)獲得困難生活補(bǔ)貼，體現(xiàn)了黨和國(guó)家對(duì)殘疾人這個(gè)弱勢(shì)群體的關(guān)懷，同時(shí)也得到廣大殘疾人和社會(huì)的高度贊賞，是一件福澤百姓的民生工程。

四、存在的問(wèn)題

1、兩項(xiàng)補(bǔ)貼實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，數(shù)據(jù)異動(dòng)較大，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道更新不及時(shí)，上報(bào)遲緩，導(dǎo)致退出低保和死亡人員領(lǐng)取補(bǔ)貼現(xiàn)象。

2、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道申報(bào)信息不準(zhǔn)確，需要多次完善，導(dǎo)致審核、發(fā)放時(shí)間拉長(zhǎng)和推遲發(fā)放情況。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

人員編制數(shù)50人，在職人數(shù)50，在職人員控制率≦100%，未超編，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得5分

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

本年度三公經(jīng)費(fèi)102，100.77元，上年度三公經(jīng)費(fèi)109,621.00元。“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率（-7%），根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，得5分。

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

重點(diǎn)項(xiàng)目支出金額116,696,625.35元，項(xiàng)目總支出116,696,625.35元，重點(diǎn)支出安排率=100%，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，得5分。

過(guò)  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

預(yù)算沒(méi)調(diào)整

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

1月底，上級(jí)專項(xiàng)資金下達(dá)率60%；10月份，專項(xiàng)資金下達(dá)率100%；專項(xiàng)資金按進(jìn)度支付。

資金結(jié)余

無(wú)結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

2

本年度資金結(jié)余2,033,428.34元

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)140,000.00元，實(shí)際支出102，100.77元。

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

制定了《財(cái)務(wù)管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《票據(jù)管理制度》等，相關(guān)制度合法合規(guī)完整，執(zhí)行有效。

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

支出符合相關(guān)法律法規(guī)和制度；撥付程序規(guī)范，手續(xù)完整，符合部門預(yù)算批復(fù)用途；資金使用規(guī)范，無(wú)違規(guī)行為

預(yù)決算信息公開(kāi)性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

按照規(guī)范時(shí)限、內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息，內(nèi)容真是完整準(zhǔn)確。

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行率100%，

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

公務(wù)消費(fèi)刷卡支出23,690.00元，刷卡率達(dá)90%。

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

制度體系健全完整，執(zhí)行有效。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

過(guò)  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

資產(chǎn)保存完整，使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳。

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

有效固定資產(chǎn)得到充分利用。

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

根據(jù)2020年縣機(jī)發(fā)58號(hào)《全面建成小康社會(huì)綜合績(jī)效評(píng)估方案》考核折算

5

5

建設(shè)湖南新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市縣重點(diǎn)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市縣重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

15

5

社會(huì)效益

5

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查，社會(huì)公眾對(duì)本單位的工作履職滿意度為98%，得5分。

總 分

100

99

一級(jí)

指標(biāo)

分值

二級(jí)

指標(biāo)

分值

三級(jí)

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目決策

20

項(xiàng)目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細(xì)化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

3.5

決策過(guò)程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問(wèn)題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計(jì)劃（1分）

④針對(duì)某一實(shí)際問(wèn)題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報(bào)條件（2分）

②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項(xiàng)目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100%

根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3分）

3

到位

時(shí)效

2

資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度

①到位及時(shí)（2分）

②不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分）

③不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無(wú)虛列項(xiàng)目支出情況；無(wú)截留擠占挪用情況；無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況；無(wú)超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財(cái)務(wù)

管理

3

資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范

①財(cái)務(wù)制度健全（1分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）

③會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項(xiàng)目管理

25

組織實(shí)施

10

組織

機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場(chǎng)地和設(shè)備等條件

具備人員、場(chǎng)地、設(shè)備條件（1分）

1

項(xiàng)目

實(shí)施

3

項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工；按計(jì)劃進(jìn)度開(kāi)展；按計(jì)劃完工

①按計(jì)劃開(kāi)工（1分）

②按計(jì)劃開(kāi)展（1分）

③按計(jì)劃完工（1分）

3

管理

制度

5

項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）

以上①需提供佐證資料。

5

一級(jí)

指標(biāo)

分值

二級(jí)

指標(biāo)

分值

三級(jí)

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目績(jī)效

55

項(xiàng)目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績(jī)效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出

時(shí)效

3

項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績(jī)效目標(biāo)得3分，未如期完成且無(wú)充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績(jī)效目標(biāo)控制

項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績(jī)效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項(xiàng)目效果

40

經(jīng)濟(jì)

效益

8

指項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接效益等

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會(huì)

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會(huì)綜合效益

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的社會(huì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否對(duì)環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)

影響

8

項(xiàng)目實(shí)施對(duì)人、自然、資源是否帶來(lái)可持續(xù)影響

完成績(jī)效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對(duì)象

滿意度

8

服務(wù)對(duì)象滿意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

7.5

總分

100

100

100

99.5