附件1：
2022年岳陽縣社會救助服務中心部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表－人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表－人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表－人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表－人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表－公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表－公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
1、負責貫徹執(zhí)行有關最低生活保障的政策法規(guī)。
2、為城鄉(xiāng)居民提供最低生活保障。
3、為農村特困對象提供社會救助和臨時救助。
（二）機構設置。
本單位系岳陽縣民政局屬二級機構，內設 7個股室，分別是：辦公室、綜合信息股、城市低保股、農村低保股、特困供養(yǎng)股、信息比對股，工會。年末實有在職人數15人。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算164.78萬元，其中，一般公共預算撥款164.78萬元（經費撥款164.78萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年減少55萬元，主要原因是將民政局預估轉拔經費剔出范圍（造成重復）。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算164.78萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出148.62萬元，衛(wèi)生健康支出6.7萬元，住房保障支出9.45萬元。支出較去年減少55萬元，主要原因是將民政局預估轉拔經費剔出范圍（造成重復）。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算164.78萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出148.62萬元，占90.19%；衛(wèi)生健康支出6.7萬元，占4.06%；住房保障支出9.45萬元，占5.75%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數149.78萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算15萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括低保業(yè)務支出3萬元，主要用于低保救助方面；救助網絡建設及維護支出3萬元，主要用于維護網絡正常運營；農村社救10萬元，主要用于農村低保以及其他符合條件的救助。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款7.56萬元，跟上年持平。主要是因為厲行節(jié)約，嚴控經費支出。
（二）“三公”經費預算：“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0元，公務用車購置及運行費 0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與上年持平，主要是無“三公“經費開支需求。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0.14萬元，擬召開1次會議，人數20人，內容為救助聯(lián)絡工作開展工作會議；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人 ；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動計劃，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度無擬新增配置車輛，以及新增配備單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備計劃。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為164.78萬元，其中，基本支出149.78萬元，項目支出15萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的三公經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
