2022年岳陽(yáng)縣社會(huì)福利院部門預(yù)算

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、 部門基本概況

　�。ㄒ唬� 職能職責(zé)

　�。ǘ�） 機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、 部門收支總體情況

　�。ㄒ唬� 收入預(yù)算

　�。ǘ�） 支出預(yù)算

　　四、 一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬� 基本支出

　�。ǘ�） 項(xiàng)目支出

　　五、 政府性基金預(yù)算支出

　　六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�） 一般性支出情況

　　（四） 政府采購(gòu)情況

　�。ㄎ澹� 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六） 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　七、 名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。

　　1、 提供收養(yǎng)服務(wù)，弘揚(yáng)救助精神。

　　2、 孤兒與棄嬰收養(yǎng)，家庭無(wú)力照顧的殘疾兒童收養(yǎng)。

　　3、  收養(yǎng)對(duì)象的康復(fù)治療。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　本單位系民政局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)5個(gè)股室，分別是：辦公室、財(cái)務(wù)室、護(hù)理部、帶養(yǎng)部、后勤部。年末實(shí)有在職人數(shù)10人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算119.08萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款119.08萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款119.08萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元）。收入較去年減少50萬(wàn)元，主要原因是將民政局預(yù)估轉(zhuǎn)拔經(jīng)費(fèi)剔出范圍（造成重復(fù)）。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算119.08萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出107.27萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.9萬(wàn)元，住房保障支出6.92萬(wàn)元。支出較去年減少50萬(wàn)元，主要原因是將民政局預(yù)估轉(zhuǎn)拔經(jīng)費(fèi)剔出范圍（造成重復(fù)）。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算119.08萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出107.27萬(wàn)元，占90.08%；衛(wèi)生健康支出4.9萬(wàn)元，占4.11%；住房保障支出6.92萬(wàn)元，占5.81%。

　　具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)109.08萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算10萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，全部為孤兒救助支出10萬(wàn)元，主要用于院內(nèi)兒童的生活、醫(yī)療康復(fù)等支出。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.4萬(wàn)元，跟上年持平。主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中, 公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。本年度“三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算跟上年持平，主要是無(wú)“三公“經(jīng)費(fèi)開(kāi)支需求。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元，擬召開(kāi)1次會(huì)議，人數(shù)20人，內(nèi)容為救助工作開(kāi)展會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等安排，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算 0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度無(wú)擬新增配置車輛，以及新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備計(jì)劃。

　�。�六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為119.08萬(wàn)元，其中，基本支出109.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　岳陽(yáng)縣社會(huì)福利院2022年部門預(yù)算表.xlsx