2022年岳陽縣民政局婚姻登記中心

　　部門預(yù)算

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、 部門基本概況

　�。ㄒ唬� 職能職責(zé)

　　（二） 機構(gòu)設(shè)置

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、 部門收支總體情況

　�。ㄒ唬� 收入預(yù)算

　�。ǘ�） 支出預(yù)算

　　四、 一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬� 基本支出

　�。ǘ�） 項目支出

　　五、 政府性基金預(yù)算支出

　　六、 其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬� 機關(guān)運行經(jīng)費

　�。ǘ�） “三公”經(jīng)費預(yù)算

　�。ㄈ�） 一般性支出情況

　　（四） 政府采購情況

　�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　（六） 預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　七、 名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項目支出績效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)。

　　1、辦理婚姻登記。

　　2、補發(fā)婚姻登記證。

　　3、撤銷受脅迫的婚姻。

　　4、建立和管理婚姻登記檔案。

　　5、宣傳婚姻法律法規(guī)，倡導(dǎo)文明婚俗。

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置。

　　本單位系岳陽縣民政局屬二級機構(gòu)，內(nèi)設(shè) 6個股室，分別是：辦公室、結(jié)婚登記室，離婚登記室，補領(lǐng)結(jié)婚登記室，補領(lǐng)離婚登記室，審核證件室。年末實有在職人數(shù)8人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算63.21萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款63.21萬元（經(jīng)費撥款63.21萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年減少37.49萬元，主要原因是將民政局預(yù)估轉(zhuǎn)拔經(jīng)費剔出范圍（造成重復(fù)）。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算63.21萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出58.56萬元，衛(wèi)生健康支出1.93萬元，住房保障支出2.72萬元。支出較去年減少37.49萬元，主要原因是將民政局預(yù)估轉(zhuǎn)拔經(jīng)費剔出范圍（造成重復(fù)）。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算63.21萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出58.56萬元，占92.64%；衛(wèi)生健康支出1.93萬元，占3.05%；住房保障支出2.72萬元，占4.31%。

　　具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)43.21萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

　　（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算20萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：婚姻登記專項支出20萬元，主要用于婚姻登記管理過程中發(fā)生的各項相關(guān)事項等方面。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本年度本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2.16萬元，比上年減少0.54萬元，下降20%，主要系工作人員調(diào)出所致。

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：本年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較與上年持平，主要是無“三公”經(jīng)費列支需求。

　�。ㄈ�）一般性支出情況： 2022年本部門會議費預(yù)算0.25萬元，擬召開1次會議，人數(shù)8人，內(nèi)容為婚姻登記業(yè)務(wù)工作開展會議；培訓(xùn)費預(yù)算0.5萬元，擬開展1培訓(xùn)，人數(shù)8人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等安排，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

　�。ㄋ模┱�府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度無擬新增配置車輛，以及新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備計劃。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為63.21萬元，其中，基本支出43.21萬元，項目支出20萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　岳陽縣民政局婚姻登記中心2022年部門預(yù)算表.xlsx