• 2022年岳陽縣福利彩票發(fā)行中心部門預(yù)算
    來源:縣民政局   2021-11-19 15:26
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      2022年岳陽縣福利彩票發(fā)行中心部門預(yù)算

      目 錄

      第一部分 2022年部門預(yù)算說明

      一、 部門基本概況

     。ㄒ唬 職能職責(zé)

     。ǘ 機(jī)構(gòu)設(shè)置

      二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

      三、 部門收支總體情況

     。ㄒ唬 收入預(yù)算

     。ǘ 支出預(yù)算

      四、 一般公共預(yù)算撥款支出

     。ㄒ唬 基本支出

      (二) 項(xiàng)目支出

      五、 政府性基金預(yù)算支出

      六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

     。ㄒ唬 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

      (二) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     。ㄈ 一般性支出情況

      (四) 政府采購情況

     。ㄎ澹 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

     。 預(yù)算績效目標(biāo)說明

      七、 名詞解釋

      第二部分 2022年部門預(yù)算表

      1、收支總表

      2、收入總表

      3、支出總表

      4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      6、財(cái)政撥款收支總表

      7、一般公共預(yù)算支出表

      8、一般公共預(yù)算基本支出表

      9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

      16、政府性基金預(yù)算支出表

      17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

      20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

      21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

      22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

      23、部門整體支出績效目標(biāo)表

      注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

      第一部分 2022年部門預(yù)算說明

      一、部門基本概況

     。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)。

      1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行福利彩票發(fā)行的法規(guī)和政策。

      2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理本縣區(qū)域內(nèi)福利彩票銷售工作。

      3、籌集社會福利資金。

     。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。

      本單位系岳陽縣民政局屬二級機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè) 3個(gè)股室,分別是:辦公室、財(cái)務(wù)室、市場管理室。年末實(shí)有在職人數(shù)4人。

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

      三、部門收支總體情況

     。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算38.86萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款38.86萬元(經(jīng)費(fèi)撥款38.86萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元)。收入較去年減少61.84萬元,主要是民政局預(yù)估轉(zhuǎn)拔經(jīng)費(fèi)剔出范圍(造成重復(fù))。

     。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算38.86萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出34.64萬元,衛(wèi)生健康支出1.75萬元,住房保障支出2.47萬元。支出較去年減少61.84萬元,主要是民政局預(yù)估轉(zhuǎn)拔經(jīng)費(fèi)剔出范圍(造成重復(fù))。

      四、一般公共預(yù)算撥款支出

      2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算38.86萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出34.64萬元,占89.14%;衛(wèi)生健康支出1.75萬元,占4.5%;住房保障支出2.47萬元,占6.36%。

      具體安排情況如下:

     。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)38.86萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

     。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元。

      五、政府性基金預(yù)算支出

      本年度本部門無政府性基金安排的支出。

      六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

     。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2.16萬元,跟上年持平,主要是嚴(yán)格控制支出范圍與標(biāo)準(zhǔn)。

     。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。主要是厲行節(jié)約,本部門無“三公”經(jīng)費(fèi)支出需求。

     。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:本年度本部門會議費(fèi)預(yù)算0.04萬元,擬召開1次會議,人數(shù)4人,內(nèi)容為彩票管理工作開展會議;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人;無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動安排,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

     。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

     。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度無擬新增配置車輛,以及新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備計(jì)劃。

      (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為38.86萬元,其中,基本支出38.86萬元,項(xiàng)目支出0萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

      七、名詞解釋

      1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

      第二部分 2022年部門預(yù)算表

      岳陽縣福利彩票發(fā)行中心2022年部門預(yù)算表.xlsx

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