目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分
岳陽縣民政局單位概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、流浪乞討及生活無著落人員救助工作，健全城鄉(xiāng)社會救助體系。
2、負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)和縣內(nèi)組織的跨縣社團(tuán)和民辦非企業(yè)的登記和-度檢查、監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)社團(tuán)基金會的審批和監(jiān)督；查處社團(tuán)組織和民辦非企業(yè)單位的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開展活動的非法組織。
3、負(fù)責(zé)研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見和建議；指導(dǎo)村民委員會和居民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村（居）務(wù)公開和基層民主政權(quán)建設(shè)。
4、負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理和兒童收養(yǎng)工作。倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革
5、負(fù)責(zé)全縣殯葬工作。指導(dǎo)全縣范圍內(nèi)公墓的管理與建設(shè)；負(fù)責(zé)殯葬執(zhí)法，規(guī)范全縣范圍內(nèi)的殯葬行為；審批殯葬設(shè)施及服務(wù)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)、銷售喪葬用品進(jìn)行行業(yè)管理，并監(jiān)督、檢查、倡導(dǎo)殯葬習(xí)俗改革。
6、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃工作。研究和修訂全縣行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核報(bào)批；負(fù)責(zé)行政區(qū)域邊界勘界工作及勘界成果管理工作；裁處縣轄區(qū)域內(nèi)界線爭議等重大問題，提出仲裁建議。
7、負(fù)責(zé)地名管理工作。承辦地名命名、更名、廢名審核報(bào)批；負(fù)責(zé)地名標(biāo)志設(shè)置和城鄉(xiāng)街門牌管理工作。
8、負(fù)責(zé)老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權(quán)益的行政管理工作
9、負(fù)責(zé)管理社會福利企業(yè)。
10、負(fù)責(zé)流浪乞討人員救助工作。
11、負(fù)責(zé)社會福利彩票發(fā)行、管理工作。負(fù)責(zé)分配使用福利資金和福利資金使用的監(jiān)督檢查。
12、負(fù)責(zé)對民政事業(yè)的計(jì)劃、財(cái)務(wù)和基本建設(shè)工作。
13、負(fù)責(zé)民政工作對象的來信來訪工作，負(fù)責(zé)辦理過往求救的應(yīng)急救助事宜。
14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
對照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置，按照縣委審批的三定方案,岳陽縣民政局內(nèi)設(shè) 14個股室，分別是：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會救助股、兒童福利股、養(yǎng)老服務(wù)股、社會組織管理股、人事股、基政股、社會事務(wù)股、信訪室、政策法規(guī)股、機(jī)關(guān)黨委、工會、老區(qū)辦；全局系統(tǒng)行政編制9名，事業(yè)編制96名；年末實(shí)有人數(shù)141人，其中：在職105人，退休36人。從決算單位構(gòu)成來看，本單位決算包括：局本級決算、局屬事業(yè)單位決算，納入本單位2020年度部門決算編制范圍的局屬事業(yè)單位6個，分別是：岳陽縣社會救助服務(wù)中心、岳陽縣福利院、岳陽縣殯葬事務(wù)中心、岳陽縣福利彩票發(fā)行中心、岳陽縣救助服務(wù)站、岳陽縣婚姻登記中心。
第二部分
部門決算表(見附表)
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本年度收入總計(jì)14,991.43萬元，支出總計(jì)13,713.11萬元。與上年相比收入增加55.53萬元，增加0.37%，主要是因?yàn)樯夏?2月救助資金未支付，增加了年終結(jié)余資金。支出增加7.92萬元，增加0.06%。主要是因?yàn)槔щy群眾生活救助標(biāo)準(zhǔn)提高，增加了相對應(yīng)的支出。
二、收入決算情況說明
本年度收入總計(jì)13,559.36元，其中：財(cái)政撥款收入12,852.72萬元，占94.79%；其他收入706.64萬元，占5.21%。
三、支出決算情況說明
本年度支出決算數(shù)合計(jì)13,713.11萬元，其中：基本支出1,770.08萬元，占12.91%；項(xiàng)目支出11,943.03萬元，占87.09%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本年度財(cái)政撥款收入總計(jì)13,737.99萬元，支出總計(jì)12,713.27萬元，與上年相比收入增加37.94萬元，增加0.28%，主要是因?yàn)樯夏?2月救助資金未支付，增加了年終結(jié)余資金。支出減少334.62萬元，減少2.56%，主要是因?yàn)?2月份的困難群眾生活救助款因指標(biāo)余額不足未在本年度支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
本年度財(cái)政撥款支出12,491.87萬元，占本年支出合計(jì)的99.34%，與上年相比財(cái)政撥款支出減少313.22萬元，減少2.45%；主要是因?yàn)?2月份的困難群眾生活救助款因指標(biāo)余額不足未在本年度支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
本年度財(cái)政撥款支出12,491.87萬元，全部用于社會保障和就業(yè)支出，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
本年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為13,245.55萬元，支出決算為12,491.87萬元，完成年初預(yù)算的94.31%。其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為992.50萬元，支出決算為1,126.23萬元，完成年初預(yù)算的113.47%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員支出增加，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.00萬元，支出決算為10.88萬元，完成年初預(yù)算的136.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.27萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為149.18萬元，支出決算為361.10萬元，完成年初預(yù)算的242.06%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為81.54萬元，支出決算為81.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為174.00萬元，支出決算為158.39萬元，完成年初預(yù)算的91.03%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金按進(jìn)度支付，項(xiàng)目未完工。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為145.00萬元，支出決算為205.07萬元，完成年初預(yù)算的141.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為200.00萬元，支出決算為111.40萬元，完成年初預(yù)算的55.70%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金按進(jìn)度支付，項(xiàng)目未完工。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）困難群眾生活救助（款）。
年初預(yù)算為11,495.33萬元，支出決算為10,426.99萬元【包括城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）3,101.43萬元，農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）2,663.50萬元，臨時救助支出（項(xiàng)）557.25萬元，流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）109.04萬元，農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）3,690.11萬元，其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）163.44萬元，兒童福利（項(xiàng)）142.22萬元】，完成年初預(yù)算的90.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于12月份的困難群眾生活救助款因指標(biāo)余額不足未在本年度支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本年度財(cái)政撥款基本支出1,294.17萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,027.81萬元，占基本支出的79.42%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；日常公用經(jīng)費(fèi)266.36萬元，占基本支出的20.587%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資金性支出等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為26.64萬元，支出決算數(shù)為14.60萬元，完成預(yù)算的54.80%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。與上年相比無變化。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為10.53萬元，支出決算為8.98萬元，完成預(yù)算的85.28%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。與上年相比減少8.81萬元，減少49.52%，減少的原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為16.11萬元，支出決算為5.62萬元，完成預(yù)算的34.89%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。與上年相比減少11.86萬元，減少67.85%，減少的原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算8.98萬元，占61.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.62萬元，占38.49%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.98萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出8.98萬元。主要是用于公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。截止2020年12月31日，我單位財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為4輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.62萬元。全年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組81批次、577人次（包括陪同人員）。主要用于我單位與國內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入216.40萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.00萬元，支出221.40萬元，全部為項(xiàng)目支出，結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.00萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說明
無
十、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對本部門整體支出績效開展了自評，涉及資金13,713.11萬元，自評覆蓋率達(dá)到100.00%�？冃ё栽u結(jié)果顯示，我單位本年度績效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了民政工作發(fā)展。2020年，我單位深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、縣政府決策部署，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。面對經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢，縣委、縣政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣人民務(wù)實(shí)奮斗、攻堅(jiān)克難，順利完成了2020年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出206.34萬元，比上年減少198.23萬元，降低49.00%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購支出總額243.56萬元，其中：政府采購貨物支出93.15萬元、政府采購工程支出145.41萬元、政府采購服務(wù)支出5.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額243.56萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額243.56萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至本年度年底，本部門共有車輛4輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2 輛（主要是岳陽縣殯葬事務(wù)中心殯葬用車）、其他用車2輛，其他用車主要是本單位機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)用車1輛、岳陽縣救助服務(wù)站業(yè)務(wù)用車1輛。單位價值50.00 萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100.00 萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年新增辦公設(shè)備1.05萬元。
（四）一般性支出情況
本年度一般性支出決算共計(jì)2639.74萬元，其中:辦公費(fèi)35.00萬元、印刷費(fèi)24.85萬元、咨詢費(fèi)7.90萬元、水費(fèi)4.25萬元、電費(fèi)19.89萬元、郵電費(fèi)15.87萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)4.40萬元、差旅費(fèi)25.79萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)211.13萬元、租賃費(fèi)5.90萬元、會議費(fèi)9.54萬元、培訓(xùn)費(fèi)12.69萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.62萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)97.78萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2120.99萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.98萬元、其他交通費(fèi)用28.11萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置1.05萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
第四部分
名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、社會保障和就業(yè)支出：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
4、其他支出:是指用于其他方面的支出,包括福利彩票公益金支出.
5、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
