岳陽縣民政局2020年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽縣民政局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算（按政府預(yù)算）
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣民政局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、流浪乞討及生活無著落人員救助工作，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。
2、負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)和縣內(nèi)組織的跨縣社團(tuán)和民辦非企業(yè)的登記和－度檢查、監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)社團(tuán)基金會(huì)的審批和監(jiān)督；查處社團(tuán)組織和民辦非企業(yè)單位的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開展活動(dòng)的非法組織。
3、負(fù)責(zé)研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見和建議；指導(dǎo)村民委員會(huì)和居民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)村（居）務(wù)公開和基層民主政權(quán)建設(shè)。
4、負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理和兒童收養(yǎng)工作。倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革
5、負(fù)責(zé)全縣殯葬工作。指導(dǎo)全縣范圍內(nèi)公墓的管理與建設(shè)；負(fù)責(zé)殯葬執(zhí)法，規(guī)范全縣范圍內(nèi)的殯葬行為；審批殯葬設(shè)施及服務(wù)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)、銷售喪葬用品進(jìn)行行業(yè)管理，并監(jiān)督、檢查、倡導(dǎo)殯葬習(xí)俗改革。
6、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃工作。研究和修訂全縣行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核報(bào)批；負(fù)責(zé)行政區(qū)域邊界勘界工作及勘界成果管理工作；裁處縣轄區(qū)域內(nèi)界線爭(zhēng)議等重大問題，提出仲裁建議。
7、負(fù)責(zé)地名管理工作。承辦地名命名、更名、廢名審核報(bào)批；負(fù)責(zé)地名標(biāo)志設(shè)置和城鄉(xiāng)街門牌管理工作。
8、負(fù)責(zé)老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權(quán)益的行政管理工作
9、負(fù)責(zé)管理社會(huì)福利企業(yè)。
10、負(fù)責(zé)流浪乞討人員救助工作。
11、負(fù)責(zé)社會(huì)福利彩票發(fā)行、管理工作。負(fù)責(zé)分配使用福利資金和福利資金使用的監(jiān)督檢查。
12、負(fù)責(zé)對(duì)民政事業(yè)的計(jì)劃、財(cái)務(wù)和基本建設(shè)工作。
13、負(fù)責(zé)民政工作對(duì)象的來信來訪工作，負(fù)責(zé)辦理過往求救的應(yīng)急救助事宜。
14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
對(duì)照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置，按照縣委審批的三定方案，岳陽縣民政局內(nèi)設(shè) 14個(gè)股室，分別是：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會(huì)救助股、兒童福利股、養(yǎng)老服務(wù)股、社會(huì)組織管理股、人事股、基政股、社會(huì)事務(wù)股、信訪室、政策法規(guī)股、機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)、老區(qū)辦；全局系統(tǒng)行政編制21名，事業(yè)編制83名；年末實(shí)有人數(shù)138人，其中：在職104人，退休34人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：岳陽縣社會(huì)救助服務(wù)中心、岳陽縣福利院、岳陽縣殯葬事務(wù)中心、岳陽縣福利彩票發(fā)行中心、岳陽縣救助服務(wù)站、岳陽縣婚姻登記中心。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（本單位2020年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件24、25表均為空。）收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)12,577.80萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款12,377.80萬元，政府性基金200.00萬元。收入較上年減少256.36萬元，主要原因是 2019年10月調(diào)出在職工作人員20名，退休人員8名，2020年度減少了基本支出的撥款；2019年下半年的醫(yī)療救助業(yè)務(wù)從本單位劃出，2020年度沒有了醫(yī)療救助的專項(xiàng)撥款。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)12,577.80萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出12,377.80萬元，其他支出200.00萬元。支出較上年減少256.36萬元，主要原因是2019年10月調(diào)出在職工作人員20名，退休人員8名，2020年度沒有了相應(yīng)的基本支出；2019年下半年的醫(yī)療救助業(yè)務(wù)從本單位劃出，2020年度沒有了醫(yī)療救助的專項(xiàng)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽縣民政局一般公共預(yù)算撥款收入12,377.80萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為1,011.00萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出841.70萬元、一般商品和服務(wù)支出100.30萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出69.00萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為11,366.80萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：行政區(qū)劃和地名管理8.00萬元，其他民政管理事務(wù)支出575.80萬元，兒童福利200.00萬元，老年福利20.00萬元，社會(huì)福利事業(yè)單位1,096.40萬元，城市最低生活保障金支出3,051.00萬元，農(nóng)村最低生活保障金支出3,094.00萬元，臨時(shí)救助支出490.00萬元，流浪乞討人員救助支出150.00萬元，農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出3,000.00萬元，其他農(nóng)村生活救助132.00萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算200.00萬元，其中用于社會(huì)福利的彩票公益金支出200.00萬元。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款100.30萬元，比2019年減少14.10萬元，降低14.55%。主要原因是：2019年10月調(diào)出在職工作人員20名，退休人員8名，2020年度減少了商品和服務(wù)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)38.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)19.00 萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)19.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)19.00萬元，局機(jī)關(guān)和屬事業(yè)單位本年度的公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為3輛）。比2019年減少7.00萬元，減少15.56%，主要原因是：為進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用公務(wù)接待費(fèi)減少6.00萬元；為進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車費(fèi)用公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少1.00萬元。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)205.80萬元，其中：辦公費(fèi)12.00萬元、印刷費(fèi)5.00萬元、咨詢費(fèi)5.00萬元、水費(fèi)2.50萬元、電費(fèi)15.00萬元、郵電費(fèi)5.00萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.00萬元、差旅費(fèi)12.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)8.00萬元、會(huì)議費(fèi)18.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.30萬元、勞務(wù)費(fèi)10.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)16.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.00萬元、其他交通費(fèi)用18.00萬元、房屋建筑物構(gòu)建50.00萬元、辦公設(shè)備購置8.00萬元。
（四）政府采購情況
本部門2020年政府采購預(yù)算總額97.40萬元，其中工程類50.00萬元，貨物類37.40萬元，服務(wù)類10.00萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為97.4.00萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，岳陽縣民政局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)年末原值467.10萬元，占用辦公用房5,296.50平方米，年末保有車輛1輛；岳陽縣社會(huì)救助服務(wù)中心固定資產(chǎn)年末原值90.92萬元，占用辦公用房 220.00 平方米，沒有車輛，也沒有單價(jià)50.00萬元以上的通用設(shè)備，專用設(shè)備等；岳陽縣福利院固定資產(chǎn)年末原值2,451.64萬元，占用辦公用房360.00平方米，單價(jià)5.00萬元以上通用設(shè)備8套，0.50萬元以上的通用設(shè)備33套；岳陽縣殯葬事務(wù)中心固定資產(chǎn)年末原值983.01萬元，年末共有車輛2輛，遺體冷凍冷藏設(shè)備12臺(tái)；岳陽縣福利彩票發(fā)行中心固定資產(chǎn)年末原值12.40萬元；岳陽縣救助服務(wù)站固定資產(chǎn)年末原值6.34萬元；岳陽縣婚姻登記中心固定資產(chǎn)年末原值24.18萬元。2020年無新增配置車輛，無新增配備單位價(jià)值50.00萬元以上通用設(shè)備，無單位價(jià)值100.00萬元以上專用設(shè)備。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
1、2020年本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)12,577.80萬元，其中：基本支出1,011.00萬元，項(xiàng)目支出11,566.80萬元；
2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)11,566.80萬元，其中：城市低保3,051.00萬元，主要用于城市困難群眾生活救助等方面；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)7,294.00萬元，主要是圍繞民政局的重點(diǎn)工作，確保各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利開展，設(shè)此專項(xiàng)；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)1,221.80萬元，主要是根據(jù)“三定”方案，圍繞民政局的重點(diǎn)工作，確保各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利開展，設(shè)此專項(xiàng)，均實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
