岳陽縣民政局2019年度部門預(yù)算公開

目錄

第一部分  岳陽縣民政局2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

第一部分  岳陽縣民政局2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、流浪乞討及生活無著落人員救助工作，健全城鄉(xiāng)社會救助體系。

2、負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)和縣內(nèi)組織的跨縣社團(tuán)和民辦非企業(yè)的登記和-度檢查、監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)社團(tuán)基金會的審批和監(jiān)督；查處社團(tuán)組織和民辦非企業(yè)單位的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開展活動的非法組織。

3、負(fù)責(zé)研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見和建議；指導(dǎo)村民委員會和居民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村（居）務(wù)公開和基層民主政權(quán)建設(shè)。

4、負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理和兒童收養(yǎng)工作。倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革

5、負(fù)責(zé)全縣殯葬工作。指導(dǎo)全縣范圍內(nèi)公墓的管理與建設(shè)；負(fù)責(zé)殯葬執(zhí)法，規(guī)范全縣范圍內(nèi)的殯葬行為；審批殯葬設(shè)施及服務(wù)項目，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)、銷售喪葬用品進(jìn)行行業(yè)管理，并監(jiān)督、檢查、倡導(dǎo)殯葬習(xí)俗改革。

6、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃工作。研究和修訂全縣行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核報批；負(fù)責(zé)行政區(qū)域邊界勘界工作及勘界成果管理工作；裁處縣轄區(qū)域內(nèi)界線爭議等重大問題，提出仲裁建議。

7、負(fù)責(zé)地名管理工作。承辦地名命名、更名、廢名審核報批；負(fù)責(zé)地名標(biāo)志設(shè)置和城鄉(xiāng)街門牌管理工作。

8、負(fù)責(zé)老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權(quán)益的行政管理工作

9、負(fù)責(zé)管理社會福利企業(yè)。

10、負(fù)責(zé)流浪乞討人員救助工作。

11、負(fù)責(zé)社會福利彩票發(fā)行、管理工作。負(fù)責(zé)分配使用福利資金和福利資金使用的監(jiān)督檢查。

12、負(fù)責(zé)對民政事業(yè)的計劃、財務(wù)和基本建設(shè)工作。

13、負(fù)責(zé)民政工作對象的來信來訪工作，負(fù)責(zé)辦理過往求救的應(yīng)急救助事宜。

14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

對照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置，按照縣委審批的三定方案,民政局設(shè) 11個股室，分別是：辦公室、人事股、規(guī)劃財務(wù)股、政策法規(guī)股、社會事務(wù)股、兒童服務(wù)股、養(yǎng)老服務(wù)股、基政、地名股、社會組織管理股、信訪室、社會救助股；行政編制21名，事業(yè)編制106名，工勤編制1名。全局系統(tǒng)年末實有人數(shù)171人，其中：在職128人，退休43人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位所屬二級機(jī)構(gòu)岳陽縣社會救助局、岳陽縣社會福利院、岳陽縣募捐辦、岳陽縣殯葬管理所、岳陽縣救助管理站、岳陽縣光榮院均為財務(wù)獨立核算二級機(jī)構(gòu)，本預(yù)算是包括機(jī)關(guān)和二級單位在內(nèi)的匯總表。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款（含納入預(yù)算管理的非稅收入撥款），（本單位2019年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件24、25表均為空。），支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算

2019年年初預(yù)算數(shù)13462.35萬元，比上年預(yù)算減少5227.14萬元，減少27.96%；其中：一般公共財政撥款13262.35萬元，政府性基金撥款200萬元。收入減少原因：撫恤、退伍安置、救災(zāi)等幾項業(yè)務(wù)2019年劃出本單位沒有了相應(yīng)的上級下達(dá)收入。

（二）支出預(yù)算

2019年年初預(yù)算數(shù)13462.35萬元，比上年預(yù)算減少5227.14萬元，減少27.96%；其中：基本支出1367.6萬元，項目支出12094.75萬元。支出變動原因：人員工資津貼正常性增長，增加了基本支出；撫恤、退伍安置、救災(zāi)等幾項業(yè)務(wù)2019年劃出本單位沒有了相應(yīng)的上級下達(dá)收入支出，總體支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年岳陽縣民政局一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算數(shù)13262.35萬元，具體安排如下：

（一）基本支出

2019年年初預(yù)算數(shù)為1367.6萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出

2019年年初預(yù)算數(shù)為11894.75元，其中：行政區(qū)劃和地名管理105萬元，其他民政管理事務(wù)支出725.74萬元，兒童福利150萬元，老年福利23.84萬元，社會福利事業(yè)單位517.17萬元，城市最低生活保障金支出2851萬元，農(nóng)村最低生活保障金支出2949萬元，臨時救助支出750萬元，流浪乞討人員救助支出120萬元，農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出3200萬元，其他農(nóng)村生活救助130萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助373萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

本部門2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款389萬元，比2018年減少20.47萬元，降低5%。主要原因是：規(guī)范了財務(wù)管理制度，嚴(yán)控資金使用。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本部門2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)45萬元，其中，公務(wù)接待費25萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費20萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費20萬元。局機(jī)關(guān)和屬事業(yè)單位本年度的公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為3輛）。比2018年減少2萬元，降低4.25%，主要原因為進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費用。

（三）政府采購情況

本部門2019年政府采購預(yù)算總額285萬元，其中工程類229萬元，貨物類30萬元，服務(wù)類26萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為285.00萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)年末總值433.81萬元，本單位年末保有車輛1輛；占用辦公用房5296.5平米。岳陽縣殯葬管理所資產(chǎn)總額1232.04萬元，其中流動資產(chǎn)為250.68萬元，固定資產(chǎn)為981.36萬元，年末共有車輛2輛，遺體冷凍冷藏設(shè)備12臺。

岳陽縣光榮院資產(chǎn)總額1522.48萬元，其中流動資產(chǎn)為86.59萬元，固定資產(chǎn)為1435.89萬元。單價20萬以上的采暖設(shè)備2套。岳陽縣救助局沒有車輛，也沒有單價萬元以上的通用設(shè)備，專用設(shè)備等，占用辦公用房 220 平米。岳陽縣社會福利有獎募捐委員會辦公室資產(chǎn)總額96.64萬元，其中流動資產(chǎn)為77.46萬元，固定資產(chǎn)為19.18萬元。岳陽縣社會福利院固定資產(chǎn)年末總值2449.99萬元占用辦公用房160平米。單價5萬元以上通用設(shè)備8套，0.5萬元以上的通用設(shè)備33套。

（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

1、2019年本部門部門整體支出績效目標(biāo)13462.35萬元，其中基本支出1367.6萬元，項目支出12094.75萬元；

2、重點項目績效目標(biāo)12094.75萬元，其中城市低保2851萬元，主要用于城市困難群眾生活救助等方面；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費8622.03萬元，主要是根據(jù)“三定”方案，圍繞民政局的重點工作，確保各項專項業(yè)務(wù)工作順利開展，設(shè)此專項；運行維護(hù)經(jīng)費621.72萬元，主要是根據(jù)“三定”方案，圍繞民政局的重點工作，確保各項專項業(yè)務(wù)工作順利開展，設(shè)此專項，均實行項目支出績效目標(biāo)管理。

詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項目支出績效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。