岳陽(yáng)縣民政局2017年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣民政局單位概況
1、主要職能
2、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣民政局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門(mén)收支決算總表
2、部門(mén)決算收入總體情況表
3、部門(mén)決算支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算決算支出表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣民政局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
1、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2、收入決算情況說(shuō)明
3、支出決算情況說(shuō)明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
7、政府性基金決算情況說(shuō)明
8、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣民政局2017年部門(mén)決算公開(kāi)
第一部分 岳陽(yáng)縣民政局單位概況
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1、根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，制定全縣民政事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施;研究制訂全縣民政工作的有關(guān)規(guī)定和辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、負(fù)責(zé)社團(tuán)的登記管理和年檢工作，監(jiān)督管理全縣社團(tuán);監(jiān)督社團(tuán)活動(dòng)，查處社團(tuán)組織的違法行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開(kāi)展活動(dòng)的非法組織，負(fù)責(zé)社團(tuán)基金會(huì)的監(jiān)管。
3、負(fù)責(zé)民辦非企業(yè)單位的登記和年檢工作;查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位。
4、組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動(dòng);申報(bào)、褒揚(yáng)革命烈士;負(fù)責(zé)優(yōu)撫對(duì)象撫恤工作;指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理及縣光榮院建設(shè);承擔(dān)擁軍優(yōu)屬擁政愛(ài)民工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
5、負(fù)責(zé)軍隊(duì)離退休干部退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)和退休士官、復(fù)員干部、軍隊(duì)無(wú)軍籍退休(退職)職工的接收安置工作;指導(dǎo)軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所的建設(shè)與服務(wù)管理工作;指導(dǎo)全縣軍地兩用人才的培訓(xùn)。
6、組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，組織查核、統(tǒng)計(jì)呈報(bào)和發(fā)布災(zāi)情;管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用;組織救災(zāi)捐贈(zèng);承擔(dān)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和發(fā)放工作;指導(dǎo)災(zāi)民開(kāi)展生產(chǎn)自救、災(zāi)后重建;指導(dǎo)農(nóng)村五保供養(yǎng)工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村貧困戶(hù)及貧困優(yōu)撫對(duì)象的扶持和受災(zāi)戶(hù)的臨時(shí)救助。
7、負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障工作和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作。
8、指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)工作;指導(dǎo)村民委員會(huì)選舉、監(jiān)督工作;推動(dòng)村務(wù)公開(kāi)和基層政治建設(shè);指導(dǎo)城市居民委員會(huì)建設(shè)，制定社區(qū)工作及社區(qū)服務(wù)管理辦法和促進(jìn)發(fā)展的政策措施，推動(dòng)社區(qū)建設(shè)。
9、負(fù)責(zé)婚姻登記工作，宣傳婚姻法律法規(guī)，倡導(dǎo)文明婚俗。
10、擬定行政區(qū)劃總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村及居委會(huì)的設(shè)立、撤銷(xiāo)、變更的審核、報(bào)批工作;參與承辦與鄰縣、縣行政區(qū)域界線(xiàn)的管理工作和邊界糾紛的調(diào)處工作;指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃工作和邊界爭(zhēng)議的調(diào)處工作。
11、承辦規(guī)定權(quán)限內(nèi)地名命名、更名的審核、報(bào)批等事項(xiàng)，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理;組織建立和管理地名資料檔案。
12、組織實(shí)施全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)社會(huì)福利事業(yè)單位建設(shè)管理工作;執(zhí)行全省福利設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)福利機(jī)構(gòu)的認(rèn)定申報(bào)工作;承擔(dān)老年人、孤兒等特殊困難群體權(quán)益保護(hù)的行政管理工作;會(huì)同有關(guān)部門(mén)制訂社會(huì)福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)辦法，并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)社會(huì)福利企業(yè)的認(rèn)定申報(bào)，對(duì)全縣社會(huì)福利企業(yè)進(jìn)行宏觀管理;指導(dǎo)福利院和全縣敬老院的建設(shè)和管理。
13、監(jiān)督實(shí)施國(guó)家有關(guān)殯葬改革法律、法規(guī)，加強(qiáng)殯葬管理，推行殯葬改革。
14、監(jiān)督實(shí)施國(guó)家有關(guān)兒童收養(yǎng)法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)市內(nèi)兒童收養(yǎng);負(fù)責(zé)流浪乞討人員的救助管理工作。
15、研究提出福利彩票發(fā)行規(guī)劃、發(fā)行額度和管理辦法;組織發(fā)行福利彩票;管理本級(jí)福利資金。
16、負(fù)責(zé)民政事業(yè)財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)的管理和使用。
17、承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他工作。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
根據(jù)岳縣辦發(fā)[2011]7號(hào)文件、岳縣編發(fā)[2014]21號(hào)等文件規(guī)定民政局設(shè) 16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、信訪(fǎng)室、地名辦、工會(huì)、慈善辦、老齡辦、老區(qū)辦、民間組織管理辦公室、基政股、社會(huì)事務(wù)股、行政審批辦公室、優(yōu)撫股、社救股、退伍辦；7個(gè)下屬單位，分別是：岳陽(yáng)縣社會(huì)救助局、岳陽(yáng)縣社會(huì)福利院、岳陽(yáng)縣募捐辦、岳陽(yáng)縣殯葬管理所、岳陽(yáng)縣救助管理站、岳陽(yáng)縣光榮院、岳陽(yáng)縣婚姻登記中心。行政編制26名，事業(yè)編制103名，工勤編制1名。全局系統(tǒng)年末實(shí)有人數(shù)172人，其中：在職130人，離退休42人。局機(jī)關(guān)年末實(shí)有人數(shù)81，其中：在職56人，離退休25人。
二、岳陽(yáng)縣民政局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門(mén)收支決算總表
2、部門(mén)決算收入總體情況表
3、部門(mén)決算支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算決算支出表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開(kāi)表格附后
三、岳陽(yáng)縣民政局2017年度部門(mén)決算情況
（一）2017年度縣民政局收入支出決算總體情況。2017年總收入12912.3萬(wàn)元，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12912.3萬(wàn)元,。收入較去年增加912.3萬(wàn)元，主要是政府性基金福利彩票公益金增加了333.21萬(wàn)元，優(yōu)撫資金增加了525.06萬(wàn)元。全年支出總計(jì)12912.3萬(wàn)元,其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出10911.09萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出117.37萬(wàn)元，其他支出828.84萬(wàn)元。增加了相對(duì)應(yīng)的支出。
�。ǘ�2017年度縣民政局收入決算情況。2017年度，我局財(cái)政撥款收入12912.3萬(wàn)元,均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。收入較去年增加912.3萬(wàn)元，主要是政府性基金福利彩票公益金增加了333.21萬(wàn)元，優(yōu)撫資金增加了525.06萬(wàn)元。
(三)2017年度縣民政局支出決算情況。2017年支出12912.3萬(wàn)元，其中:基本支出788.04萬(wàn)元，占總支出的6.1%；項(xiàng)目支出12124.26元，占總支出的93.9%。支出增加的主要因素是2017年財(cái)政撥付的福利彩票公益金增加了333.21萬(wàn)元，優(yōu)撫資金增加了525.06萬(wàn)元。
（四）2017年度縣民政局財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財(cái)政撥款總收入12912.3萬(wàn)元，比上年增加7.6%。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12083.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入828.84萬(wàn)元。2017年度財(cái)政撥款總支出12912.3萬(wàn)元，比上年增加7.6%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出10911.09萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出117.37萬(wàn)元，其他支出828.84萬(wàn)元。
（五）2017年度縣民政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款支出12083.46萬(wàn)元，基本支出788.04萬(wàn)元，占總支出的6.52%；項(xiàng)目支出11295.42元，占總支出的93.48%。支出增加的主要因素是2017年財(cái)政撥付的優(yōu)撫資金增加了525.06萬(wàn)元。
（六）2017年度縣民政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款基本支出788.04萬(wàn)元，比上年增加0.27%。按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：人員經(jīng)費(fèi)484.22萬(wàn)元,占總支出的61.44%;公用經(jīng)費(fèi)303.82萬(wàn)元,占總支出的38.56%.支出與2016年基本持平。
�。ㄆ撸┱曰饹Q算情況。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入828.84萬(wàn)元。收入較去年增加333.21萬(wàn)元，主要是政府性基金福利彩票公益金增加了333.21萬(wàn)元。
（八）2017年度縣民政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)267,878.08元，比2017年部門(mén)預(yù)算數(shù)增加了97,878.08元，系我局今年采取降低公務(wù)成本、減免浪費(fèi)、減少行政支出，提高行政經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)支出150,542元，比預(yù)算減少了19,458.00元，減少11.45%，三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算大有節(jié)約。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出117,336.80元，比預(yù)算增加了117,336.80元，我縣2017年取消公務(wù)用車(chē)，以至公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未作預(yù)算安排，因?yàn)楣ぷ餍枰?017年2月公車(chē)辦重新配置了一臺(tái)公務(wù)用車(chē)給我局。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算788.04萬(wàn)元。比2016年增加2.15萬(wàn)元。與2016年基本持平。
2、政府采購(gòu)支出情況。本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額215.57萬(wàn)元，其中：貨物26.57萬(wàn)元；工程176萬(wàn)元；服務(wù)13萬(wàn)元。本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額164.86萬(wàn)元，其中：貨物37.16萬(wàn)元；工程126萬(wàn)元；服務(wù)1.7萬(wàn)元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。固定資產(chǎn)年末總值422，548.00萬(wàn)元，其中辦公用房 5296.5平方米，用于出租的門(mén)面1760平方米，租金收入全部繳入國(guó)庫(kù)。本單位一般公務(wù)用車(chē)4臺(tái)，我縣2017年取消公務(wù)用車(chē)后，車(chē)輛由縣國(guó)資辦統(tǒng)一管理。
�。ㄊ╊A(yù)算績(jī)效情況
2017年，我局在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面完成政府工作報(bào)告中的目標(biāo)任務(wù)，社會(huì)、環(huán)境效益提升顯著，具體成績(jī)有：
一、全力加強(qiáng)基本民生保障。全面實(shí)現(xiàn)農(nóng)村低保與國(guó)家扶貧標(biāo)準(zhǔn)“兩線(xiàn)合一”，農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)提高到270元/月，五保集中供養(yǎng)、分散供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)分別提高到580元/月、340元/月。開(kāi)展了城鄉(xiāng)低保專(zhuān)項(xiàng)清理整頓工作，救助對(duì)象更加精準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)了“應(yīng)保盡保，應(yīng)退盡退”的工作目標(biāo)。
二、大力發(fā)展福利慈善事業(yè)。孤殘兒童養(yǎng)治教康工作不斷加強(qiáng)，積極落實(shí)失能和部分失能困難老年人補(bǔ)貼工作，對(duì)百歲老人實(shí)行長(zhǎng)壽補(bǔ)貼，及時(shí)足額發(fā)放孤兒基本生活費(fèi)、重度殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”。完成6個(gè)社區(qū)老年人日間照料中心和22個(gè)留守兒童之家的建設(shè)。全年完成福彩銷(xiāo)售1500萬(wàn)元,助醫(yī)助學(xué)助殘400余人次。
三、致力服務(wù)雙擁優(yōu)撫工作。黨組負(fù)責(zé)干部全年走訪(fǎng)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象662人次，召開(kāi)座談會(huì)17次，組織對(duì)全縣5000余名優(yōu)撫對(duì)象進(jìn)行摸底核查。全面落實(shí)殘疾軍人、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象藥費(fèi)報(bào)銷(xiāo)、建房補(bǔ)助、關(guān)愛(ài)解困等工作。積極開(kāi)展春節(jié)、“八一”慰問(wèn)和烈士公祭日活動(dòng)。足額發(fā)放退役士兵優(yōu)待金、生活補(bǔ)助費(fèi)、自主就業(yè)金，完成157名退役士兵檔案接受和報(bào)到工作，對(duì)符合安置條件的全部安置到位。
四、著力探索社會(huì)治理創(chuàng)新。全縣192個(gè)村（居）委會(huì)圓滿(mǎn)完成換屆選舉工作，產(chǎn)生646名新一屆村（居）委會(huì)班子成員，在文化層次、年齡結(jié)構(gòu)、黨員比例、參選率等方面得到進(jìn)一步提高與優(yōu)化。全縣注冊(cè)登記的社會(huì)組織292家，建立黨支部93個(gè)，順利完成第二批8家行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)脫鉤，6家社會(huì)組織成功孵化。
五、協(xié)力規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)社會(huì)事務(wù)。全年共收集各類(lèi)地名調(diào)查表4.7萬(wàn)份，采集多媒體地名信息3.9萬(wàn)條，收錄地名成果表1.4萬(wàn)條，圓滿(mǎn)完成我縣第二次全國(guó)地名普查工作任務(wù)。殯葬改革有序開(kāi)展，新殯儀館選址工作已納入縣委議事日程，出臺(tái)相關(guān)文件7個(gè)。全年共接待和勸導(dǎo)救助人員1408 人次，辦理婚姻登記8100對(duì)。
六、合力推進(jìn)基層黨的建設(shè)。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神作為首要政治任務(wù)，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，局黨組每月召開(kāi)一次黨建工作推進(jìn)會(huì)，全年對(duì)所屬5個(gè)支部開(kāi)展了3次督查，走訪(fǎng)慰問(wèn)困難黨員、群眾累計(jì)1658人次，積極開(kāi)展豐富多彩的支部主題黨日活動(dòng)。增強(qiáng)全縣民政系統(tǒng)干部職工政治定力和工作干勁，讓群眾真真切切感受到民政部門(mén)的新變化，樹(shù)立良好的社會(huì)形象。
四、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:是指用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出,包括城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出.
其他支出:是指用于其他方面的支出,包括福利彩票公益金支出.
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
2017年民政部門(mén)決算公開(kāi)表格（10張公開(kāi)表格）
1、部門(mén)收支決算總表
2、部門(mén)決算收入總體情況表
3、部門(mén)決算支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算決算支出表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
9、績(jī)效目標(biāo)表
五、附件
岳陽(yáng)縣民政局2017年部門(mén)決算表.xlsx
2017年民政局部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc.doc