岳陽縣人力資源和社會保障局2023年度
部門預(yù)算
目錄
第一部分2023年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分2023年單位預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省人社廳的方針、政策和法律、法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)勞動力市場建設(shè)，完善市場就業(yè)機(jī)制，組織開展勞務(wù)交流，指導(dǎo)并組織農(nóng)村剩余勞動力開發(fā)與跨地區(qū)有序流動工作；組織下崗、失業(yè)人員的轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；實施勞動力預(yù)備制建設(shè)，開展就業(yè)前培訓(xùn)；開展創(chuàng)業(yè)貸款工作；對全縣勞動就業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全縣失業(yè)保險基金的征繳、發(fā)放工作。
3、負(fù)責(zé)企業(yè)養(yǎng)老保險政策宣傳；負(fù)責(zé)辦理繳費人社會保險登記、變更登記、注銷登記及年檢工作；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險繳費申報的審核、繳費基數(shù)的核定及機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險的征繳和清欠工作；負(fù)責(zé)繳費人臺賬、卡片、申報表、明細(xì)表的建立和管理，錄入和管理個人賬戶，打印和發(fā)放個人賬戶對賬單；建立和管理非公有制企業(yè)職工、個體戶、自由職業(yè)者的檔案；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險的查詢和接續(xù)以及個人賬戶的轉(zhuǎn)移和支付；對職工退休進(jìn)行審核、計算養(yǎng)老金待遇；對離退休職工的人員增減進(jìn)行調(diào)整，審核辦理離退休職工、在職職工死亡后的社會保險待遇；對繳費單位的繳費情況進(jìn)行稽核，對養(yǎng)老金的領(lǐng)取資格進(jìn)行認(rèn)定。
4、負(fù)責(zé)對工傷定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)、職業(yè)康復(fù)機(jī)構(gòu)的協(xié)議簽訂及管理；負(fù)責(zé)參保職工因工負(fù)傷醫(yī)療期間的醫(yī)療跟蹤管理工作，辦理轉(zhuǎn)外地治療的有關(guān)手續(xù)；負(fù)責(zé)工傷職工待遇審核，支付和工亡職工供養(yǎng)遺屬的待遇項目審核、支付。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣人力資源和社會保障局有內(nèi)設(shè)股室21個，下轄社會保險服務(wù)中心、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務(wù)中心、勞動就業(yè)服務(wù)中心、勞動和社會保障監(jiān)察大隊、勞動人事仲裁院、人力資源服務(wù)中心、工傷保險基金管理服務(wù)中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心等8個二級機(jī)構(gòu)，14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會保障站和15個社區(qū)人力資源社會保障服務(wù)中心。全系統(tǒng)共有干部職工121人，黨員109人，大專及其以上學(xué)歷120人。
本單位部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算
二、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算1,990.74萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,750.16萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)240.58萬元。（本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空�！保┦杖胼^去年增長314.77萬元，主要是原因是在職人員工資提標(biāo),上年結(jié)轉(zhuǎn)240.58萬元。
（二）支出預(yù)算
2023年本部門支出預(yù)算1,990.74萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1835.66萬元、衛(wèi)生健康支出64.3萬元、住房保障支出90.78萬元。支出較去年增加314.77萬元，其中社會保障和就業(yè)支出增加290.39萬元、衛(wèi)生健康支出增加6.18萬元、住房保障支出增加18.2萬元。支出較上年增加主要是因為在職人員工資提標(biāo),上年結(jié)轉(zhuǎn)240.58萬元。其中基本支出增加283.18萬元，項目支出增加31.59萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為在職人員新增和工資提標(biāo)以及上年結(jié)轉(zhuǎn)，項目支出增加主要是因為開展專項工作增加預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1990.74萬元，其中：工資福利支出1216.19萬元占61%、一般商品和服務(wù)支出商品和服務(wù)支出327.16萬元占20%、公用經(jīng)費69.3萬元占3.9%、項目支出378.09萬元占21.2%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1612.65萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為378.09萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。其中：工資年報經(jīng)費3萬元、勞動保障監(jiān)察18萬元、人力資源5萬元、事業(yè)單位公開招聘及培訓(xùn)134萬元、執(zhí)法仲裁17萬元、退休人員身份認(rèn)證17萬元、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)18萬元、農(nóng)保33萬元、就業(yè)專項工作經(jīng)費23萬元、工傷保險專項工作經(jīng)費14萬元、事業(yè)單位退休人員身份認(rèn)證及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)17萬元、檔案管理費18萬元、社會基金鑒管經(jīng)費36萬元、專技管理經(jīng)費11.09萬元主要用于人才引進(jìn)，社會保障等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本部門2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款69.3萬元，比上一年增加5.04萬元，增加0.08。主要原因是在職人員增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)8.50萬元，其中，公務(wù)接待費8.50萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年增加5.04萬元，增加0.08%，主要原因是在職人員增加。
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本部門2023年會議費預(yù)算0.30萬元，擬召開1次會議，人數(shù)12人，內(nèi)容為人社相關(guān)工作會；培訓(xùn)費預(yù)算1.80萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)55人，內(nèi)容為湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2023年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛。部門價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，部門價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于，資金來源為。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1750.16萬元，其中，基本支出1372.07萬元，項目支出378.09萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分單位預(yù)算公開表格
附件：岳陽縣人力資源和社會保障局預(yù)算公開表格
